2026版烟草企业双重预防体系建设手册

烟草企业双重预防体系建设手册烟草企业双重预防体系建设手册烟草企业双重预防体系建设手册页目录第一部分风险分级管控体系第一章总则第二章组织机构与职责第三章风险辨识范围与方法第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二节风险矩阵分析法（LS法）第三节风险分级标准第五章风险管控措施第六章作业活动风险分级管控清单一、原料系统作业活动风险分级管控清单二、制丝系统作业活动风险分级管控清单三、卷接系统作业活动风险分级管控清单四、包装系统作业活动风险分级管控清单五、动力系统作业活动风险分级管控清单六、公辅设施作业活动风险分级管控清单第七章设备设施风险分级管控清单一、原料系统设备设施风险分级管控清单二、制丝系统设备设施风险分级管控清单三、卷接系统设备设施风险分级管控清单四、包装系统设备设施风险分级管控清单五、动力系统设备设施风险分级管控清单六、公辅设施设备设施风险分级管控清单第八章区域风险分级管控清单第九章风险告知与公告第十章风险分级管控考核第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第十二章组织机构与职责第十三章隐患排查类型与频次第十四章基础管理类隐患排查清单第十五章现场管理类隐患排查清单一、原料系统现场管理类隐患排查清单二、制丝系统现场管理类隐患排查清单三、卷接系统现场管理类隐患排查清单四、包装系统现场管理类隐患排查清单五、动力系统现场管理类隐患排查清单六、公辅设施现场管理类隐患排查清单第十六章隐患治理与闭环管理第十七章隐患排查治理台账第十八章隐患排查治理考核第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第二十章培训教育第二十一章持续改进第二十二章信息化管理附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）附录B重大安全风险管控清单附录C重大事故隐患判定标准附录D隐患排查治理统计报表附录E作业活动风险辨识分析记录表（JHA-LEC法）附录F设备设施风险辨识分析记录表（SCL-LS法）附录G双重预防体系建设运行考核表附录H风险辨识评估人员名单附录I双重预防体系建设文件发布令

第一部分风险分级管控体系第一章总则第一条为规范烟草企业安全生产风险分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、GB15577-2018《粉尘防爆安全规程》、GB50016-2014《建筑设计防火规范》、AQ4241-2015《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第二条本手册适用于本烟草企业（含原料仓储醇化、制丝、卷接包装、动力、公辅设施等）的安全风险分级管控工作。本企业所属子公司、分公司及外来施工单位参照执行。第三条术语和定义：（一）安全风险：指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险由两个要素构成，即事件发生的可能性和事件后果的严重程度；（二）风险辨识：识别风险点、危险源的存在并确定其特性的过程，包括识别风险源、辨识风险因素、分析触发条件和潜在后果；（三）风险评估：对风险导致的事故可能性及后果严重程度进行定性、定量评价，确定风险等级的过程；（四）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则；（五）风险点：指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合；（六）双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成风险自控、隐患自治的安全生产管理机制。第四条安全风险分级管控工作遵循以下原则：（一）风险优先原则：全面辨识各类安全风险，按风险等级优先管控重大风险，把有限的资源投入到风险最高的领域；（二）分级管控原则：实行企业、车间、班组、岗位四级管控，层层落实责任；（三）全员参与原则：全体从业人员均应参与风险辨识和管控；（四）动态更新原则：根据工艺变化、设备变更、法规更新及时调整风险清单和管控措施；（五）持续改进原则：定期评估风险管控效果，持续完善管控措施。第五条企业主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，对本企业风险分级管控工作全面负责。各分管负责人对分管范围内的风险分级管控工作负责。各车间、部门负责人对本单位风险分级管控工作负责。班组负责人对本班组风险分级管控工作负责。岗位员工对本岗位风险分级管控工作负责。第六条企业应保障风险分级管控工作所需的人员、经费、设备等资源，确保双重预防体系建设和运行所需投入。第二章组织机构与职责第七条企业成立双重预防体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全生产的负责人任副组长，各车间、各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防体系建设和日常运行管理工作。第八条各车间成立双重预防体系工作小组，由车间主任任组长，车间安全员、技术员、班组长为成员，负责本车间风险辨识、管控措施落实、隐患排查治理等具体工作。第九条各班组设立兼职风险管控员，由班组长或安全员兼任，负责本班组风险告知、日常检查、隐患上报等工作。第十条双重预防体系建设领导小组职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于双重预防体系建设的法律、法规、规章和标准；（二）审定双重预防体系建设方案和工作计划，明确各部门职责分工；（三）研究解决双重预防体系建设中的重大问题，协调资源配置；（四）保障双重预防体系建设所需人员、经费、设备等资源；（五）每季度听取双重预防体系运行情况汇报；（六）审定重大风险管控方案和重大隐患整改方案。第十一条安全管理部门职责：（一）组织开展风险辨识、评估和分级管控工作，编制风险分级管控清单；（二）组织编制隐患排查清单和排查计划，开展综合性隐患排查；（三）对双重预防体系运行情况进行监督检查和考核；（四）组织双重预防体系培训和宣传工作；（五）建立双重预防体系档案，定期进行统计分析；（六）组织双重预防体系运行效果评估和持续改进。第十二条生产技术部门职责：参与风险辨识和评估工作，提供工艺技术支持；从工艺技术方面制定风险管控措施；负责工艺变更时的风险辨识和评估。第十三条设备管理部门职责：参与设备设施类风险辨识和评估工作；从设备管理方面制定风险管控措施；负责设备变更时的风险辨识和评估。第十四条人力资源部门职责：负责将双重预防体系培训纳入年度培训计划；组织管理人员和员工参加双重预防体系培训；负责特种作业人员培训和持证上岗管理。第十五条各车间职责：组织本车间风险辨识和管控措施落实；组织本车间隐患排查治理；组织本车间员工参加双重预防机制培训；建立本车间双重预防机制档案。第十六条班组职责：组织岗位员工开展风险辨识和管控；开展日常隐患排查，及时整改或上报隐患；组织班前风险告知和班后安全总结。