【检查表】金属非金属露天矿山安全生产隐患自查清单

【检查表】金属非金属露天矿山安全生产隐患自查清单一、安全生产基础管理自查1.安全管理机构与人员资质（1）安全生产管理机构设置与专职安全管理人员配备。合规要求：金属非金属露天矿山从业人员超过100人的，应当设置专门从事安全生产管理的独立机构，配备专职安全生产管理人员，专职安管人员数量不低于从业人员总数的3%，且不少于3名；从业人员100人以下的，应当配备不少于1名专职安全生产管理人员。专职安管人员中注册安全工程师占比不低于15%，且必须配备具备矿山相关专业背景、3年以上露天矿山现场工作经验的技术人员。排查方式：查阅人员花名册、安管人员任命文件、注册安全工程师注册证书、人员考勤记录，现场核实安管人员在岗情况。隐患判定：未设置专门安全管理机构、专职安管人员配备数量不足、注册安全工程师配备不符合要求的，为管理类隐患；从业人员300人以上未按规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作的，属于重大管理隐患。（2）岗位人员资质合规性。合规要求：矿山主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员必须经属地应急管理部门考核合格，取得金属非金属矿山类别的安全合格证，证书在有效期内，证书到期前3个月按规定完成再培训复审；特种作业人员（爆破作业人员、电工作业人员、焊接与热切割作业人员、高处作业人员、场内专用机动车辆作业人员、起重机械作业人员）必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后方可上岗，证书按期复审，离岗6个月以上的必须重新进行实操考核合格后方可返岗；矿山必须与距离作业点车程15公里范围内的具备资质的矿山专业救护队签订正式应急救援协议，明确响应流程、救援时限，距离超过15公里的必须建立兼职救护队，配备不少于9名经过专业培训的兼职救护队员及符合要求的个体防护、救援破拆、医疗急救装备。排查方式：查阅人员资格证书、特种作业人员台账、救护协议、兼职救护队培训记录及装备清单，现场核对地理距离测算应急响应时长。隐患判定：主要负责人、安管人员未持证上岗或证书过期失效的，特种作业人员无证上岗、证书过期未复审的，未签订有效救护协议且未建立达标兼职救护队的，为重大隐患。2.安全生产责任体系与制度规程（1）全员安全生产责任制建立与落实。合规要求：建立覆盖从主要负责人、分管负责人、职能部门管理人员、车间（采区）负责人、班组长到一线岗位作业人员的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任范围、考核标准，每季度至少开展一次责任制落实情况考核，考核结果与岗位绩效直接挂钩，留存完整考核记录。其中主要负责人必须严格履行《安全生产法》规定的7项法定职责，每月至少组织召开1次安全生产专题会议、带队开展1次全面现场安全检查，及时研究解决安全生产存在的突出问题。排查方式：查阅责任制正式文件、考核记录、主要负责人履职台账、现场检查原始记录。隐患判定：未建立全员责任制、责任制内容与岗位实际脱节、未按季度开展责任制考核的，为管理类隐患；主要负责人长期未履行法定安全职责、连续3个月未带队开展现场安全检查的，为重大管理隐患。（2）安全管理制度与岗位操作规程。合规要求：建立健全覆盖生产全流程的安全管理制度，包括安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、爆破作业安全管理制度、边坡安全管理制度、排土场安全管理制度、防排水管理制度、设备设施全生命周期管理制度、职业健康管理制度、危险作业审批制度、相关方安全管理制度、应急管理制度、动火作业管理制度、劳动防护用品管理制度等；针对所有作业岗位编制符合现场实际、可操作性强的岗位安全操作规程，规程内容必须明确岗位风险点、标准化操作步骤、明令禁止行为、突发情况应急处置措施，新设备、新工艺投用前必须完成对应操作规程的修订，每3年对制度规程开展一次全面评审修订，确保与现场生产实际匹配。排查方式：查阅制度规程正式文本、修订记录、岗位规程发放签收记录，现场抽考不同岗位作业人员对规程内容的掌握程度。隐患判定：爆破、边坡、排土场等关键环节安全管理制度缺失、岗位规程照搬通用模板与本矿设备参数、作业环境不符、未及时修订导致规程明显失效的，为管理类隐患。