2026版燃气经营企业双重预防体系建设手册

燃气经营企业双重预防体系建设手册燃气经营企业双重预防体系建设手册燃气经营企业双重预防体系建设手册页目录第一部分风险分级管控体系第一章总则第二章组织机构与职责第三章风险辨识范围与方法第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二节风险矩阵分析法（LS法）第三节风险分级标准第五章风险管控措施第六章作业活动风险分级管控清单一、燃气储配系统作业活动风险分级管控清单二、输配管网系统作业活动风险分级管控清单三、调压系统作业活动风险分级管控清单四、用户服务系统作业活动风险分级管控清单五、安全监控系统作业活动风险分级管控清单六、公用工程系统作业活动风险分级管控清单第七章设备设施风险分级管控清单一、燃气储配系统设备设施风险分级管控清单二、输配管网系统设备设施风险分级管控清单三、调压系统设备设施风险分级管控清单四、用户服务系统设备设施风险分级管控清单五、安全监控系统设备设施风险分级管控清单六、公用工程系统设备设施风险分级管控清单第八章区域风险分级管控清单第九章风险告知与公告第十章风险分级管控考核第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第十二章组织机构与职责第十三章隐患排查类型与频次第十四章基础管理类隐患排查清单第十五章现场管理类隐患排查清单一、燃气储配系统现场管理类隐患排查清单二、输配管网系统现场管理类隐患排查清单三、调压系统现场管理类隐患排查清单四、用户服务系统现场管理类隐患排查清单五、安全监控系统现场管理类隐患排查清单六、公用工程系统现场管理类隐患排查清单第十六章隐患治理与闭环管理第十七章隐患排查治理台账第十八章隐患排查治理考核第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第二十章培训教育第二十一章持续改进第二十二章信息化管理附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）附录B重大安全风险管控清单附录C重大事故隐患判定标准附录D隐患排查治理统计报表附录E作业活动风险辨识分析记录表（JHA-LEC法）附录F设备设施风险辨识分析记录表（SCL-LS法）附录G双重预防体系建设运行考核表附录H风险辨识评估人员名单附录I双重预防体系建设文件发布令

第一部分风险分级管控体系第一章总则第一条为规范燃气经营企业安全生产风险分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、CJJ51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第二条本手册适用于本燃气经营企业（含燃气储配、输配、调压、用户服务等）的安全风险分级管控工作。本企业所属子公司、分公司及外来施工单位参照执行。第三条术语和定义：（一）安全风险：指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险由两个要素构成，即事件发生的可能性和事件后果的严重程度；（二）风险辨识：识别风险点、危险源的存在并确定其特性的过程，包括识别风险源、辨识风险因素、分析触发条件和潜在后果；（三）风险评估：对风险导致的事故可能性及后果严重程度进行定性、定量评价，确定风险等级的过程；（四）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则；（五）风险点：指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合；（六）双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成风险自控、隐患自治的安全生产管理机制。第四条安全风险分级管控工作遵循以下原则：（一）风险优先原则：全面辨识各类安全风险，按风险等级优先管控重大风险，把有限的资源投入到风险最高的领域；（二）分级管控原则：实行企业、车间、班组、岗位四级管控，层层落实责任；（三）全员参与原则：全体从业人员均应参与风险辨识和管控；（四）动态更新原则：根据工艺变化、设备变更、法规更新及时调整风险清单和管控措施；（五）持续改进原则：定期评估风险管控效果，持续完善管控措施。第五条企业主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，对本企业风险分级管控工作全面负责。各分管负责人对分管范围内的风险分级管控工作负责。各车间、部门负责人对本单位风险分级管控工作负责。班组负责人对本班组风险分级管控工作负责。岗位员工对本岗位风险分级管控工作负责。第六条企业应保障风险分级管控工作所需的人员、经费、设备等资源，确保双重预防体系建设和运行所需投入。第二章组织机构与职责第七条企业成立双重预防体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全生产的负责人任副组长，各车间、各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防体系建设和日常运行管理工作。