第十七条岗位员工职责：熟悉本岗位安全风险和管控措施；严格执行操作规程；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加双重预防机制培训和应急演练。第三章风险辨识范围与方法第十八条风险辨识范围应覆盖本企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境和人员行为，做到全面、系统、无遗漏。具体包括：（一）常规和非常规活动；（二）所有进入作业场所的人员的活动，包括从业人员、承包商、访客等；（三）作业场所的设备设施、物料、环境条件；（四）工艺系统、公用工程、辅助设施；（五）周边环境对本企业的影响及本企业对周边环境的影响；（六）规划、设计、建设、投产、运行、检维修、报废等全生命周期各阶段。第十九条风险辨识按以下类别划分辨识单元：（一）作业活动类：按生产工艺流程和作业活动划分辨识单元；（二）设备设施类：按设备设施类型和区域划分辨识单元；（三）区域场所类：按生产区域、车间、仓库等场所划分辨识单元；（四）基础管理类：按安全管理制度、人员管理、应急管理等基础管理划分辨识单元。第二十条风险辨识方法采用以下方法组合使用：（一）作业危害分析法（JHA）：适用于作业活动类风险辨识，采用LEC法进行风险评估；（二）安全检查表法（SCL）：适用于设备设施类风险辨识，采用LS风险矩阵法进行风险评估；（三）危险与可操作性分析法（HAZOP）：适用于工艺系统类风险辨识；（四）故障类型与影响分析法（FMEA）：适用于关键设备类风险辨识；（五）事故树分析法（FTA）：适用于重大事故风险分析；（六）类比法：参考同行业事故案例、同类企业风险情况。第二十一条风险辨识按以下程序进行：成立辨识小组→划分辨识单元→收集基础资料→开展现场辨识→汇总辨识结果→评审确认发布。第二十二条有下列情形之一的，应及时更新风险辨识结果：法规标准变化、生产工艺变更、设备设施变更、发生事故、组织机构变化、新建改扩建项目投产等。第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二十三条作业活动类风险评估采用作业条件危险性分析法（LEC法），风险值D=L×E×C。L值事故发生可能性说明10完全可以预料在预期内经常发生，历史上多次发生类似事故6相当可能预期内可能发生，历史上偶尔发生3可能，但不经常在某些情况下可能发生，有类似案例1可能性小，完全意外发生概率较低，历史上未发生过0.5很不可能，可以设想实际中几乎不会发生，极端情况下可能0.2极不可能实际上不可能发生，仅有理论上的可能性0.1实际不可能完全不可能发生E值暴露于危险环境的频繁程度说明10连续暴露每天工作时间内连续暴露于危险环境6每天工作时间内暴露每天至少暴露一次，工作时间内经常暴露3每周一次或偶然暴露每周暴露一次或偶尔暴露于危险环境2每月一次暴露每月暴露一次左右1每年几次暴露每年暴露几次，非常不频繁0.5非常罕见暴露几年才可能暴露一次，非常罕见C值发生事故产生的后果说明100大灾难，许多人死亡造成10人以上死亡，或重大财产损失40灾难，数人死亡造成3-9人死亡，或较大财产损失15非常严重，一人死亡造成1-2人死亡，或一定财产损失7严重，重伤造成人员重伤，或一定财产损失3重大，致残造成人员残疾，或少量财产损失1引人注目，需要救护造成人员轻伤，或轻微财产损失第二节风险矩阵分析法（LS法）第二十四条设备设施类风险评估采用风险矩阵分析法（LS法），风险值R=L×S。L等级可能性说明5极有可能在预期内经常发生，或历史上多次发生；无有效控制措施4很可能预期内可能发生，或历史上偶尔发生；控制措施不完善3可能在某些情况下可能发生，历史上有类似案例；控制措施基本有效2不太可能发生概率较低，历史上未发生过；控制措施较完善1几乎不可能实际中几乎不会发生，控制措施非常完善S等级严重程度说明5特别重大造成10人以上死亡，或重大财产损失，或重大环境影响4重大造成3-9人死亡，或较大财产损失，或较大环境影响3较大造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或一定财产损失2一般造成3人以下重伤，或人员轻伤，或少量财产损失1轻微无人员伤亡，仅轻微财产损失，或轻微环境影响表4-1LS风险矩阵表S\L1几乎不可能2不太可能3可能4很可能5极有可能5特别重大5蓝色10黄色15橙色20红色25红色4重大4蓝色8黄色12橙色16红色20红色3较大3蓝色6黄色9黄色12橙色15橙色2一般2蓝色4蓝色6黄色8黄色10黄色1轻微1蓝色2蓝色3蓝色4蓝色5蓝色第三节风险分级标准第二十五条风险等级分为四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险等级LEC法（D值）LS法（R值）颜色标识管控层级重大风险（一级）D≥320R≥16红色企业级较大风险（二级）160≤D<32010≤R<16橙色车间级一般风险（三级）70≤D<1605≤R<10黄色班组级低风险（四级）D<70R<5蓝色岗位级第二十六条对判定为重大风险的，应进行专项评估，编制重大风险管控方案。重大风险应按规定报应急管理部门备案。第二十七条存在下列情形之一的，应直接判定为重大风险：涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所且作业人员在10人以上的；经风险评估确定为最高级别风险的；曾经发生过死亡事故且事故发生条件依然存在的；列入重大事故隐患判定标准的。第五章风险管控措施第二十八条风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序。第二十九条工程技术措施包括：消除或减弱危害、隔离防护、联锁保护、通风除尘、监测报警、密闭输送、泄压防爆、本质安全设计等。第三十条管理措施包括：建立健全安全管理制度和操作规程、实行作业审批制度、开展安全检查和隐患排查治理、实行安全标准化管理、建立风险公告和警示制度、实行风险分级管控、建立变更管理制度、建立承包商管理制度等。第三十一条培训教育措施包括：三级安全教育培训、风险辨识和管控知识培训、应急救援知识和技能培训、特种作业人员持证上岗培训、新工艺新设备投用前专项培训等。第三十二条个体防护措施包括：按规定配备和正确使用安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防毒面罩、隔热服、安全带、安全鞋、防化服等劳动防护用品。第三十三条应急处置措施包括：制定专项应急预案和现场处置方案、配备应急救援器材和物资、定期开展应急演练、建立应急响应和救援机制、建立应急联络机制。第三十四条不同等级风险的管控要求：红色风险由企业级管控，制定专项管控方案；橙色风险由车间级管控，制定管控方案；黄色风险由班组级管控，纳入日常管理；蓝色风险由岗位级管控，持续关注。第六章作业活动风险分级管控清单第三十五条本企业共辨识作业活动类风险点，按6大系统分类编制清单。各系统作业活动风险分级管控清单如下。