3.安全教育培训管理（1）从业人员安全培训时长与内容。合规要求：新招录的从业人员必须完成公司、车间（采区）、班组三级安全教育培训，总培训时长不少于72学时，其中公司级培训重点为安全生产法律法规、矿山通用安全知识、典型事故案例，培训时长不少于24学时；车间级培训重点为采场作业危险因素、岗位风险管控措施、安全设施操作使用方法，培训时长不少于32学时；班组级培训重点为岗位操作规程细节、劳动防护用品正确佩戴、现场应急处置要点，培训时长不少于16学时；所有在岗人员每年必须完成不少于20学时的安全再培训，重点学习新出台的法规标准、岗位风险变化、最新事故警示内容。转岗、离岗6个月以上返岗人员必须重新完成车间、班组级培训，考核合格后方可上岗；采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，必须对相关作业人员开展专项培训，培训时长不少于8学时，经实操考核合格后方可参与作业。排查方式：查阅年度培训计划、培训签到表、培训课件、考试试卷、学时统计记录，现场随机抽考作业人员对岗位风险、操作要点的掌握情况。隐患判定：未开展三级安全教育即安排人员上岗、培训时长不满足要求、培训内容与岗位无关、考试代签代考流于形式的，为管理类隐患；新员工未经任何培训直接安排进入高危作业岗位、事故风险突出的，为重大隐患。（2）特种作业人员专项培训。合规要求：除取得法定特种作业操作证外，矿山每季度组织特种作业人员开展一次专项技能培训，重点学习爆破安全规范、电气作业安全要求、设备操作风险防控、突发故障处置技能，培训留存完整记录，每半年开展一次实操技能考核，考核不合格的暂停上岗，经补训补考合格后方可返岗。排查方式：查阅专项培训记录、考核台账，现场核查特种作业人员实操规范程度。隐患判定：未按要求开展专项培训、特种作业人员实操能力不满足岗位要求的，为管理类隐患。4.双重预防机制建设与隐患闭环管理（1）安全风险分级管控。合规要求：每年至少组织一次覆盖全流程、全岗位的安全风险辨识，重点辨识边坡滑坡、爆破飞石与震动危害、运输车辆伤害、排土场失稳、采场溃水、触电、高处坠落、火灾等核心风险，对辨识出的风险按照红（重大风险）、橙（较大风险）、黄（一般风险）、蓝（低风险）四个等级进行分级评定，明确每个风险点的管控责任主体、具体管控措施，在采场入口、作业点、高风险区域设置标准化风险公告栏，标明风险名称、风险等级、可能导致的事故类型、管控措施、应急处置方式；对红色、橙色等级的高风险点必须由矿级领导包保，每周至少检查1次管控措施落实情况，动态更新风险状态。排查方式：查阅风险辨识评估报告、风险分级管控清单，现场检查风险公告栏设置位置与内容准确性，核查高风险点管控措施落地情况。隐患判定：未开展年度风险辨识、未对风险进行分级管理、关键高风险区域无风险公告、高风险点管控措施长期不落实的，为管理类隐患；重大风险点未制定专项管控方案、管控措施缺失导致随时可能引发事故的，为重大隐患。（2）隐患排查治理闭环。合规要求：建立日常排查、综合排查、专项排查、季节性排查相结合的隐患排查机制，明确各层级排查频次与排查内容：班组每班开展岗位巡回排查，车间每周开展一次覆盖作业面的全面排查，矿山每月开展一次综合排查，雨季、冻融期、节假日前、极端天气前后开展专项排查；对排查出的隐患建立统一台账，严格落实整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、应急预案“五落实”要求，一般隐患要求7日内整改完成，重大隐患必须立即停止相关区域作业，撤出所有受影响人员，制定专项整改方案，报属地应急管理部门备案后组织实施整改，整改完成后由矿主要负责人组织验收，实现闭环管理；隐患排查治理情况必须每季度向全体从业人员通报，接受员工监督。排查方式：查阅隐患排查台账、整改记录、验收资料、隐患通报记录，现场核查隐患整改真实性与有效性。隐患判定：隐患排查流于形式、隐患未实现闭环整改、重大隐患未停工撤人擅自组织生产的，为重大隐患。5.安全生产费用与劳动防护管理（1）安全生产费用提取与使用。