第八条各车间成立双重预防体系工作小组，由车间主任任组长，车间安全员、技术员、班组长为成员，负责本车间风险辨识、管控措施落实、隐患排查治理等具体工作。第九条各班组设立兼职风险管控员，由班组长或安全员兼任，负责本班组风险告知、日常检查、隐患上报等工作。第十条双重预防体系建设领导小组职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于双重预防体系建设的法律、法规、规章和标准；（二）审定双重预防体系建设方案和工作计划，明确各部门职责分工；（三）研究解决双重预防体系建设中的重大问题，协调资源配置；（四）保障双重预防体系建设所需人员、经费、设备等资源；（五）每季度听取双重预防体系运行情况汇报；（六）审定重大风险管控方案和重大隐患整改方案。第十一条安全管理部门职责：（一）组织开展风险辨识、评估和分级管控工作，编制风险分级管控清单；（二）组织编制隐患排查清单和排查计划，开展综合性隐患排查；（三）对双重预防体系运行情况进行监督检查和考核；（四）组织双重预防体系培训和宣传工作；（五）建立双重预防体系档案，定期进行统计分析；（六）组织双重预防体系运行效果评估和持续改进。第十二条生产技术部门职责：参与风险辨识和评估工作，提供工艺技术支持；从工艺技术方面制定风险管控措施；负责工艺变更时的风险辨识和评估。第十三条设备管理部门职责：参与设备设施类风险辨识和评估工作；从设备管理方面制定风险管控措施；负责设备变更时的风险辨识和评估。第十四条人力资源部门职责：负责将双重预防体系培训纳入年度培训计划；组织管理人员和员工参加双重预防体系培训；负责特种作业人员培训和持证上岗管理。第十五条各车间职责：组织本车间风险辨识和管控措施落实；组织本车间隐患排查治理；组织本车间员工参加双重预防机制培训；建立本车间双重预防机制档案。第十六条班组职责：组织岗位员工开展风险辨识和管控；开展日常隐患排查，及时整改或上报隐患；组织班前风险告知和班后安全总结。第十七条岗位员工职责：熟悉本岗位安全风险和管控措施；严格执行操作规程；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加双重预防机制培训和应急演练。第三章风险辨识范围与方法第十八条风险辨识范围应覆盖本企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境和人员行为，做到全面、系统、无遗漏。具体包括：（一）常规和非常规活动；（二）所有进入作业场所的人员的活动，包括从业人员、承包商、访客等；（三）作业场所的设备设施、物料、环境条件；（四）工艺系统、公用工程、辅助设施；（五）周边环境对本企业的影响及本企业对周边环境的影响；（六）规划、设计、建设、投产、运行、检维修、报废等全生命周期各阶段。第十九条风险辨识按以下类别划分辨识单元：（一）作业活动类：按生产工艺流程和作业活动划分辨识单元；（二）设备设施类：按设备设施类型和区域划分辨识单元；（三）区域场所类：按生产区域、车间、仓库等场所划分辨识单元；（四）基础管理类：按安全管理制度、人员管理、应急管理等基础管理划分辨识单元。第二十条风险辨识方法采用以下方法组合使用：（一）作业危害分析法（JHA）：适用于作业活动类风险辨识，采用LEC法进行风险评估；（二）安全检查表法（SCL）：适用于设备设施类风险辨识，采用LS风险矩阵法进行风险评估；（三）危险与可操作性分析法（HAZOP）：适用于工艺系统类风险辨识；（四）故障类型与影响分析法（FMEA）：适用于关键设备类风险辨识；（五）事故树分析法（FTA）：适用于重大事故风险分析；（六）类比法：参考同行业事故案例、同类企业风险情况。第二十一条风险辨识按以下程序进行：成立辨识小组→划分辨识单元→收集基础资料→开展现场辨识→汇总辨识结果→评审确认发布。第二十二条有下列情形之一的，应及时更新风险辨识结果：法规标准变化、生产工艺变更、设备设施变更、发生事故、组织机构变化、新建改扩建项目投产等。第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二十三条作业活动类风险评估采用作业条件危险性分析法（LEC法），风险值D=L×E×C。L值事故发生可能性说明10完全可以预料在预期内经常发生，历史上多次发生类似事故6相当可能预期内可能发生，历史上偶尔发生3可能，但不经常在某些情况下可能发生，有类似案例1可能性小，完全意外发生概率较低，历史上未发生过0.5很不可能，可以设想实际中几乎不会发生，极端情况下可能0.2极不可能实际上不可能发生，仅有理论上的可能性0.1实际不可能完全不可能发生E值暴露于危险环境的频繁程度说明10连续暴露每天工作时间内连续暴露于危险环境6每天工作时间内暴露每天至少暴露一次，工作时间内经常暴露3每周一次或偶然暴露每周暴露一次或偶尔暴露于危险环境2每月一次暴露每月暴露一次左右1每年几次暴露每年暴露几次，非常不频繁0.5非常罕见暴露几年才可能暴露一次，非常罕见C值发生事故产生的后果说明100大灾难，许多人死亡造成10人以上死亡，或重大财产损失40灾难，数人死亡造成3-9人死亡，或较大财产损失15非常严重，一人死亡造成1-2人死亡，或一定财产损失7严重，重伤造成人员重伤，或一定财产损失3重大，致残造成人员残疾，或少量财产损失1引人注目，需要救护造成人员轻伤，或轻微财产损失第二节风险矩阵分析法（LS法）第二十四条设备设施类风险评估采用风险矩阵分析法（LS法），风险值R=L×S。