一、原料系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1烟叶入库作业仓储区车辆伤害、机械伤害、堆垛坍塌车辆伤害36354蓝色原料车间仓储班长2烟叶醇化作业醇化库粉尘、火灾、中毒、缺氧中毒、火灾3615270橙色原料车间醇化班长3烟叶拆包作业拆包区机械伤害、粉尘、物体打击机械伤害16742蓝色原料车间拆包班长4选叶作业选叶车间机械伤害、粉尘、噪声机械伤害16742蓝色原料车间选叶班长5配料作业配料间粉尘爆炸、机械伤害、中毒爆炸、中毒3615270橙色原料车间配料班长6烟叶翻堆作业醇化库粉尘爆炸、机械伤害、高处坠落爆炸、机械伤害367126黄色原料车间翻堆班长7叉车运输作业仓库通道车辆伤害、货物坍塌、碰撞车辆伤害36354蓝色原料车间叉车班长8烟叶分选作业选叶车间粉尘、噪声、机械伤害机械伤害16742蓝色原料车间分选班长9醇化库通风作业醇化库中毒窒息、机械伤害中毒窒息16742蓝色原料车间通风班长10烟叶出库作业仓储区车辆伤害、堆垛坍塌车辆伤害16318蓝色原料车间仓储班长11回潮作业回潮间高温灼烫、蒸汽烫伤、机械伤害灼烫367126黄色原料车间回潮班长12加料作业加料间化学灼伤、中毒、粉尘中毒、灼伤367126黄色原料车间加料班长13烟叶筛分作业筛分车间粉尘爆炸、机械伤害、噪声爆炸、机械伤害3615270橙色原料车间筛分班长14设备维修作业原料设备机械伤害、触电、高处坠落机械伤害、触电33763蓝色设备部维修班长15仓储消防巡检作业各仓库火灾、消防设施失效火灾16742蓝色安全部消防员二、制丝系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1切丝作业切丝车间机械伤害、刀片割伤、噪声机械伤害3615270橙色制丝车间切丝班长2烘丝作业烘丝车间高温灼烫、粉尘爆炸、机械伤害灼烫、爆炸3615270橙色制丝车间烘丝班长3膨胀作业膨胀车间压力容器爆炸、高温灼烫、机械伤害爆炸、灼烫3615270橙色制丝车间膨胀班长4加料加香作业加料间化学中毒、灼伤、粉尘中毒、灼伤367126黄色制丝车间加料班长5混丝作业混丝车间粉尘爆炸、机械伤害、噪声爆炸、机械伤害367126黄色制丝车间混丝班长6储丝作业储丝柜粉尘、机械伤害、高处坠落机械伤害16742蓝色制丝车间储丝班长7回潮加湿作业回潮车间高温灼烫、蒸汽烫伤灼烫367126黄色制丝车间回潮班长8切梗作业切梗车间机械伤害、刀片割伤、噪声机械伤害367126黄色制丝车间切梗班长9烘梗作业烘梗车间高温灼烫、粉尘爆炸、火灾灼烫、爆炸3615270橙色制丝车间烘梗班长10加香作业加香车间化学中毒、粉尘、机械伤害中毒367126黄色制丝车间加香班长11梗丝膨胀作业膨胀车间压力容器爆炸、蒸汽灼烫爆炸、灼烫3615270橙色制丝车间膨胀班长12丝束成型作业成型车间机械伤害、高温、粉尘机械伤害16742蓝色制丝车间成型班长13烟丝输送作业输送系统机械伤害、绞缠、粉尘机械伤害16742蓝色制丝车间输送班长14设备维修作业制丝设备机械伤害、触电、高处坠落机械伤害、触电33763蓝色设备部维修班长15除尘系统作业除尘室粉尘爆炸、火灾、机械伤害爆炸、火灾3615270橙色制丝车间除尘班长三、卷接系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1卷烟作业卷接车间机械伤害、高速旋转、噪声机械伤害3615270橙色卷接车间卷烟班长2接装作业接装车间机械伤害、胶水中毒、噪声机械伤害、中毒367126黄色卷接车间接装班长3烟支输送作业输送系统机械伤害、绞缠、物体打击机械伤害16742蓝色卷接车间输送班长4滤棒成型作业滤棒车间机械伤害、高温、粉尘机械伤害367126黄色卷接车间成型班长5烟支检测作业检测区机械伤害、眼疲劳、光线不足职业病16318蓝色卷接车间检测班长6卷烟纸更换作业卷接车间机械伤害、高处坠落、粉尘机械伤害16742蓝色卷接车间卷烟工7胶水调配作业调胶间化学中毒、灼伤、火灾中毒、灼伤367126黄色卷接车间调胶班长8滤嘴接装作业接装车间机械伤害、刀片割伤机械伤害367126黄色卷接车间接装工9烟丝输送作业输送系统粉尘爆炸、机械伤害爆炸、机械伤害161590黄色卷接车间输送班长10卷烟机操作作业卷接车间机械伤害、触电、噪声机械伤害、触电367126黄色卷接车间卷烟操作工11烟支烘干作业烘干车间高温灼烫、蒸汽烫伤、火灾灼烫、火灾367126黄色卷接车间烘干班长12废烟处理作业废烟处理区机械伤害、粉尘、中毒机械伤害16742蓝色卷接车间废烟班长13滤棒切割作业滤棒车间机械伤害、刀片割伤、噪声机械伤害367126黄色卷接车间切割班长14设备维修作业卷接设备机械伤害、触电、高处坠落机械伤害、触电33763蓝色设备部维修班长15除尘系统作业除尘室粉尘爆炸、火灾、机械伤害爆炸、火灾3615270橙色卷接车间除尘班长四、包装系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1小盒包装作业包装车间机械伤害、高温灼烫、噪声机械伤害367126黄色包装车间包装班长2条包作业条包车间机械伤害、物体打击、噪声机械伤害367126黄色包装车间条包班长3膜包作业膜包车间机械伤害、高温灼烫、粉尘机械伤害16742蓝色包装车间膜包班长4封箱作业封箱车间机械伤害、刀片割伤、触电机械伤害367126黄色包装车间封箱班长5码垛作业码垛车间机械伤害、高处坠落、物体打击机械伤害、坠落367126黄色包装车间码垛班长6箱包作业箱包车间机械伤害、物体打击、粉尘机械伤害16742蓝色包装车间箱包班长7贴标签作业包装车间机械伤害、触电机械伤害16318蓝色包装车间贴标班长8热收缩包装作业热缩车间高温灼烫、火灾、机械伤害灼烫、火灾3615270橙色包装车间热缩班长9自动化包装作业自动包装线机械伤害、触电、自动化故障机械伤害367126黄色包装车间自包班长10成品输送作业输送系统机械伤害、物体打击、车辆伤害机械伤害16742蓝色包装车间输送班长11装箱作业装箱车间机械伤害、物体打击机械伤害16742蓝色包装车间装箱班长12缠绕膜作业缠绕车间机械伤害、高处坠落机械伤害16318蓝色包装车间缠绕班长13叉车运输作业厂区通道车辆伤害、货物坍塌、碰撞车辆伤害36354蓝色包装车间叉车班长14设备维修作业包装设备机械伤害、触电、高处坠落机械伤害、触电33763蓝色设备部维修班长15成品入库作业成品库火灾、堆垛坍塌、车辆伤害火灾、坍塌367126黄色包装车间成品库班长五、动力系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1锅炉运行作业锅炉房锅炉爆炸、蒸汽烫伤、燃料泄漏爆炸、灼烫3615270橙色动力车间锅炉班长2空压机运行作业空压站压力容器爆炸、机械伤害、噪声爆炸、机械伤害16742蓝色动力车间空压班长3制冷系统作业制冷站制冷剂泄漏、中毒、机械伤害中毒、机械伤害367126黄色动力车间制冷班长4变配电运行作业变配电室触电、电气火灾、弧光伤害触电、火灾161590黄色动力车间电工班长5蒸汽供热作业蒸汽管网蒸汽灼烫、管道爆裂、泄漏灼烫367126黄色动力车间供热班长6燃气锅炉作业燃气锅炉房火灾爆炸、燃气泄漏、中毒火灾、爆炸3615270橙色动力车间燃气锅炉班长7冷却水系统作业冷却塔高处坠落、淹溺、机械伤害坠落、淹溺16318