合规要求：严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）要求，以当月开采的原矿产量为核算依据，按每吨5元的标准按月足额提取露天矿山安全生产费用，专项用于完善和改进企业安全生产条件，使用范围严格限定为：安全设施建设与改造、隐患排查治理、重大风险管控、安全教育培训、劳动防护用品配备、应急装备物资配备、安全监测系统建设与运维、职业健康防护等，安全费用实行专款专用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。排查方式：查阅安全费用提取台账、使用凭证、年度财务账目，逐一核查投入项目是否符合规定使用范围。隐患判定：未按标准足额提取安全费用、挤占挪用安全费用导致安全投入不足、关键安全设施缺失的，为管理类隐患，因投入不足导致不具备基本安全生产条件的，为重大隐患。（2）劳动防护用品配备与使用。合规要求：为所有从业人员免费配备符合国家标准的劳动防护用品，包括符合GB2811要求的安全帽、防砸防滑工作鞋、KN95及以上等级防尘口罩、护目镜、防噪声耳塞（耳罩）、符合GB6095要求的全身式双钩安全带、高可视性反光背心等，建立劳动防护用品发放台账，严格落实定期更换要求：安全帽使用期限不超过30个月，安全带使用期限不超过3年，防尘口罩滤棉更换周期不超过1个月；安排专人监督作业人员正确佩戴使用劳动防护用品，严禁以发放现金或者其他福利物品替代劳动防护用品。排查方式：查阅劳动防护用品采购记录、发放台账、产品合格证明文件，现场检查作业人员佩戴合规性。隐患判定：未按标准配备劳动防护用品、以钱代物、劳动防护用品过期失效、作业人员进入作业现场未按要求佩戴的，为管理类隐患。6.相关方（外包作业）安全管理（1）外包单位资质审核。合规要求：所有进入矿山承揽爆破、采装、运输、排土、边坡治理等作业的单位，必须具备矿山工程施工相应资质、爆破作业单位资质等对应资质，营业执照、安全生产许可证在有效期内，安全生产管理体系健全；严禁无资质、超资质范围承揽工程，严禁将工程转包、违法分包给个人或者不具备安全生产条件的单位。排查方式：查阅外包单位资质文件、工程承包合同、安全生产许可证原件，核实是否存在转包、违法分包行为。隐患判定：外包单位无资质或超资质承揽业务、存在转包违法分包行为的，为重大隐患。（2）外包作业过程管控。合规要求：与外包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全管理职责，不得将安全管理责任全部转嫁由外包单位承担；将外包单位的作业人员、设备纳入矿山统一安全管理体系，统一开展入矿安全教育培训、统一开展安全检查、统一实施考核奖惩，外包单位的特种作业人员必须持证上岗，投入作业的设备符合矿山安全准入要求；存在两个以上单位在同一作业区域交叉作业的，必须签订交叉作业安全管理协议，指定专职安全管理人员进行现场统一协调管理，明确各自的安全职责和联动防范措施；严禁“以包代管”“包而不管”。排查方式：查阅安全管理协议、外包人员培训记录、现场检查考核记录，现场核查外包作业现场管理情况。隐患判定：未签订安全管理协议、对外包作业未实施统一管理、以包代管导致作业现场安全秩序混乱的，为重大隐患。7.证照资质与建设项目“三同时”管理（1）合法生产经营资质。合规要求：矿山必须依法取得有效期内的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照，严格按照许可的开采范围、开采矿种、开采规模组织生产，严禁超层越界开采、超许可范围开采；承揽爆破作业的单位必须取得有效期内的爆破作业单位许可证。排查方式：查阅相关证照原件，对照采矿许可证划定的开采边界现场核对实际采场位置。隐患判定：证照过期失效仍组织生产、超层越界开采、无有效爆破资质擅自开展爆破作业的，为重大隐患。（2）建设项目安全设施“三同时”。合规要求：新建、改建、扩建的露天矿山建设项目，必须严格执行安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定，项目开工前委托具备资质的机构编制安全预评价报告，编制安全设施设计并报属地应急管理部门审查通过后方可开工建设；施工过程中严格按照批准的安全设施设计施工，不得擅自变更设计核心内容，确需变更边坡参数、排土场位置、防排水系统等关键设计内容的，必须报原审查部门批准；项目竣工后按规定编制安全验收评价报告，组织安全设施竣工验收，验收合格后方可投入生产使用，严禁未批先建、未验先投、擅自变更设计施工。排查方式：查阅建设项目“三同时”手续资料、正式设计文件、施工记录、验收报告，现场核对实际建设内容与设计方案的一致性。