L等级可能性说明5极有可能在预期内经常发生，或历史上多次发生；无有效控制措施4很可能预期内可能发生，或历史上偶尔发生；控制措施不完善3可能在某些情况下可能发生，历史上有类似案例；控制措施基本有效2不太可能发生概率较低，历史上未发生过；控制措施较完善1几乎不可能实际中几乎不会发生，控制措施非常完善S等级严重程度说明5特别重大造成10人以上死亡，或重大财产损失，或重大环境影响4重大造成3-9人死亡，或较大财产损失，或较大环境影响3较大造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或一定财产损失2一般造成3人以下重伤，或人员轻伤，或少量财产损失1轻微无人员伤亡，仅轻微财产损失，或轻微环境影响表4-1LS风险矩阵表S\L1几乎不可能2不太可能3可能4很可能5极有可能5特别重大5蓝色10黄色15橙色20红色25红色4重大4蓝色8黄色12橙色16红色20红色3较大3蓝色6黄色9黄色12橙色15橙色2一般2蓝色4蓝色6黄色8黄色10黄色1轻微1蓝色2蓝色3蓝色4蓝色5蓝色第三节风险分级标准第二十五条风险等级分为四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险等级LEC法（D值）LS法（R值）颜色标识管控层级重大风险（一级）D≥320R≥16红色企业级较大风险（二级）160≤D<32010≤R<16橙色车间级一般风险（三级）70≤D<1605≤R<10黄色班组级低风险（四级）D<70R<5蓝色岗位级第二十六条对判定为重大风险的，应进行专项评估，编制重大风险管控方案。重大风险应按规定报应急管理部门备案。第二十七条存在下列情形之一的，应直接判定为重大风险：涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所且作业人员在10人以上的；经风险评估确定为最高级别风险的；曾经发生过死亡事故且事故发生条件依然存在的；列入重大事故隐患判定标准的。第五章风险管控措施第二十八条风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序。第二十九条工程技术措施包括：消除或减弱危害、隔离防护、联锁保护、通风除尘、监测报警、密闭输送、泄压防爆、本质安全设计等。第三十条管理措施包括：建立健全安全管理制度和操作规程、实行作业审批制度、开展安全检查和隐患排查治理、实行安全标准化管理、建立风险公告和警示制度、实行风险分级管控、建立变更管理制度、建立承包商管理制度等。第三十一条培训教育措施包括：三级安全教育培训、风险辨识和管控知识培训、应急救援知识和技能培训、特种作业人员持证上岗培训、新工艺新设备投用前专项培训等。第三十二条个体防护措施包括：按规定配备和正确使用安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防毒面罩、隔热服、安全带、安全鞋、防化服等劳动防护用品。第三十三条应急处置措施包括：制定专项应急预案和现场处置方案、配备应急救援器材和物资、定期开展应急演练、建立应急响应和救援机制、建立应急联络机制。第三十四条不同等级风险的管控要求：红色风险由企业级管控，制定专项管控方案；橙色风险由车间级管控，制定管控方案；黄色风险由班组级管控，纳入日常管理；蓝色风险由岗位级管控，持续关注。第六章作业活动风险分级管控清单第三十五条本企业共辨识作业活动类风险点，按6大系统分类编制清单。各系统作业活动风险分级管控清单如下。一、燃气储配系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1储气罐运行作业储气罐区储气罐泄漏、超压破裂、冻伤火灾爆炸、中毒窒息3640720红色储配车间罐区班长2压缩机运行作业压缩机房机械伤害、噪声、燃气泄漏、超温超压机械伤害、火灾爆炸3615270橙色储配车间压缩机班长3储气罐排污作业储气罐区燃气泄漏、冻伤、中毒中毒窒息、冻伤367126黄色储配车间排污操作工4过滤分离器排污作业过滤区燃气泄漏、残液喷溅、冻伤中毒、冻伤367126黄色储配车间过滤操作工5计量仪表读取作业计量间燃气泄漏、触电中毒、触电16742蓝色储配车间计量工6储气罐检修作业储气罐内受限空间、燃气残留、高处坠落中毒窒息、坠落3340360红色设备部检修班长7压缩机维修作业压缩机房机械伤害、燃气泄漏、触电机械伤害、火灾爆炸3315135黄色设备部维修班长8管道吹扫置换作业储配站区燃气泄漏、窒息、火灾中毒窒息、火灾3315135黄色储配车间置换操作工9阀门操作作业阀门区燃气泄漏、误操作、冻伤中毒、冻伤16742蓝色储配车间阀门操作工10动火作业储配站区燃气泄漏、火灾爆炸火灾爆炸1340120黄色各车间动火负责人11仪表调校作业仪表间触电、燃气泄漏触电、中毒16318蓝色仪表班仪表工12储气罐置换作业储气罐区燃气泄漏、窒息、混合爆炸爆炸、窒息3315135黄色储配车间置换班长13罐区