蓝色动力车间冷却班长8导热油炉作业导热油炉房火灾爆炸、高温灼烫、泄漏火灾、爆炸3615270橙色动力车间导热油班长9压缩空气管网作业车间管廊管道爆裂、高处坠落、物体打击爆炸、坠落16742蓝色动力车间管网班长10给排水作业水泵房触电、淹溺、机械伤害触电、淹溺16318蓝色动力车间水泵班长11柴油发电机作业发电机房火灾、机械伤害、触电火灾、机械伤害16742蓝色动力车间发电机班长12锅炉检修作业锅炉房高温灼烫、高处坠落、机械伤害灼烫、坠落3315135黄色动力车间检修班长13制冷剂充装作业制冷站中毒、化学灼伤、冻伤中毒、冻伤367126黄色动力车间充装班长14电气检修作业变配电室触电、电气火灾、高处坠落触电、火灾3315135黄色动力车间电工班长15动力巡检作业各动力区域高处坠落、灼烫、触电坠落、灼烫16742蓝色动力车间巡检班长六、公辅设施作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1除尘系统作业除尘室粉尘爆炸、火灾、机械伤害爆炸、火灾3615270橙色公辅车间除尘班长2废水处理作业污水处理站中毒窒息、化学灼伤、淹溺中毒、淹溺367126黄色公辅车间污水班长3消防设施巡检作业各区域火灾、消防设施失效火灾16742蓝色安全部消防员4给排水作业水泵房触电、淹溺、机械伤害触电、淹溺16318蓝色公辅车间水泵班长5除尘清灰作业除尘系统粉尘爆炸、高处坠落、机械伤害爆炸、坠落367126黄色公辅车间清灰班长6废气处理作业废气处理区中毒、化学灼伤、机械伤害中毒、灼伤16742蓝色公辅车间废气班长7污泥处理作业污泥区中毒、机械伤害、淹溺中毒、机械伤害16742蓝色公辅车间污泥班长8有限空间作业污水池/除尘室中毒窒息、缺氧、淹溺中毒窒息3315135黄色公辅车间有限空间作业负责人9消防水系统作业消防泵房触电、淹溺、机械伤害触电、淹溺16318蓝色公辅车间消防泵班长10雨水排放作业排水系统淹溺、高处坠落、机械伤害淹溺16318蓝色公辅车间排水班长11污水管网检修作业污水管网中毒窒息、高处坠落、机械伤害中毒窒息33763蓝色公辅车间管网检修班长12除尘管道检修作业除尘管道粉尘爆炸、高处坠落、机械伤害爆炸、坠落3315135黄色公辅车间管道检修班长13化学药剂投加作业污水处理站化学灼伤、中毒、腐蚀化学灼伤、中毒367126黄色公辅车间投药班长14消防演练作业各区域高处坠落、物体打击、灼烫坠落、打击13721蓝色安全部消防负责人15设备维修作业公辅设施机械伤害、触电、高处坠落机械伤害、触电33763蓝色设备部检修班长第七章设备设施风险分级管控清单第三十六条本企业共辨识设备设施类风险点，按6大系统分类编制清单（采用LS风险矩阵法）。各系统设备设施风险分级管控清单如下。一、原料系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1烟叶醇化库醇化库通风不良、温控失效、火灾中毒、火灾3515橙色原料车间设备管理员2选叶机选叶车间机械故障、安全装置失效机械伤害236黄色原料车间设备管理员3拆包机拆包区机械故障、安全防护失效机械伤害236黄色原料车间设备管理员4回潮机回潮间高温蒸汽泄漏、温控失效灼烫236黄色原料车间设备管理员5加料机加料间管路泄漏、化学腐蚀化学灼伤236黄色原料车间设备管理员6筛分机筛分车间机械故障、粉尘积聚机械伤害、粉尘236黄色原料车间设备管理员7配料电子秤配料间称量失准、电气故障质量事故122蓝色原料车间设备管理员8叉车仓库通道制动失效、转向故障车辆伤害236黄色原料车间叉车班长9输送带原料车间机械伤害、跑偏、安全装置失效机械伤害133蓝色原料车间设备管理员10通风除尘系统醇化库风机故障、滤尘堵塞、粉尘粉尘爆炸248黄色原料车间除尘班长11电气系统原料设备绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长12消防设施各仓库灭火器失效、消防通道堵塞火灾扩大248黄色安全部消防员13烟叶翻堆机醇化库机械故障、安全装置失效机械伤害236黄色原料车间设备管理员14温湿度监测醇化库传感器失效、数据异常货物损失122蓝色原料车间监测员15货架仓库变形、腐蚀、坍塌、超载坍塌、物体打击248黄色原料车间货架管理员二、制丝系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1切丝机切丝车间刀片故障、安全装置失效机械伤害3412橙色制丝车间设备管理员2烘丝机烘丝车间高温、粉尘积聚、温控失效灼烫、粉尘爆炸3515橙色制丝车间设备管理员3膨胀机膨胀车间压力容器、安全阀失效、超压爆炸3515橙色制丝车间设备管理员4加料加香机加料间管路泄漏、搅拌器故障化学灼伤236黄色制丝车间设备管理员5混丝机混丝车间机械故障、安全装置失效机械伤害236黄色制丝车间设备管理员6储丝柜储丝车间机械故障、粉尘积聚机械伤害、粉尘236黄色制丝车间设备管理员7回潮机回潮车间蒸汽泄漏、温控失效、腐蚀灼烫236黄色制丝车间设备管理员8切梗机切梗车间刀片故障、安全装置失效机械伤害3412橙色制丝车间设备管理员9烘梗机烘梗车间高温、粉尘积聚、火灾灼烫、火灾3515橙色制丝车间设备管理员10加香机加香车间管路泄漏、化学蒸气中毒236黄色制丝车间设备管理员11梗丝膨胀机膨胀车间压力容器、安全阀失效爆炸3515橙色制丝车间设备管理员12输送系统制丝车间机械故障、跑偏、安全装置失效机械伤害133蓝色制丝车间设备管理员13电气系统制丝设备绝缘老化、接地失效触电、火灾248黄色电气车间电工班长14除尘系统除尘室滤袋破损、风机故障、积尘粉尘爆炸3515橙色制丝车间除尘班长15消防设施制丝车间灭火器失效、消防通道堵塞火灾扩大248黄色安全部消防员三、卷接系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1卷烟机卷接车间高速运转、安全装置失效机械伤害3412橙色卷接车间设备管理员2接装机接装车间机械故障、安全装置失效机械伤害3412橙色卷接车间设备管理员3滤棒成型机滤棒车间机械故障、高温、安全装置失效机械伤害3412橙色卷接车间设备管理员4烟支输送系统输送系统机械故障、跑偏、安全装置失效机械伤害133蓝色卷接车间设备管理员5胶水调配设备调胶间搅拌器故障、管路泄漏化学灼伤236黄色卷接车间设备管理员6烟支烘干机烘干车间高温、温控失效、粉尘灼烫248黄色卷接车间设备管理员7滤棒切割机滤棒车间刀片故障、安全装置失效机械伤害236黄色卷接车间设备管理员8检测设备检测区电气故障、照明不足职业病122蓝色卷接车间设备管理员9废烟处理设备废烟处理区机械故障、安全装置失效机械伤害133蓝色卷接车间设备管理员10电气系统卷接设备绝缘老化、接地失效触电、火灾248黄色电气车间电工班长11除尘系统卷接车间滤袋破损、风机故障、积尘粉尘爆炸3515橙色卷接车间除尘班长12消防设施卷接车间灭火器失效、消防通道堵塞火灾扩大248黄色安全部消防员13空压机(卷接用)卷接空压站压力容器、安全阀失效爆炸236黄色动力车间空压班长14自动化控制系统卷接车间控制系统故障、传感器失效设备事故133蓝色卷接车间设备管理员15噪声防护设施卷接车间隔音设施失效、噪声