隐患判定：未履行“三同时”手续擅自开工建设、未经验收合格擅自投产、擅自变更安全设施设计导致重大安全缺陷的，为重大隐患。8.职业健康管理（1）职业病危害因素检测与管控。合规要求：每年委托具备资质的职业卫生技术服务机构对采场内的粉尘（总尘、呼尘）、噪声、爆破产生的氮氧化物与一氧化碳等职业病危害因素进行一次全面检测，检测结果在采场公告栏向从业人员公布；在钻机作业点、破碎站、矿石转载点等产尘位置设置湿式凿岩、喷雾降尘、干式捕尘装置，确保作业场所粉尘浓度符合国家标准（矽尘总尘浓度不超过1mg/m³，呼尘浓度不超过0.7mg/m³；8小时等效噪声声级不超过85dB(A)）；在噪声超标区域设置隔声防噪休息室，采取设备减振、隔声等降噪措施。排查方式：查阅职业病危害因素检测报告、防尘降噪设施日常检查维护记录，使用便携设备现场检测作业场所粉尘、噪声浓度。隐患判定：未按要求开展职业病危害因素检测、防尘降噪设施长期缺失导致作业场所危害因素浓度严重超标的，为管理类隐患。（2）职业健康监护。合规要求：组织接触职业病危害因素的作业人员开展上岗前、在岗期间（每年1次）、离岗时的职业健康检查，检查项目与接触的危害因素相匹配，为每位接害人员建立完整的职业健康监护档案，不得安排有职业禁忌症的人员从事其所禁忌的作业；在产生严重职业危害的作业岗位设置规范的职业危害警示标识，告知作业岗位存在的危害因素、防护措施。排查方式：查阅职业健康检查报告、个人监护档案、警示标识设置台账。隐患判定：未按规定开展职业健康检查、安排职业禁忌症人员从事禁忌作业、未设置职业危害警示标识的，为管理类隐患。二、生产作业现场安全隐患自查1.采场参数与开采顺序（1）开采顺序合规性。合规要求：严格按照批准的开采设计确定的自上而下分台阶开采顺序组织生产，严禁掏底开采、“一面墙”开采，严禁从下部不分段掏采形成高陡临空面；相邻矿山开采边界之间的最小安全距离不小于300米，严禁超边界开采危及相邻矿山作业安全。排查方式：对照开采设计图纸现场核查采场开采推进顺序、相邻矿山边界距离。隐患判定：采用掏底开采、“一面墙”开采方式、相邻矿山安全距离不足300米的，为重大隐患。（2）采场台阶参数合规性。合规要求：台阶高度必须符合设计和规范要求：采用单斗挖掘机机械铲装时，松软矿岩台阶高度不大于挖掘机最大挖掘高度，坚硬稳固矿岩台阶高度不大于挖掘机最大挖掘高度的1.2倍；人工开采时，松软矿岩台阶高度不大于1.5米，坚硬稳固矿岩台阶高度不大于1.8米；台阶坡面角符合设计要求，松软矿岩坡面角不大于矿岩自然安息角，坚硬稳固矿岩坡面角不大于80°；工作平盘宽度满足采掘、运输设备作业要求，采用汽车运输工艺的最小工作平盘宽度不小于25米，保证设备回转、调车、人员通行的足够安全空间；安全平台宽度不小于台阶高度的1/3，且不小于2米，每2-3个台阶设置一个宽度不小于6米的清扫平台，满足清扫设备通行要求；工作帮坡角不得大于设计确定的角度，台阶高度不得超过设计值的20%。排查方式：对照设计文件使用测距仪现场测量台阶高度、平盘宽度、坡面角、帮坡角。隐患判定：台阶高度超过设计值20%以上、工作帮坡角大于设计值、掏底开采的，为重大隐患；台阶参数不符合要求但未达到重大隐患标准的，为一般现场隐患。（3）采场截排水与封闭防护。合规要求：山坡露天矿山必须在采场最终边界上方5-10米位置设置连续的截洪沟，截洪沟断面满足百年一遇洪水流量要求，将山坡汇水引至采场汇水范围以外，防止洪水灌入采场；采场出入口设置门禁和24小时值班人员，严禁无关人员、无关车辆进入采场，采场边界设置不低于1.5米的防护围栏，防止人员误入危险区域。排查方式：现场核查截洪沟设置、防护设施建设情况，测量截洪沟过水断面尺寸。隐患判定：未设置截洪沟导致洪水直接冲入采场、采场无封闭防护导致无关人员随意进入的，为一般现场隐患，可能造成重特大事故的为重大隐患。2.边坡稳定管控（1）边坡监测系统运行。合规要求：建立边坡定期监测制度，对采场最终边坡、顺层边坡、断层破碎带边坡、高陡边坡开展常态化位移监测，正常生产期每周至少开展1次人工监测，雨季、冻融期每天监测1次；边坡高度200米及以上的高陡边坡必须建立自动化在线监测系统，实时监测边坡表面位移、深部位移、地下水位、降雨量，监测数据分级设置预警阈值，当位移速率连续3天超过5mm/天或者单日位移量超过10mm时，立即触发预警，停止作业撤离人员。