周界巡查作业储配站区人员入侵、燃气泄漏中毒、破坏16318蓝色安保部巡查员14消防巡检作业储配站区消防设施失效火灾扩大16742蓝色安全部消防员15应急抢险作业储配站区燃气大量泄漏、火灾爆炸爆炸、中毒3315135黄色抢修队抢修队长二、输配管网系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1管道巡线作业管线沿线管道泄漏、第三方破坏、占压火灾爆炸、中毒3640720红色管网部巡线班长2阀门井检查作业阀门井受限空间、燃气残留、淹溺中毒窒息3615270橙色管网部阀门井检查工3凝水缸抽水作业凝水缸燃气泄漏、中毒、冻伤中毒、冻伤367126黄色管网部抽水操作工4管道检漏作业管线沿线燃气泄漏、交通伤害、中毒中毒、交通事故367126黄色管网部检漏工5阴极保护检测作业阴保测试桩触电、交通伤害触电16318蓝色管网部阴保检测工6管道维修抢修作业管线现场燃气泄漏、火灾爆炸、高处坠落火灾爆炸、坠落3315135黄色抢修队抢修队长7管道开挖作业管线现场管道破损、第三方破坏、坍塌燃气泄漏、坍塌3315135黄色工程部开挖班长8管道置换吹扫作业管线现场燃气泄漏、窒息、火灾中毒窒息、火灾3315135黄色管网部置换操作工9阀门维修作业阀门井受限空间、燃气残留中毒窒息3315135黄色设备部阀门维修工10管道测压测流作业管线沿线燃气泄漏、交通伤害中毒16742蓝色管网部检测工11动火连头作业管线现场燃气泄漏、火灾爆炸火灾爆炸1340120黄色抢修队动火负责人12管道穿越段检测作业穿越段管道腐蚀、泄漏燃气泄漏16742蓝色管网部检测工13警示标识维护作业管线沿线交通伤害、高处坠落交通事故16318蓝色管网部标识维护工14第三方施工监护作业施工现场管道破损、机械伤害燃气泄漏、伤害367126黄色管网部监护员15应急抢修作业管线现场燃气大量泄漏、火灾爆炸爆炸、中毒3315135黄色抢修队抢修队长三、调压系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1调压站运行巡检作业调压站燃气泄漏、超压、冻伤火灾爆炸、中毒3615270橙色调压车间调压班长2调压箱巡检作业调压箱燃气泄漏、超压火灾爆炸、中毒367126黄色调压车间巡检工3安全切断阀测试作业调压站燃气泄漏、误操作燃气泄漏33763蓝色调压车间测试工4调压器维修作业调压站燃气泄漏、高处坠落火灾爆炸、坠落3315135黄色设备部维修班长5放散作业放散管区燃气放散、火灾、噪声火灾、中毒3315135黄色调压车间放散操作工6过滤器清洗作业调压站燃气泄漏、残液中毒33763蓝色调压车间过滤操作工7仪表校验作业调压站燃气泄漏、触电中毒、触电16318蓝色仪表班仪表工8调压站检修作业调压站受限空间、燃气残留中毒窒息3315135黄色设备部检修班长9管道置换作业调压站燃气泄漏、窒息中毒窒息、火灾3315135黄色调压车间置换操作工10动火作业调压站燃气泄漏、火灾爆炸火灾爆炸1340120黄色各车间动火负责人11伴热系统维护作业调压站触电、燃气泄漏触电、中毒16742蓝色设备部电气维修工12调压箱更换作业调压箱燃气泄漏、高处坠落火灾爆炸、坠落3315135黄色调压车间更换操作工13阀门操作作业调压站燃气泄漏、误操作燃气泄漏16742蓝色调压车间阀门操作工14消防巡检作业调压站消防设施失效火灾扩大16318蓝色安全部消防员15应急抢险作业调压站燃气大量泄漏、火灾爆炸爆炸、中毒3315135黄色抢修队抢修队长四、用户服务系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1入户安检作业用户端燃气泄漏、胶管老化、灶具故障火灾爆炸、中毒3615270橙色客服部安检班长2燃气表安装作业用户端燃气泄漏、高处坠落火灾爆炸、坠落3615270橙色客服部安装班长3燃气表拆装作业用户端燃气泄漏、误操作火灾爆炸367126黄色客服部拆装操作工4灶具安装维修作业用户端燃气泄漏、高处坠落火灾爆炸、坠落3615270橙色客服部灶具维修工5热水器安装作业用户端燃气泄漏、高处坠落、触电火灾爆炸、坠落367126黄色客服部安装操作工6胶管更换作业用户端燃气泄漏、高处坠落火灾爆炸367126黄色客服部更换操作工7室内管线维修作业用户端燃气泄漏、高处坠落火灾爆炸、坠落3315135黄色维修部管线维修工8报警器安装作业用户端触电、燃气泄漏触电、中毒16742蓝色客服部安装操作工9燃气具点火调试作业用户端燃气泄漏、火灾火灾爆炸367126黄色客服部调试工10管道试压作业用户端燃气泄漏、超压燃气泄漏16742蓝色客服部试压操作工11立管维修作业楼道立管燃气泄漏、高处坠落火灾爆炸、坠落3315135黄色维修部立管维修工12入户抢修作业用户端燃气大量泄漏、火灾爆炸爆炸、中毒3315135黄色抢修队抢修队长13表具抄读作业用户端燃气泄漏、犬只伤害中毒、咬伤16318蓝色客服部抄表员14安全宣传作业社区交通伤害交通事故16318蓝色客服部宣传员15动火作业用户端燃气泄漏、火灾爆炸火灾爆炸131545蓝色各车间动火负责人五、安全监控系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