超标职业病122蓝色卷接车间设备管理员四、包装系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1小盒包装机包装车间机械故障、安全装置失效机械伤害3412橙色包装车间设备管理员2条包机条包车间机械故障、安全装置失效机械伤害3412橙色包装车间设备管理员3膜包机膜包车间机械故障、高温、安全装置失效机械伤害236黄色包装车间设备管理员4封箱机封箱车间刀片故障、安全装置失效、触电机械伤害236黄色包装车间设备管理员5码垛机码垛车间机械故障、安全装置失效、坠落机械伤害3412橙色包装车间设备管理员6装箱机装箱车间机械故障、安全装置失效机械伤害236黄色包装车间设备管理员7热收缩包装机热缩车间高温、火灾、温控失效灼烫、火灾3515橙色包装车间设备管理员8贴标机包装车间机械故障、电气故障机械伤害133蓝色包装车间设备管理员9输送系统包装车间机械故障、跑偏机械伤害133蓝色包装车间设备管理员10缠绕膜机缠绕车间机械故障、安全装置失效机械伤害133蓝色包装车间设备管理员11叉车厂区通道制动失效、转向故障车辆伤害236黄色包装车间叉车班长12电气系统包装设备绝缘老化、接地失效触电、火灾248黄色电气车间电工班长13消防设施包装车间灭火器失效、消防通道堵塞火灾扩大248黄色安全部消防员14自动化控制系统包装线控制系统故障、传感器失效设备事故133蓝色包装车间设备管理员15货架成品库变形、腐蚀、坍塌、超载坍塌、物体打击248黄色包装车间货架管理员五、动力系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1蒸汽锅炉锅炉房安全阀失效、水位异常、超压锅炉爆炸3515橙色动力车间锅炉班长2燃气锅炉燃气锅炉房燃气泄漏、燃烧器故障、火灾火灾、爆炸3515橙色动力车间燃气锅炉班长3导热油炉导热油炉房油泄漏火灾、超温、管路老化火灾、爆炸3515橙色动力车间导热油班长4变压器变配电室绝缘老化、油泄漏、过热电气火灾248黄色动力车间电工班长5高压开关柜配电室绝缘失效、误操作、电弧触电、火灾248黄色动力车间电工班长6空气压缩机空压站压力容器、安全阀失效、噪声爆炸236黄色动力车间空压班长7储气罐空压站压力容器、安全阀、腐蚀爆炸236黄色动力车间空压班长8制冷机组制冷站制冷剂泄漏、管路腐蚀、机械故障中毒248黄色动力车间制冷班长9蒸汽管网车间管廊管道腐蚀、保温脱落、泄漏灼烫236黄色动力车间供热班长10水泵水泵房机械伤害、触电、管道泄漏机械伤害133蓝色动力车间水泵班长11冷却塔循环水系统风机故障、填料坠落、溺水设备事故122蓝色动力车间冷却班长12柴油发电机发电机房燃油泄漏、火灾、机械伤害火灾122蓝色动力车间发电机班长13压缩空气管网车间管廊管道腐蚀、接头泄漏、老化爆炸133蓝色动力车间管网班长14消防设施各区域灭火器、消火栓、消防通道火灾扩大236黄色安全部消防员15接地系统动力区域接地电阻超标、引下线腐蚀雷击、触电133蓝色动力车间电工班长六、公辅设施设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1除尘系统除尘室滤袋破损、风机故障、积尘粉尘爆炸3515橙色公辅车间除尘班长2污水处理设备污水处理站腐蚀泄漏、机械故障、中毒中毒、机械伤害248黄色公辅车间污水班长3废气处理设备废气处理区风机故障、管道腐蚀、泄漏中毒133蓝色公辅车间废气班长4消防水泵消防泵房机械故障、触电、管路泄漏火灾扩大133蓝色公辅车间消防泵班长5给排水设备水泵房机械故障、管路泄漏、触电机械伤害133蓝色公辅车间水泵班长6污泥处理设备污泥区机械故障、腐蚀、泄漏机械伤害133蓝色公辅车间污泥班长7消防设施各区域灭火器失效、消火栓故障、报警失灵火灾扩大2510橙色安全部消防员8除尘管道各车间积尘堵塞、磨损泄漏、静电粉尘爆炸248黄色公辅车间除尘班长9通风设备各区域风机故障、风量不足中毒窒息133蓝色公辅车间通风班长10化学药剂投加设备污水处理站管路泄漏、腐蚀、搅拌器故障化学灼伤236黄色公辅车间投药班长11雨水排放系统排水系统管路堵塞、积水、破损淹溺122蓝色公辅车间排水班长12污水管网厂区管网管路腐蚀、堵塞、泄漏中毒窒息133蓝色公辅车间管网班长13电气系统公辅设施绝缘老化、接地失效触电、火灾248黄色电气车间电工班长14监测设备各区域传感器失效、数据异常、断电设备事故122蓝色公辅车间监测员15应急照明各区域电池失效、灯具损坏疏散困难122蓝色安全部消防员第八章区域风险分级管控清单第三十七条本企业按区域划分风险点，各区域风险分级管控清单如下。序号风险点（区域）所属车间主要风险类型最高风险等级主要管控措施责任单位1烟叶仓储区域原料车间火灾、粉尘爆炸、堆垛坍塌、车辆伤害橙色防火措施、通风除尘、堆码规范、限速原料车间2醇化库区域原料车间中毒窒息、火灾、粉尘爆炸红色气体监测、通风排气、防火防爆、泄爆装置原料车间3选叶配料区域原料车间机械伤害、粉尘、噪声、中毒橙色防护装置、除尘系统、防噪措施、防护用品原料车间4回潮加料区域原料车间高温灼烫、化学灼伤、蒸汽烫伤黄色隔热防护、防护用品、操作规程原料车间5切丝烘丝区域制丝车间机械伤害、高温灼烫、粉尘爆炸红色防护装置、隔热防护、泄爆装置、除尘系统制丝车间6膨胀区域制丝车间压力容器爆炸、高温灼烫、机械伤害红色安全阀校验、压力监测、隔热防护、定期检验制丝车间7加料加香区域制丝车间化学中毒、灼伤、粉尘橙色通风排气、防护用品、操作规程、应急冲洗制丝车间8混丝储丝区域制丝车间粉尘爆炸、机械伤害、噪声橙色泄爆装置、除尘系统、防护装置、防噪制丝车间9除尘系统区域制丝车间粉尘爆炸、火灾、机械伤害红色泄爆装置、防火措施、定期清灰、防护装置制丝车间10卷烟接装区域卷接车间机械伤害、噪声、粉尘橙色防护装置、除尘系统、防噪措施卷接车间11滤棒成型区域卷接车间机械伤害、高温、粉尘、噪声橙色防护装置、隔热防护、除尘系统、防噪卷接车间12胶水调配区域卷接车间化学中毒、灼伤、火灾橙色通风排气、防护用品、防火措施、应急冲洗卷接车间13烟支烘干区域卷接车间高温灼烫、火灾、粉尘黄色温度监测、防火措施、隔热防护卷接车间14小盒包装区域包装车间机械伤害、高温灼烫、噪声橙色安全光幕、防护装置、防噪措施包装车间15条包封箱区域包装车间机械伤害、刀片割伤、物体打击橙色防护装置、操作规程、安全装置包装车间16码垛区域包装车间机械伤害、高处坠落、物体打击橙色防护栏、安全装置、操作规程、防坠落包装车间17热收缩包装区域包装车间高温灼烫、火灾、机械伤害红色温度监测、防火措施、隔热防护、防护装置包装车间18成品库区域包装车间火灾、堆垛坍塌、车辆伤害橙色防火措施、堆码规范、限速行驶包装车间19锅炉房区域动力车间锅炉爆炸、蒸汽烫伤、燃料泄漏红色定期检验、安全附件、防爆措施、泄漏报警动力车间20燃气锅炉区域动力车间火灾爆炸、燃气泄漏、中毒红色燃气报警、防火防爆、通风排气、火焰检测动力车间21导热油炉区域动力车间火灾爆炸、高温灼烫、油品泄漏红色温度监测、防火措施、定期检查、泄漏报警动力车间22变配电室区域动力车间触电、电气火灾、电弧伤害橙色绝缘防护、接地保护、消防设施、五防联锁动力车间23空压站区域动力车间压力容器爆炸、机械伤害、噪声黄色定期检验、安全阀、防噪措施动力车间24制冷站区域动力车间制冷剂泄漏、中毒、机械伤害黄色泄漏报警、通风排气、防护用品动力车间25蒸汽管网区域动力车间蒸汽灼烫、管道爆裂、泄漏黄色保温隔热、定期检查、警示标识动力车间26除尘废水处理区域公辅车间粉尘爆炸、中毒窒息、化学灼伤红色泄爆装置、气体监测、通风排气、防护用品公辅车间27消防给排水区域公辅车间火灾、淹溺、触电橙色消防设施、防护栏、绝缘防护公辅车间28厂区道路综合部车辆伤害、交通事故、堆放绊倒蓝色限速标识、人车分流、清理堆放综合部第九章风险告知与公告第三十八条企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。