排查方式：查阅边坡监测原始记录、在线监测系统历史运行数据，现场检查监测点布设位置与设备完好情况。隐患判定：未按标准开展边坡定期监测、200米以上高陡边坡未建立在线监测系统、监测发现异常征兆未及时采取处置措施的，为重大隐患。（2）边坡日常检查与维护。合规要求：每次爆破作业后、雨季、冻融期必须由专职边坡管理人员对边坡进行全面检查，及时清理边坡上的浮石、伞檐、危岩，清理作业时制定专项安全措施，作业人员系好双钩安全带，下方设置警戒区域，严禁站在危石正下方作业；严禁在最终边坡坡顶20米范围内堆放废石、停放重型设备、搭建永久性建构筑物，严禁在设计划定的保安矿柱范围内进行任何开采作业；临近最终边坡作业时必须采用预裂爆破、光面爆破等控制爆破技术，严格控制单段起爆药量，爆破质点振动速度硬岩区域不超过24cm/s、软岩区域不超过10cm/s，减少爆破对边坡岩体的扰动破坏，严禁采用硐室爆破、掏底崩落等严重破坏边坡稳定的爆破方式。排查方式：查阅边坡检查记录、临近边坡爆破设计方案，现场检查边坡浮石清理情况、坡顶荷载情况、控制爆破措施落实情况。隐患判定：边坡出现明显滑移征兆（裂缝宽度持续扩大、坡脚隆起、频繁落石）未及时撤离人员采取处置措施、采用严重破坏边坡的爆破方式作业的，为重大隐患；边坡存在零散浮石未及时清理、坡顶违规临时堆载的，为一般现场隐患。3.爆破作业全流程管理（1）爆破器材全流程管理。合规要求：爆破器材必须存放在经公安机关批准的专用爆破器材库内，由持证保管员24小时双人值班看管，库房设置防雷、防静电、防盗、消防设施，储存量不超过设计允许容量，严禁在采场临时存放点超量存放爆破器材；严格执行爆破器材领用、清退双人签字制度，当班作业由两名爆破员共同领用爆破器材，如实记录领用雷管、炸药的数量、编号，当班作业结束后剩余的爆破器材必须当班退回库房，办理清退手续，做到账、卡、物完全相符，严禁私存、截留、乱扔、私拿爆破器材；爆破器材运输必须使用符合防爆要求的专用车辆，由持证人员押运，严禁用普通自卸车、私家车运输爆破器材，严禁人员与爆破器材同车混装运输。排查方式：查阅爆破器材领退台账、库房日常检查记录、运输车辆资质证明，现场核对库存数量与台账记录一致性。隐患判定：爆破器材管理混乱、存在私存爆破器材、违规运输爆破器材行为的，为重大隐患。（2）爆破作业过程管控。合规要求：每次爆破作业必须编制专项爆破设计，明确爆破参数、起爆网络、警戒范围、防护措施，经矿山总工程师批准后实施，严禁无设计随意爆破；爆破作业必须由持证爆破员、安全员共同实施，严禁无证人员从事任何爆破操作；严格落实爆破警戒制度，按《爆破安全规程》要求设置警戒范围：浅孔爆破警戒距离不小于200米，深孔爆破警戒距离不小于200米，二次裸露爆破警戒距离不小于400米，临近居民区、重要设施的爆破要根据飞石计算结果加大警戒距离，在所有通往爆破区域的路口设置警戒人员，佩戴明显警示标识，配备对讲机、口哨、警示旗，爆破前必须对警戒范围内的人员、设备进行全面清场，确认所有人员撤离到安全位置、设备采取有效防护措施后，按照预警鸣哨、起爆、解除警戒的信号顺序实施起爆；严禁在雷雨天、大雾天、黄昏、能见度不足100米的天气实施爆破作业，夜间原则上不得开展爆破作业，确需作业的必须制定专项安全措施，经矿主要负责人批准，配备足够的照明和双倍警戒力量。排查方式：查阅爆破设计方案、爆破作业原始记录，现场核查警戒点位设置、人员到位情况。隐患判定：无设计开展爆破、未按要求设置警戒、警戒距离不足、在恶劣天气违规爆破的，为重大隐患。（3）爆后检查与盲炮处置。合规要求：爆破后必须等待不少于15分钟的通风时间，待炮烟完全散尽后，由爆破员、安全员共同进入作业现场检查，确认有无盲炮、危石、边坡不稳定情况；发现盲炮必须及时设置明显警示标识，由专职爆破员按规程要求处置：对导爆管或者电雷管起爆的盲炮，可在确认线路完好后重新连线起爆，或者在距盲炮孔口不小于0.3米处钻平行孔装药爆破引爆，严禁用镐刨、拽拉雷管、从炮孔内掏取炸药和雷管，严禁用压缩空气直接吹盲炮孔；盲炮未处置完毕不得解除警戒，严禁无关人员进入警戒区域；严禁使用国家明令淘汰的火雷管、导火索起爆，严禁采用裸露爆破方式进行大块二次破碎，大块矿岩优先采用机械破碎锤机械破碎。排查方式：现场检查爆后处置记录、起爆器材类型，核查是否存在违规使用淘汰爆破器材的情况。隐患判定：使用火雷管、导火索等淘汰爆破器材、违规处置盲炮、采用裸露爆破方式二次破碎的，为重大隐患；爆后检查记录要素不全的为一般隐患。