1SCADA系统运行作业控制中心系统故障、数据异常监控失效367126黄色调度中心调度员2泄漏检测巡检作业管线沿线燃气泄漏、交通伤害中毒、交通事故367126黄色监控部检测工3视频监控值班作业控制中心眼疲劳、久坐职业病16318蓝色监控部值班员4巡检手持终端作业管线沿线交通伤害、高处坠落交通事故16318蓝色管网部巡线工5在线监测系统维护作业各站点触电、高处坠落触电、坠落33763蓝色设备部维护工6检测仪表校验作业各站点燃气泄漏、触电中毒、触电16318蓝色仪表班仪表工7通信系统维护作业通信基站高处坠落、触电坠落、触电33763蓝色设备部通信维护工8报警系统测试作业各站点燃气泄漏、误报燃气泄漏16742蓝色监控部测试工9数据分析作业控制中心眼疲劳、久坐职业病16318蓝色调度中心分析员10应急指挥作业控制中心燃气泄漏、火灾爆炸爆炸、中毒3315135黄色调度中心指挥长11UPS维护作业机房触电、电池酸液触电、灼伤33763蓝色设备部电气维护工12机房巡检作业机房触电、设备故障触电16318蓝色设备部巡检工13检测车巡检作业管线沿线交通伤害、燃气泄漏交通事故、中毒36354蓝色监控部检测车驾驶员14传感器更换作业各站点燃气泄漏、高处坠落中毒、坠落33763蓝色设备部更换操作工15网络安全维护作业控制中心系统入侵、数据泄露监控失效16742蓝色信息部网络安全员六、公用工程系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1变配电运行作业变配电室触电、电气火灾、弧光伤害触电、火灾3615270橙色公用工程车间电工班长2柴油发电机运行作业发电机房火灾、燃油泄漏、机械伤害火灾、机械伤害367126黄色公用工程车间发电机操作工3给排水运行作业水泵房触电、淹溺、机械伤害触电、淹溺16318蓝色公用工程车间水泵操作工4消防系统运行作业消防泵房设备故障、水压不足火灾扩大367126黄色公用工程车间消防泵操作工5暖通空调运行作业暖通机房触电、高处坠落、机械伤害触电、坠落16742蓝色公用工程车间暖通操作工6变配电检修作业变配电室触电、电气火灾触电、火灾3315135黄色设备部电工班长7水泵维修作业水泵房触电、机械伤害触电、机械伤害33763蓝色设备部维修工8消防设施检修作业消防系统高处坠落、机械伤害坠落、伤害33763蓝色设备部消防维修工9管道维修作业厂区管网高处坠落、淹溺坠落33763蓝色设备部管道维修工10动火作业各区域火灾、爆炸火灾、爆炸131545蓝色各车间动火负责人11高处作业各区域高处坠落、物体打击坠落、物体打击3315135黄色各车间作业负责人12检维修作业各区域机械伤害、触电、高处坠落各类伤害33763蓝色设备部检修班长13暖通维修作业暖通机房触电、高处坠落、灼烫触电、坠落、灼烫33763蓝色设备部暖通维修工14柴油发电机维护作业发电机房火灾、燃油泄漏火灾16742蓝色设备部发电机维护工15应急发电作业发电机房火灾、机械伤害火灾、伤害33763蓝色公用工程车间发电机操作工第七章设备设施风险分级管控清单第三十六条本企业共辨识设备设施类风险点，按6大系统分类编制清单（采用LS风险矩阵法）。各系统设备设施风险分级管控清单如下。一、燃气储配系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1储气罐储气罐区罐体腐蚀、安全阀失效、超压破裂火灾爆炸4520红色储配车间设备管理员2压缩机压缩机房机械故障、密封泄漏、超温超压机械伤害、火灾3412橙色储配车间设备管理员3调压器调压区调压失效、膜片破损、泄漏火灾爆炸3412橙色储配车间设备管理员4过滤分离器过滤区滤芯堵塞、排污阀泄漏燃气泄漏236黄色储配车间设备管理员5计量仪表计量间仪表故障、接头泄漏计量失效236黄色储配车间设备管理员6紧急切断阀阀门区阀门失效、执行机构故障泄漏失控3412橙色储配车间设备管理员7安全阀储气罐区阀门失效、超期未校验超压爆炸3515橙色储配车间设备管理员8可燃气体报警器储配站区探测器失效、报警失灵泄漏失控2510橙色安全部监控员9消防设施储配站区灭火器失效、消防水不足火灾扩大248黄色安全部消防员10防雷防静电储气罐区接地不良、电阻超标雷击火灾236黄色设备部电气检测员11压缩机控制系统压缩机房控制故障、联锁失效设备事故236黄色储配车间设备管理员12放散管储配站区放散管堵塞、回火火灾爆炸248黄色储配车间设备管理员13电气系统储配站配电绝缘老化、防爆失效触电、火灾248黄色电气车间电工班长14管道及法兰储配站区法兰泄漏、腐蚀减薄燃气泄漏248黄色储配车间管道维护员15视频监控储配站区摄像头故障、盲区安防失效122蓝色安全部监控员二、输配管网系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1燃气管道管线沿线腐蚀减薄、第三方破坏、焊缝缺陷火灾爆炸4520红色管网部管道管理员2阀门井阀门井井室坍塌、阀门泄漏、积水中毒窒息3412橙色管网部阀门井管理员3凝水缸凝水缸排污阀泄漏、缸体腐蚀燃气泄漏248黄色管网部设备管理员4阀门阀门井阀门泄漏、填料磨损、操作困难燃气泄漏236黄色管网部阀门管理员5阴保系统阴保测试桩恒电位仪故障、阳极失效管