第三十九条存在重大风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，标明风险等级、危险特性、管控责任人、应急联系方式等。第四十条企业应将风险辨识评估结果、管控措施及应急措施对全体从业人员进行培训和告知。新员工上岗前必须进行风险管控知识培训。第四十一条各班组应在班前会上进行风险告知，明确当班作业风险和管控措施。班后会上总结风险管控落实情况。第四十二条风险分级管控清单每年至少更新一次。当出现工艺变更、设备变更、法规更新、发生事故等情况时，应及时更新。第四十三条企业应在厂区入口处设置重大风险公告牌，在各车间入口处设置车间风险分布图，在各岗位设置岗位风险告知卡。第十章风险分级管控考核第四十四条风险分级管控工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第四十五条考核内容包括：风险辨识的全面性和准确性、风险分级的科学性、管控措施落实情况、风险告知和培训情况、风险清单更新及时性、员工知识掌握程度。第四十六条安全管理部门每季度对各车间风险分级管控工作进行考核，各车间每月对班组进行考核，班组对岗位员工进行考核。第四十七条对在风险分级管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对风险管控不到位的，给予批评教育和经济处罚。因风险管控不力导致事故发生的，从严追究责任。

第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第四十八条为规范烟草企业生产安全事故隐患排查治理工作，落实隐患排查治理主体责任，建立隐患排查治理长效机制，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第四十九条本手册适用于本烟草企业（含原料仓储醇化、制丝、卷接包装、动力、公辅设施等）的隐患排查治理工作。第五十条本手册所称生产安全事故隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第五十二条隐患排查治理工作遵循以下原则：谁主管谁负责、全员参与、闭环管理、持续改进、预防为主。第十二章组织机构与职责第五十三条企业隐患排查治理工作在双重预防体系建设领导小组统一领导下开展，安全管理部门负责具体组织实施。第五十四条企业主要负责人职责：建立健全并落实隐患排查治理责任制；保证隐患排查治理所需资金投入；组织重大隐患治理工作；定期听取隐患排查治理工作汇报。第五十五条安全管理部门职责：组织编制隐患排查清单和排查计划；组织开展综合性隐患排查；建立隐患排查治理台账；对各车间隐患排查治理工作进行监督检查和考核；按规定报告重大隐患。第五十六条各车间职责：组织本车间日常隐患排查和定期隐患排查；负责本车间一般隐患的整改治理；发现重大隐患立即报告；建立本车间隐患排查治理台账。第五十七条班组职责：开展班前、班中、班后隐患排查；及时整改班组能够整改的隐患；发现不能整改的隐患立即向上级报告。第五十八条岗位员工职责：严格执行操作规程，杜绝违章作业；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加隐患排查治理培训。第十三章隐患排查类型与频次第五十九条隐患排查类型包括：日常排查、专业排查、定期排查、季节性排查、节假日排查、综合排查。排查类型排查频次组织部门参加人员岗位日常排查每班不少于1次班组岗位员工班组排查每日不少于1次班组班组长、安全员车间排查每周不少于1次车间车间主任、安全员、技术人员专业排查每季度不少于1次专业部门专业技术人员企业综合排查每月不少于1次安全管理部门安全管理人员、各部门负责人企业全面排查每半年不少于1次安全生产委员会主要负责人、各部门负责人季节性排查每季1次安全管理部门相关部门人员节假日排查节假日前/后各1次安全管理部门相关部门人员第十四章基础管理类隐患排查清单第六十条基础管理类隐患排查共14大类，排查内容如下：序号排查类别排查项目排查内容与标准排查类型1资质证照营业执照、安全生产许可证证照齐全有效，在有效期内综合排查2安全生产责任制全员责任制、责任书、考核建立全员责任制，层层签订责任书，考核到位定期/综合3安全管理机构机构设置、人员配备按规定设置机构，配备专职安全管理人员综合排查4安全规章制度管理制度、操作规程制度齐全，执行到位，定期修订定期/综合5安全培训教育三级教育、特种作业、日常培训培训计划落实，档案齐全，考核合格定期/综合6安全生产投入安全费用提取使用、劳保用品按规定提取，专款专用，台账齐全定期/综合7应急管理预案编制、演练、应急物资预案完善，定期演练，物资充足定期/综合8事故管理事故报告、调查处理、四不放过按规定报告，四不放过，档案齐全定期/综合9相关方管理外来施工单位管理、承包商资质审查，签订协议，统一管理定期/综合10职业卫生管理危害因素检测、健康监护定期检测，健康监护，档案齐全定期/综合11特种作业管理特种作业人员持证上岗持证上岗，证书有效，定期复审日常/定期12重大危险源管理辨识、评估、监控、备案辨识登记，评估备案，实时监控定期/综合13三同时管理建设项目安全设施三同时按规定开展预评价、设计审查、竣工验收综合14双重预防体系风险管控、隐患排查、运行效果体系健全，运行有效，持续改进定期/综合第十五章现场管理类隐患排查清单第六十一条现场管理类隐患排查按生产系统分类编制，各系统排查清单如下。