4.采装作业安全（1）采装设备安全状态。合规要求：挖掘机、装载机等采装设备必须具备产品合格证明，建立设备维护保养台账，定期开展维护保养，安全防护装置齐全有效，包括起重臂限位装置、液压系统安全锁、倒车报警装置、倒车影像、行走声光报警、车载灭火器、行车制动与驻车制动系统，严禁使用报废、国家明令淘汰的采装设备。排查方式：查阅设备维护保养记录、设备出厂合格证明，现场检查设备安全装置有效性。隐患判定：设备核心安全装置缺失、使用淘汰报废设备的，为一般隐患，制动、限位系统失效可能导致重特大事故的为重大隐患。（2）采装作业操作规范。合规要求：挖掘机、装载机作业时，履带（轮胎）距台阶坡顶线保持足够安全距离：松软土质台阶不小于2米，坚硬岩石台阶不小于1.5米，防止设备滑坠台阶下；挖掘机作业半径范围内严禁任何人员停留、穿行，严禁用铲斗撬挖边坡浮石、吊运人员、牵拉重型设备，严禁铲斗从汽车驾驶室上方越过装车；两台以上挖掘机在同一平台作业时，设备横向间距不小于最大挖掘半径的2倍，上下台阶同时作业时，上层设备必须距下层坡顶线足够安全距离，设置防止落石的遮挡防护设施；装载机严禁在坡度超过设计允许值的坡面作业，铲斗举升时严禁行驶，卸料时不得碰撞汽车车厢；人工撬浮石、清理工作面作业时，作业人员必须站在稳定的安全位置，系好安全绳，安排专人监护，严禁上下双层垂直同时作业。排查方式：现场观察采装作业全过程，测量设备距坡顶线安全距离，核查安全防护措施落实情况。隐患判定：设备距坡顶线距离不足存在明显坠坡风险、人员违规进入挖掘半径范围、用铲斗从事违章作业的，为一般现场隐患，可能导致重特大事故的为重大隐患。5.运输系统作业安全（1）运输道路建设与维护。合规要求：采场内汽车运输道路必须按设计参数建设，双车道路面宽度不小于行驶车辆最大宽度的2倍加3米，单车道路面宽度不小于车辆宽度加2米，每间隔300米设置宽度不小于双车道的错车道；道路最大纵坡：生产干线不大于8%，生产支线不大于9%，困难路段最大纵坡不大于11%，对应坡长限制为8%坡度坡长不超过350米、9%坡度坡长不超过250米、10%以上坡度坡长不超过200米；道路转弯半径根据运输车辆载重确定，载重20吨以下车辆转弯半径不小于15米，20-50吨车辆转弯半径不小于20米，50吨以上大型车辆转弯半径符合设计要求，转弯处设置广角反光镜、限速警示标识；道路临边、填方路段、台阶边缘设置连续的安全挡墙，挡墙采用块石或者混凝土砌筑，高度不低于行驶车辆最大轮胎直径的2/5，顶面宽度不小于0.6米，严禁用虚土、松散碎石堆砌挡墙；定期对道路进行维护，及时平整路面、清理边坡落石，冬季结冰路段撒布防滑料，设置防滑警示标志。排查方式：现场测量道路宽度、坡度、转弯半径、挡墙尺寸，核查道路日常维护记录。隐患判定：道路核心参数严重不符合要求、临边未设置安全挡墙可能导致车辆坠坡的，为重大隐患；道路局部破损、挡墙高度局部不足的为一般隐患。（2）运输车辆与作业规范。合规要求：矿用运输车辆必须定期检验合格，制动、转向、灯光、喇叭、倒车报警装置齐全有效，配备安全带、车载灭火器、三角木，严禁使用报废车、非法改装车、无牌无证车辆从事矿石运输；驾驶员必须持对应准驾车型的有效证件上岗，严禁无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶，严格遵守采场限速规定：生产干线路段限速30km/h，工作面、转弯、坡道、雨雾天气限速15km/h，严禁超载、超员、人货混装；装车时车辆必须停稳、拉手刹，驾驶员不得将头、手伸出窗外，严禁在铲斗下方停留；卸车时必须在指定的卸车点（排土场、溜井、矿仓），车辆距坡顶挡墙的距离不小于0.5米，设专人指挥，卸车后必须将车厢完全复位后方可行驶，严禁举斗行驶刮碰架空线路或者引发侧翻；带式输送机运输必须设置防滑、防跑偏、防撕裂、急停拉绳开关、传动部位防护栏，人行跨越位置设置宽度不小于0.8米的人行过桥，严禁人员跨越运行的输送带、钻过输送带，输送机两侧巡检通道宽度不小于0.7米，转运点设置喷雾降尘装置，处理设备故障时必须停机、闭锁、挂牌，设专人监护；溜井运输时，溜井上口设置高度不低于1.5米的安全挡墙和明显警示标识，防止人员、设备坠入溜井，溜井堵塞时严禁人员进入溜井内处理，严禁从溜井下部进入溜井工作面，必须制定专项安全措施采用机械或者控制爆破方式疏通。