道腐蚀236黄色管网部阴保管理员6警示标识管线沿线标识缺失、字迹模糊、丢失第三方破坏133蓝色管网部标识维护员7管道套管穿越段套管腐蚀、密封失效燃气泄漏236黄色管网部设备管理员8绝缘接头管线沿线绝缘失效、泄漏管道腐蚀236黄色管网部设备管理员9放散管管线沿线放散管堵塞、回火火灾爆炸248黄色管网部设备管理员10可燃气体报警器阀门井探测器失效、进水泄漏失控248黄色安全部监控员11管道支架管线沿线支架腐蚀、变形、失稳管道断裂133蓝色管网部支架维护员12通风设备阀门井通风不足、设备故障中毒窒息236黄色管网部通风管理员13电气系统阴保站绝缘老化、接地失效触电236黄色电气车间电工班长14监控设备管线关键节点摄像头故障、断电安防失效122蓝色安全部监控员15管道防腐层管线沿线防腐层破损、老化管道腐蚀236黄色管网部防腐检测员三、调压系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1调压器调压站调压失效、膜片破损、泄漏火灾爆炸3515橙色调压车间设备管理员2安全切断阀调压站切断失效、执行机构故障超压泄漏3412橙色调压车间设备管理员3调压箱体调压箱箱体腐蚀、通风不良燃气积聚248黄色调压车间设备管理员4放散管调压站放散管堵塞、回火、高度不足火灾爆炸248黄色调压车间设备管理员5过滤器调压站滤芯堵塞、排污泄漏燃气泄漏236黄色调压车间设备管理员6压力表调压站仪表故障、量程不当计量失效236黄色调压车间仪表管理员7伴热系统调压站伴热带故障、绝缘老化冻结、触电236黄色调压车间电气管理员8可燃气体报警器调压站探测器失效、报警失灵泄漏失控2510橙色安全部监控员9阀门调压站阀门泄漏、填料磨损燃气泄漏236黄色调压车间阀门管理员10消防设施调压站灭火器失效火灾扩大236黄色安全部消防员11防雷防静电调压站接地不良、电阻超标雷击火灾236黄色设备部电气检测员12电气系统调压站配电绝缘老化、防爆失效触电、火灾248黄色电气车间电工班长13管道及法兰调压站法兰泄漏、腐蚀减薄燃气泄漏248黄色调压车间管道维护员14监控设备调压站摄像头故障、断电安防失效122蓝色安全部监控员15紧急切断系统调压站切断失效、联锁故障泄漏失控3412橙色调压车间设备管理员四、用户服务系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1燃气表用户端表具泄漏、计数故障、超期使用燃气泄漏248黄色客服部设备管理员2燃气胶管用户端老化开裂、鼠咬破损、脱落火灾爆炸3412橙色客服部设备管理员3灶具用户端灶具故障、熄火保护失效火灾爆炸248黄色客服部设备管理员4热水器用户端燃气泄漏、烟道堵塞、CO中毒中毒窒息3412橙色客服部设备管理员5室内管道用户端管道腐蚀、接头泄漏燃气泄漏248黄色客服部设备管理员6立管楼道立管管道腐蚀、支架松动燃气泄漏236黄色维修部设备管理员7阀门用户端阀门泄漏、操作困难燃气泄漏236黄色客服部设备管理员8报警器用户端探测器失效、电池耗尽泄漏失控248黄色客服部设备管理员9电磁阀用户端阀门失效、联锁故障泄漏失控236黄色客服部设备管理员10燃气灶连接管用户端接头松动、老化燃气泄漏248黄色客服部设备管理员11烟道用户端烟道堵塞、破损CO中毒248黄色客服部设备管理员12电气线路用户端绝缘老化、过载触电、火灾236黄色客服部设备管理员13计量装置用户端计量误差、泄漏计量失效133蓝色客服部设备管理员14安全警示标识用户端标识缺失、字迹模糊安全风险122蓝色客服部设备管理员15应急切断阀用户端切断失效、故障泄漏失控248黄色客服部设备管理员五、安全监控系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1SCADA系统控制中心系统故障、数据异常、通信中断监控失效248黄色调度中心系统管理员2可燃气体探测器各站点探测器失效、报警失灵泄漏失控3515橙色安全部监控员3视频监控设备各站点摄像头故障、断电、盲区安防失效236黄色安全部监控员4在线监测系统各站点传感器故障、数据异常监控失效248黄色监控部系统管理员5通信系统通信基站通信中断、信号弱通信中断236黄色设备部通信管理员6UPS电源机房电池失效、放电不足供电中断236黄色设备部电气管理员7检测车辆管线沿线制动失效、车辆故障交通事故236黄色监控部车辆管理员8报警主机控制中心主机故障、误报漏报报警失效248黄色安全部系统管理员9服务器机房硬件故障、数据丢失系统瘫痪236黄色信息部系统管理员10网络设备机房网络中断、设备故障通信中断236黄色信息部网络管理员11检测仪表各站点仪表故障、精度下降监测失效236黄色仪表班仪表管理员12电气系统机房配电绝缘老化、过载触电、火灾236黄色电气车间电工班长13防雷接地各站点接地不良、电阻超标雷击236黄色设备部电气检测员14温湿度监测机房传感器失效、数据异常设备故障122蓝色设备部监测员15消防设施机房灭火器失效、气体灭火故障火灾扩大248黄色安全部消防员六、公用工程系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1变压器变配电室绝缘老化、油泄漏、过热电气火灾248黄色公用工程