一、原料系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1醇化库醇化库通风不良、温湿度控制失效、未设气体检测应通风良好、设气体检测仪重大隐患定期/专业2选叶机选叶机安全防护装置缺失或失效、未停机清理设备运转时严禁清理，防护装置应完好一般隐患日常/定期3拆包机拆包机安全防护栏缺失或损坏应设置完好的安全防护栏一般隐患日常/定期4回潮机回潮机蒸汽管路泄漏、温控失效、高温区域无警示管路应无泄漏、设警示标识一般隐患日常/定期5加料机加料机管路泄漏、化学蒸气积聚、通风不良应管路无泄漏、通风良好一般隐患日常/定期6筛分机筛分机粉尘积聚严重、未设泄爆装置、除尘失效应设泄爆装置、除尘有效重大隐患定期/专业7除尘系统醇化库除尘系统积尘严重、风机故障、滤袋破损应定期清灰、维护除尘系统一般隐患日常/定期8叉车叉车制动失效、超速行驶、无证操作应制动可靠、限速、持证上岗一般隐患日常/定期9电气系统原料设备绝缘老化、接地不良、线路破损应定期检查绝缘和接地一般隐患定期/专业10消防设施原料库灭火器过期失效、消防通道堵塞应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期11货架货架变形、腐蚀严重、超载使用、堆垛超高应定期检查、不超载、按规定堆码重大隐患定期/专业12温湿度监测醇化库温湿度监测设备失效、数据异常应定期检查、设备完好一般隐患日常/定期13通风设备醇化库通风设备故障、风量不足应通风设备完好有效一般隐患日常/定期14烟叶翻堆机翻堆机安全装置失效、操作时未停机安全装置应完好、规范操作一般隐患日常/定期15粉尘防护选叶车间粉尘浓度超标、通风除尘系统故障应通风除尘有效、定期检测一般隐患定期/专业二、制丝系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1切丝机切丝机刀片区域安全防护装置缺失或失效应设防护装置，定期检查重大隐患日常/定期2烘丝机烘丝机高温区积尘、温控失效、未设温度报警应定期清灰、设温度报警重大隐患定期/专业3膨胀机膨胀机安全阀超期未校验、压力表失效、超压运行安全阀应校验、压力表完好重大隐患定期/专业4加料加香机加料加香机管路泄漏、化学蒸气积聚应管路无泄漏、通风良好一般隐患日常/定期5除尘系统制丝车间除尘系统积尘严重、未设泄爆装置应设泄爆装置、定期清灰重大隐患定期/专业6混丝机混丝机安全装置失效、运转中清理应设安全装置、严禁运转中清理一般隐患日常/定期7储丝柜储丝柜粉尘积聚、机械故障、安全装置失效应定期清灰、维护设备一般隐患日常/定期8切梗机切梗机刀片区域防护缺失、安全联锁失效应设防护装置和联锁一般隐患日常/定期9烘梗机烘梗机高温区积尘、导热油泄漏、火灾风险应定期清灰、无泄漏重大隐患定期/专业10加香机加香机管路泄漏、化学蒸气积聚、通风不良应管路无泄漏、通风良好一般隐患日常/定期11电气系统制丝设备绝缘老化、接地不良、线路破损应定期检查绝缘和接地一般隐患定期/专业12消防设施制丝车间灭火器失效、消防通道堵塞应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期13输送系统输送带跑偏、安全装置失效、积尘堵塞应定期检查、清理积尘一般隐患日常/定期14粉尘防护制丝车间粉尘浓度超标、通风除尘系统故障应通风除尘有效、定期检测一般隐患定期/专业15噪声防护切丝车间噪声超标、员工未佩戴防护用品应定期检测、佩戴防护用品一般隐患日常/定期三、卷接系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1卷烟机卷烟机高速运转区域安全防护装置缺失应设防护装置，定期检查重大隐患日常/定期2接装机接装机安全装置失效、运转中清理应设安全装置、严禁运转中清理一般隐患日常/定期3滤棒成型机滤棒成型机安全装置失效、高温区域无警示应设安全装置和警示一般隐患日常/定期4胶水调配设备调胶设备搅拌器防护缺失、化学蒸气积聚应设防护装置、通风良好一般隐患日常/定期5烟支烘干机烘干机温控失效、高温区积尘、火灾风险应控温、定期清灰一般隐患日常/定期6滤棒切割机切割机刀片区域防护缺失、安全装置失效应设防护装置一般隐患日常/定期7除尘系统卷接车间除尘系统积尘、风机故障、滤网破损应定期清灰、维护除尘系统一般隐患日常/定期8电气系统卷接设备绝缘老化、接地不良、线路破损应定期检查绝缘和接地一般隐患定期/专业9消防设施卷接车间灭火器失效、消防通道堵塞应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期10空压系统卷接用空压机储气罐超期未检、安全阀失效应定期检验、安全阀有效一般隐患定期/专业11噪声防护卷接车间噪声超标、员工未佩戴防护用品应定期检测、佩戴防护用品一般隐患日常/定期12废烟处理废烟处理设备安全装置失效、粉尘积聚应设安全装置、定期清灰一般隐患日常/定期13自动化控制卷接机控制系统故障、传感器失效、急停损坏应定期检查、完好有效一般隐患日常/定期14检测设备检测区照明不足、电气故障、安全装置缺失应照明充足、设备完好一般隐患日常/定期15粉尘防护卷接车间粉尘浓度超标、通风除尘系统故障应通风除尘有效、定期检测一般隐患定期/专业四、包装系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1小盒包装机包装机安全光幕失效、急停按钮损坏安全装置应完好有效重大隐患日常/定期2条包机条包机安全装置失效、运转中清理应设安全装置、严禁运转中清理一般隐患日常/定期3码垛机码垛机安全装置失效、高处坠落风险应设安全装置和防护栏重大隐患日常/定期4封箱机封箱机刀片区域防护缺失、触电风险应设防护装置、绝缘良好一般隐患日常/定期5热收缩包装机热缩机高温区积尘、温控失效、火灾风险应控温、定期清灰重大隐患定期/专业6膜包机膜包机安全装置失效、高温灼烫风险应设安全装置一般隐患日常/定期7装箱机装箱机安全装置失效、运转中清理应设安全装置、严禁运转中清理一般隐患日常/定期8叉车叉车制动失效、超速行驶、无证操作应制动可靠、限速、持证上岗一般隐患日常/定期9电气系统包装设备绝缘老化、接地不良、线路破损应定期检查绝缘和接地一般隐患定期/专业10消防设施包装车间灭火器失效、消防通道堵塞应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期11货架成品库货架变形、腐蚀严重、超载使用应定期检查、不超载重大隐患定期/专业12自动化控制包装线控制系统故障、传感器失效应定期检查、完好有效一般隐患日常/定期13输送系统输送带跑偏、安全装置失效、积尘应定期检查、清理积尘一般隐患日常/定期14贴标机贴标机机械故障、电气故障、安全装置缺失应定期检查维护一般隐患日常/定期15缠绕膜机缠绕膜机安全装置失效、高处坠落风险应设安全装置一般隐患日常/定期五、动力系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1蒸汽锅炉锅炉安全阀超期未校验、水位报警失效、超压运行安全阀应校验、水位报警有效重大隐患定期/专业2燃气锅炉燃气锅炉燃气系统泄漏、燃烧器故障、未设火焰检测燃气系统应无泄漏、设火焰检测重大隐患定期/专业3导热油炉导热油炉超温运行、油品变质、管路老化泄漏应控制温度、定期化验、无泄漏重大隐患定期/专业4变压器变压器油色谱异常、冷却系统故障、绝缘老化应定期检测、冷却正常一般隐患定期/专业5高压开关柜五防联锁失效、元器件过热、绝缘降低五防应完好、温度正常重大隐患定期/专业6空压机空压机储气罐超期未检、安全阀失效、管路老化应定期检验、安全阀有效一般隐患定期/专业7制冷机组制冷机组制冷剂泄漏、管路腐蚀、通风不良应无泄漏、通风良好一般隐患定期/专业8蒸汽管网蒸汽管道保温层破损、管路腐蚀减薄、泄漏应定期检查、保温完好一般隐患定期/专业9水泵水泵振动超标、轴承过热、密封泄漏应振动达标、温度正常、无泄漏一般隐患日常/定期10冷却塔冷却塔风机故障、填料破损、水质异常应定期检查维护一般隐患日常/定期11柴油发电机柴油发电机燃油泄漏、启动失败、维护不良应无泄漏、定期试机一般隐患定期/专业12压缩空气管压缩空气管路腐蚀、接头泄漏、压力异常应定期检查、无泄漏一般隐患定期