排查方式：查阅车辆定期检验记录、驾驶员资质台账，现场检查车辆安全状态、作业操作规范，核查带式输送机、溜井的防护设施设置情况。隐患判定：车辆制动系统失效、严重超载、临边卸车无指挥可能导致车辆坠坡、溜井无防护可能导致人员坠落的，为重大隐患；车辆防护装置不全、驾驶员存在一般违规操作、带式输送机防护设施局部缺失的为一般隐患。6.排土场安全管控（1）排土场参数与排弃作业。合规要求：排土场严格按照设计参数建设排弃，排土台阶高度：汽车排土时松软岩土台阶高度不大于30米，坚硬岩石台阶高度不大于60米，工作平盘宽度不小于15米，满足车辆调头、卸车安全要求，最终边坡角不大于设计确定的稳定坡角；严禁在排土场境界范围内设置居民点、生产生活工业场地，严禁在排土场底部违规掏采废石；排土场卸车点设置连续的安全挡墙，高度不低于车辆最大轮胎直径的2/5，安排专人指挥卸车，指挥人员站在车辆侧面安全位置，严禁站在车辆正后方，车辆卸车时距坡顶线距离不小于2米，防止车辆坠坡。排查方式：对照排土场设计文件现场测量排土参数，现场核查卸车作业管理情况。隐患判定：排土场安全距离内有未搬迁的居民点或者工业设施、排土核心参数不符合设计要求、卸车点无挡墙无指挥可能导致车辆坠坡的，为重大隐患；排土台阶参数局部不符合要求的为一般隐患。（2）排土场边坡稳定与防排水。合规要求：建立排土场边坡监测制度，每半月至少开展一次位移监测，雨季每天监测1次，排土场高度超过150米的高排土场建立在线监测系统，实时监测边坡位移、降雨量，当日位移量超过10mm时立即发出预警，停止作业撤离人员；山坡排土场上方设置截洪沟，拦截山坡汇水，排土场平台设置2%-3%的反坡，防止雨水冲刷边坡，排土场下游建设拦挡坝、排水沟，防止泥石流灾害；排土场严禁排弃爆破器材残余物、生活垃圾、易自燃的硫化矿与煤层物质，定期排查排土场自燃情况，发现自燃征兆及时采取灌浆、覆盖等灭火措施。排查方式：查阅排土场监测记录、防排水设施设计资料，现场核查边坡稳定情况。隐患判定：排土场出现明显滑移征兆未采取处置措施、未设置防排水设施可能引发泥石流灾害的，为重大隐患；截洪沟局部堵塞、监测频率不足的为一般隐患。7.防排水与汛期安全（1）采场防排水系统能力。合规要求：采场底部设置集水坑，配备足够的排水泵，工作泵排水能力满足24小时排出采场20年一遇日最大降雨量的要求，备用泵能力不小于工作泵能力的70%，配备可靠的备用电源（双回路供电或者柴油发电机），确保外部停电时排水系统正常运行；定期清理采场排水沟、集水坑淤积物，确保排水通道畅通，严禁擅自堵塞、占用排水通道；查清采场范围内及周边的老采空区、溶洞、积水窿的位置、积水量，严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则，临近积水区域前编制探放水专项方案，留设足够尺寸的防水矿柱，严禁在水体下违规开采。排查方式：查阅排水设备能力核算资料、探放水记录，现场核查水泵、备用电源运行状态。隐患判定：排水系统能力严重不足、无可靠备用电源导致暴雨时可能淹采场、临近积水区域未开展探放水存在透水风险的，为重大隐患；排水渠有杂物淤积、水泵日常维护不到位的为一般隐患。（2）汛期安全管控。合规要求：每年汛期前编制防汛工作方案，备足防汛物资（沙袋、铁锹、潜水泵、应急照明、雨衣雨鞋、备用通讯设备），储备足够的应急救援物资，组织防汛专项检查，对截洪沟、排水泵、边坡、排土场进行全面排查整改；汛期执行24小时领导带班值班制度，密切关注气象预警信息，接到暴雨橙色及以上预警时，立即停止采场所有作业，将所有人员撤离到安全区域，安排专人监测水情、边坡、排土场稳定情况，暴雨过后经全面检查确认无滑坡、溃水风险后方可恢复作业；冻融期增加边坡、排土场的检查频率，及时排查融水渗入岩体导致的滑坡风险。排查方式：查阅防汛方案、值班记录、物资台账，现场核查防汛准备情况。隐患判定：汛期未制定应急预案、未备足核心防汛物资、接到暴雨预警未及时组织人员撤离的，为重大隐患；值班记录要素不全、物资储备数量不足的为一般隐患。8.供用电与机电设备安全（1）供电系统安全。