车间电工班长2高压开关柜配电室绝缘失效、误操作、电弧触电、火灾248黄色公用工程车间电工班长3柴油发电机发电机房燃油泄漏、启动失败供电中断236黄色公用工程车间发电机管理员4水泵水泵房机械故障、密封泄漏设备事故133蓝色公用工程车间水泵管理员5消防水泵消防泵房泵故障、阀门失效火灾扩大248黄色公用工程车间消防泵管理员6消防设施各区域灭火器失效、消防通道堵塞火灾扩大248黄色安全部消防员7暖通空调暖通机房风机故障、制冷剂泄漏设备故障133蓝色公用工程车间暖通管理员8给排水管道厂区管网管道腐蚀、泄漏、堵塞淹溺122蓝色公用工程车间管道管理员9防雷接地各区域接地电阻超标、引下线腐蚀雷击236黄色设备部电气检测员10电气系统各区域配电绝缘老化、过载、接地不良触电、火灾248黄色电气车间电工班长11照明系统各区域灯具损坏、线路老化触电、坠落122蓝色设备部照明维护员12消防水池消防区水量不足、污染消防失效133蓝色公用工程车间消防管理员13灭火器各区域过期失效、压力不足火灾扩大236黄色安全部消防员14应急照明各区域电池失效、灯具损坏疏散困难122蓝色安全部消防员15通风设备各区域风机故障、风量不足中毒窒息236黄色公用工程车间通风管理员第八章区域风险分级管控清单第三十七条本企业按区域划分风险点，各区域风险分级管控清单如下。序号风险点（区域）所属车间主要风险类型最高风险等级主要管控措施责任单位1储气罐区储配车间火灾爆炸、中毒窒息、冻伤、超压破裂红色可燃气体报警、安全阀校验、防火堤、防雷防静电、紧急切断储配车间2压缩机房储配车间机械伤害、火灾爆炸、噪声、超温超压橙色联锁保护、通风排气、隔音降噪、可燃气体报警储配车间3调压区储配车间燃气泄漏、超压、火灾爆炸橙色调压监控、安全切断、可燃气体报警、防爆电气储配车间4过滤计量区储配车间燃气泄漏、冻伤、中毒黄色定期排污、防护用品、可燃气体报警储配车间5放散管区储配车间火灾爆炸、回火、中毒橙色阻火器、放散管高度、明火管控储配车间6储配站配电室储配车间触电、电气火灾橙色绝缘防护、接地保护、防爆电气、消防设施储配车间7管线沿线区域管网部管道泄漏、第三方破坏、火灾爆炸红色定期巡线、警示标识、阴极保护、第三方施工监护管网部8阀门井区域管网部中毒窒息、燃气残留、淹溺橙色通风换气、气体检测、安全防护、双人作业管网部9凝水缸区域管网部燃气泄漏、中毒、冻伤黄色定期排水、防护用品、可燃气体报警管网部10管道穿越段管网部管道腐蚀、泄漏、断裂橙色套管保护、定期检测、阴极保护管网部11阴保站区域管网部触电、设备故障、管道腐蚀黄色绝缘防护、定期检测、设备维护管网部12调压站区域调压车间燃气泄漏、超压、火灾爆炸红色调压监控、安全切断、可燃气体报警、防爆电气调压车间13调压箱区域调压车间燃气泄漏、超压、火灾橙色箱体完好、通风良好、可燃气体报警调压车间14调压站配电室调压车间触电、电气火灾橙色绝缘防护、接地保护、防爆电气、消防设施调压车间15用户室内区域客服部燃气泄漏、火灾爆炸、CO中毒红色入户安检、报警器、熄火保护、胶管定期更换客服部16楼道立管区域客服部燃气泄漏、高处坠落、火灾橙色定期检查、防坠落、可燃气体报警客服部17用户表具区域客服部燃气泄漏、计量误差黄色定期更换、泄漏检测、铅封管理客服部18灶具热水器区域客服部燃气泄漏、CO中毒、火灾红色定期检查、烟道畅通、熄火保护、通风客服部19控制中心区域调度中心系统故障、触电、数据异常黄色系统冗余、UPS电源、防火措施、温湿度控制调度中心20机房区域调度中心触电、电气火灾、设备故障黄色防静电、温湿度控制、消防设施、UPS电源调度中心21通信基站区域设备部高处坠落、触电、通信中断黄色防坠落、绝缘防护、通信冗余设备部22变配电室区域公用工程车间触电、电气火灾、电弧伤害橙色绝缘防护、接地保护、五防联锁、消防设施公用工程车间23发电机房区域公用工程车间火灾、燃油泄漏、机械伤害黄色防火措施、燃油管理、定期试机、通风排气公用工程车间24消防泵房区域公用工程车间设备故障、水压不足、火灾扩大橙色定期试运行、备用电源、阀门维护公用工程车间25水泵房区域公用工程车间触电、淹溺、机械伤害黄色绝缘防护、防护栏、操作规程公用工程车间26暖通机房区域公用工程车间触电、高处坠落、机械伤害黄色绝缘防护、防坠落、操作规程公用工程车间27厂区管网区域公用工程车间管道泄漏、淹溺、高处坠落黄色定期检查、防坠落、标识警示公用工程车间28厂区道路综合部车辆伤害、交通事故、堆放绊倒蓝色限速标识、人车分流、清理堆放综合部第九章风险告知与公告第三十八条企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。第三十九条存在重大风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，标明风险等级、危险特性、管控责任人、应急联系方式等。第四十条企业应将风险辨识评估结果、管控措施及应急措施对全体从业人员进行培训和告知。新员工上岗前必须进行风险管控知识培训。第四十一条各班组应在班前会上进行风险告知，明确当班作业风险和管控措施。班后会上总结风险管控落实情况。第四十二条风险分级管控清单每年至少更新一次。当出现工艺变更、设备变更、法规更新、发生事故等情况时，应及时更新。