/专业13消防设施动力区域消防系统水压不足、灭火器过期应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期14接地系统接地电阻超标、引下线腐蚀断裂、接地不良接地电阻应合格一般隐患定期/专业15照明系统动力区域照明不足、灯具损坏、线路老化应照明充足、灯具完好一般隐患日常/定期六、公辅设施现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1除尘系统除尘系统未设泄爆装置、粉尘积聚严重、未定期清理应设泄爆装置并定期清理重大隐患定期/专业2污水处理污水处理设施腐蚀泄漏、通风不良、气体检测缺失应无泄漏、通风良好、设检测仪一般隐患定期/专业3有限空间有限空间作业未办票、未检测气体、未设监护人应办票作业、检测气体、设监护人重大隐患日常/定期4废气处理废气处理设施故障、管道腐蚀泄漏、排放超标应设备完好、达标排放一般隐患定期/专业5消防水泵消防水泵启动失败、管路泄漏、水压不足应定期试机、无泄漏一般隐患定期/专业6给排水设备给排水设备管路泄漏、水泵故障、阀门失效应定期检查维护一般隐患日常/定期7污泥处理污泥处理设备腐蚀泄漏、机械故障、安全装置失效应无泄漏、设备完好一般隐患日常/定期8消防设施公辅设施消防灭火器失效、消火栓故障、报警失灵应保持消防设施完好有效重大隐患日常/定期9除尘管道除尘管道积尘严重、法兰连接泄漏、静电接地缺失应定期清灰、检查密封和接地一般隐患定期/专业10通风设备通风设备故障、风量不足、滤网堵塞应通风设备完好有效一般隐患日常/定期11化学药剂投加化学药剂投加设备管路泄漏、腐蚀、防护缺失应无泄漏、设防护一般隐患日常/定期12雨水排放雨水排放系统堵塞、积水、管路破损应定期清理、保持畅通一般隐患日常/定期13污水管网污水管网腐蚀、堵塞、泄漏、气体积聚应定期检查、保持畅通一般隐患定期/专业14电气系统公辅设施绝缘老化、接地不良、潮湿环境漏电应定期检查、防潮绝缘一般隐患定期/专业15监测设备气体监测设备失效、数据异常、断电应定期检查、设备完好一般隐患日常/定期第十六章隐患治理与闭环管理第六十二条隐患治理实行五落实：责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实。第六十三条一般隐患由车间或班组负责整改，整改期限一般不超过7天。重大隐患由企业主要负责人牵头组织整改，制定专项整改方案。第六十四条隐患排查治理实行闭环管理，流程为：排查发现→登记建档→整改通知→整改实施→复查验收→销号归档。第六十五条对反复出现的同类隐患，应进行原因分析，制定防范措施，防止重复发生。第十七章隐患排查治理台账第六十六条企业应建立健全隐患排查治理台账，做到一隐患一档。台账保存期不少于3年。表17-1隐患排查治理台账序号隐患编号隐患描述隐患等级排查日期排查人整改措施责任人整改期限整改完成验收人验收日期1YH-2026-001示例：按各行业实际填写一般2026.1.5张三按实际整改措施填写李四2026.1.102345第十八章隐患排查治理考核第六十七条隐患排查治理工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第六十八条考核内容包括：隐患排查的频次和质量、隐患整改的及时性和闭环率、台账的完整性和规范性、重大隐患报告和治理情况、员工隐患排查知识掌握程度。第六十九条对及时发现重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。对隐患排查不认真、整改不及时的，给予批评教育和经济处罚。

第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第七十条双重预防机制实行企业统一领导、安全管理部门牵头、各部门分工负责、全员参与的工作机制。风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成闭环管理。第七十一条风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。隐患排查治理是风险分级管控的深入和延伸。通过隐患排查治理，检验风险管控措施的有效性。第七十二条双重预防机制运行流程：风险辨识评估→风险告知培训→风险管控落实→隐患排查治理→持续改进。第七十三条企业应将双重预防机制与安全生产标准化、职业健康安全管理体系等有机融合。双重预防体系运行实行PDCA循环，持续改进。第二十章培训教育第七十四条企业应将双重预防机制培训纳入年度安全教育培训计划，确保全体员工掌握双重预防机制基本知识和岗位风险管控要求。第七十五条培训内容包括：双重预防机制基本知识、风险辨识方法和评估方法、本企业风险分级管控清单、本岗位安全风险和管控措施、隐患排查方法和排查清单、隐患治理流程、典型事故案例等。第七十六条培训方式包括集中培训、班组学习、岗位练兵、案例教育、知识竞赛、在线学习等。新员工三级安全教育应包含双重预防机制内容。第七十七条培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗。每年至少组织一次全员双重预防机制知识考试。第二十一章持续改进第七十八条企业每年至少开展一次双重预防机制运行效果评估。第七十九条评估内容包括：风险辨识的全面性、风险分级的科学性、管控措施的有效性、隐患排查的及时性、隐患整改的闭环率、培训教育的效果、事故预防效果等。第八十条评估方法包括资料审查、现场检查、人员访谈、考试测验、统计分析等。评估应形成评估报告，提出改进建议。第八十一条根据评估结果，制定改进计划，明确改进内容、责任人和完成时限，持续改进双重预防机制。第八十二条有下列情形之一的，应及时修订完善双重预防机制：法规标准变化、生产工艺重大变更、设备设施重大变化、发生生产安全事故、评估认为需要修订等。第二十二章信息化管理第八十三条企业应建立双重预防机制信息系统，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化、数字化管理。第八十四条信息系统应具备以下功能：风险点清单管理、风险分布图、隐患排查管理、隐患整改跟踪、统计分析、移动端应用、培训教育、报表生成、预警功能。第八十五条信息系统数据应定期备份，确保数据安全。系统操作权限应分级管理。

附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）岗位名称烟草主要岗位所在车间生产车间主要危险因素粉尘爆炸、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、灼烫可能导致事故类型各类生产安全事故风险等级按岗位实际风险等级确定责任人员车间主任/班组长/岗位工主要管控措施1.严格执行安全操作规程2.正确佩戴和使用劳动防护用品3.作业前检查设备状态，班中加强巡检4.落实岗位风险管控措施5.发现隐患及时报告应急措施1.立即停止作业，撤离至安全区域2.及时报告班组长或车间3.采取现场急救措施4.拨打应急电话，等待救援应急电话班长：________车间：________安全科：________火警：119急救：120警示标识⚠注意安全