合规要求：采场内高压架空线路按规范架设，跨越道路时导线距路面高度不低于6米，跨越作业区域时不低于7米，电杆埋设牢固，严禁用树木、脚手架作为电杆架设线路；变压器设置高度不低于1.7米的安全围栏，悬挂“高压危险、禁止靠近”的警示标识，接地装置可靠，接地电阻不大于4欧姆；移动设备（钻机、挖掘机、移动水泵）采用橡套软电缆供电，电缆规范悬挂架设，严禁浸泡在水中、被车辆碾压、被尖锐物体刮破，电缆接头做好防水绝缘处理；低压供电系统采用TN-S接零保护系统，所有用电设备金属外壳做可靠接零保护，按规范装设漏电保护器，作业面漏电保护器动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s，潮湿环境下漏电动作电流不大于15mA；严格执行停送电工作制度，电气作业由持证电工操作，停电作业时必须先验电、挂接地线、挂“禁止合闸、有人工作”警示牌，安排专人监护，严禁带电作业、约时停送电。排查方式：现场检查供电线路架设、保护装置配置情况，查阅停送电记录、接地电阻检测记录。隐患判定：供电系统核心保护缺失、电缆破损漏电可能导致群死群伤触电事故的，为重大隐患；电气系统存在一般缺陷、记录不全的为一般隐患。（2）机电设备安全管理。合规要求：所有特种设备（起重机械、场内专用机动车辆、压力容器、空压机储气罐）必须经具备资质的检验机构定期检验合格，在检验有效期内使用，安全附件（安全阀、压力表、行程限位器、制动器）定期校验，保证灵敏可靠；钻机作业时履带距台阶坡顶线距离不小于2米，湿式凿岩或者干式捕尘装置正常运行，有效控制作业面粉尘，钻机移动时放倒钻架，安排专人指挥，防止钻架刮碰架空线路；空压机储气罐定期检验，安全阀启跳压力设定符合要求，运行压力不超过额定值，储气罐无严重锈蚀、裂纹，严禁在储气罐上违规焊接开孔；严禁使用国家明令淘汰的电气设备、机电设备，如淘汰的JDB系列电机、石板闸刀开关、无保护功能的老旧开关等。排查方式：查阅设备检验报告、维护保养记录，现场检查设备安全装置运行情况。隐患判定：使用淘汰报废设备、特种设备超期未检、安全附件失效可能导致爆炸、设备倾覆等重大事故的，为重大隐患；设备日常维护不到位、防护装置局部缺失的为一般隐患。9.高处作业与现场文明施工（1）高处作业管控。合规要求：凡在坠落高度基准面2米及以上的位置开展作业（边坡加固作业、平台边缘作业、设备顶部检修作业）必须办理高处作业审批票证，作业人员佩戴全身式双钩安全带，做到高挂低用，安全带挂点牢固可靠；作业下方设置警戒区，安排专人监护，严禁上下抛掷工具、物料，严禁在没有可靠防护措施的情况下沿边坡徒手攀爬；六级及以上大风、雨雪、大雾天气立即停止所有露天高处作业。排查方式：查阅高处作业审批记录，现场检查作业人员防护措施落实情况。隐患判定：高处作业无可靠防护措施、未系安全带可能导致高处坠落事故的，为一般隐患，在20米以上边坡作业无任何防护措施的为重大隐患。（2）现场文明作业。合规要求：作业场所物料堆放整齐，设备停放在指定安全区域，作业面及时清理浮石、杂物，人行、设备通道保持畅通；作业人员进入现场必须佩戴安全帽、穿反光背心、防滑工作鞋，严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤膊上岗，严禁酒后进入作业现场，严禁在设备下方、边坡坡脚、排土场边缘等危险区域休息停留。排查方式：现场检查作业环境、人员作业行为。隐患判定：作业面浮石堆积严重、安全通道堵塞、人员违规在危险区域休息的为一般隐患。10.消防安全管理（1）重点区域防火管控。合规要求：油库、爆破器材库、设备维修车间、材料库等重点防火区域，按规范配备足够数量的ABC类干粉灭火器、消防沙、消防水桶等消防器材，消防器材在有效期内，放置在明显易取位置，严禁随意挪用；油库设置在距作业点、居民区50米以外的安全位置，油罐做防雷、防静电接地，接地电阻不大于10欧姆，装卸油时连接防静电接地装置，严禁在油库区域吸烟、违规动火，油库周边10米范围内严禁堆放易燃物。排查方式：现场检查消防器材配备、油库安全距离、接地装置设置情况。隐患判定：重点防火区域消防器材严重缺失、油库安全距离不足、无防雷防静电装置可能导致火灾爆炸事故的，为重大隐患；消防器材过期、配备数量不足的为一般隐患。（2）动火作业管控。合规要求：在采场、设备维修区等区域进行焊接、气割等动火作业，必须办理动火作业审批票证，清理动火点周边10米范围内的易燃物，配备灭火器和现场看火人，动火作业结束后彻底清理现场余火，观察30分钟以上确认无复燃风险后方可离开；氧气瓶、乙炔瓶摆放间距不小于5米，距动火点距离不小于10米，乙炔瓶安装回火防止器，直立固定放置，严禁暴晒、放倒滚动使用。排查方式：查阅动火作业