第四十三条企业应在厂区入口处设置重大风险公告牌，在各车间入口处设置车间风险分布图，在各岗位设置岗位风险告知卡。第十章风险分级管控考核第四十四条风险分级管控工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第四十五条考核内容包括：风险辨识的全面性和准确性、风险分级的科学性、管控措施落实情况、风险告知和培训情况、风险清单更新及时性、员工知识掌握程度。第四十六条安全管理部门每季度对各车间风险分级管控工作进行考核，各车间每月对班组进行考核，班组对岗位员工进行考核。第四十七条对在风险分级管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对风险管控不到位的，给予批评教育和经济处罚。因风险管控不力导致事故发生的，从严追究责任。

第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第四十八条为规范燃气经营企业生产安全事故隐患排查治理工作，落实隐患排查治理主体责任，建立隐患排查治理长效机制，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第四十九条本手册适用于本燃气经营企业（含燃气储配、输配、调压、用户服务等）的隐患排查治理工作。第五十条本手册所称生产安全事故隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第五十二条隐患排查治理工作遵循以下原则：谁主管谁负责、全员参与、闭环管理、持续改进、预防为主。第十二章组织机构与职责第五十三条企业隐患排查治理工作在双重预防体系建设领导小组统一领导下开展，安全管理部门负责具体组织实施。第五十四条企业主要负责人职责：建立健全并落实隐患排查治理责任制；保证隐患排查治理所需资金投入；组织重大隐患治理工作；定期听取隐患排查治理工作汇报。第五十五条安全管理部门职责：组织编制隐患排查清单和排查计划；组织开展综合性隐患排查；建立隐患排查治理台账；对各车间隐患排查治理工作进行监督检查和考核；按规定报告重大隐患。第五十六条各车间职责：组织本车间日常隐患排查和定期隐患排查；负责本车间一般隐患的整改治理；发现重大隐患立即报告；建立本车间隐患排查治理台账。第五十七条班组职责：开展班前、班中、班后隐患排查；及时整改班组能够整改的隐患；发现不能整改的隐患立即向上级报告。第五十八条岗位员工职责：严格执行操作规程，杜绝违章作业；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加隐患排查治理培训。第十三章隐患排查类型与频次第五十九条隐患排查类型包括：日常排查、专业排查、定期排查、季节性排查、节假日排查、综合排查。排查类型排查频次组织部门参加人员岗位日常排查每班不少于1次班组岗位员工班组排查每日不少于1次班组班组长、安全员车间排查每周不少于1次车间车间主任、安全员、技术人员专业排查每季度不少于1次专业部门专业技术人员企业综合排查每月不少于1次安全管理部门安全管理人员、各部门负责人企业全面排查每半年不少于1次安全生产委员会主要负责人、各部门负责人季节性排查每季1次安全管理部门相关部门人员节假日排查节假日前/后各1次安全管理部门相关部门人员第十四章基础管理类隐患排查清单第六十条基础管理类隐患排查共14大类，排查内容如下：序号排查类别排查项目排查内容与标准排查类型1资质证照营业执照、安全生产许可证证照齐全有效，在有效期内综合排查2安全生产责任制全员责任制、责任书、考核建立全员责任制，层层签订责任书，考核到位定期/综合3安全管理机构机构设置、人员配备按规定设置机构，配备专职安全管理人员综合排查4安全规章制度管理制度、操作规程制度齐全，执行到位，定期修订定期/综合5安全培训教育三级教育、特种作业、日常培训培训计划落实，档案齐全，考核合格定期/综合6安全生产投入安全费用提取使用、劳保用品按规定提取，专款专用，台账齐全定期/综合7应急管理预案编制、演练、应急物资预案完善，定期演练，物资充足定期/综合8事故管理事故报告、调查处理、四不放过按规定报告，四不放过，档案齐全定期/综合9相关方管理外来施工单位管理、承包商资质审查，签订协议，统一管理定期/综合10职业卫生管理危害因素检测、健康监护定期检测，健康监护，档案齐全定期/综合11特种作业管理特种作业人员持证上岗持证上岗，证书有效，定期复审日常/定期12重大危险源管理辨识、评估、监控、备案辨识登记，评估备案，实时监控定期/综合13三同时管理建设项目安全设施三同时按规定开展预评价、设计审查、竣工验收综合14双重预防体系风险管控、隐患排查、运行效果体系健全，运行有效，持续改进定期/综合第十五章现场管理类隐患排查清单第六十一条现场管理类隐患排查按生产系统分类编制，各系统排查清单如下。一、燃气储配系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1储气罐储气罐安全阀超期未校验、压力表失效、超压运行安全阀应每年校验，压力表应完好重大隐患定期/专业2压缩机压缩机密封泄漏严重、联锁保护失效、超温超压运行应无泄漏、联锁有效、参数正常重大隐患定期/专业3可燃气体报警器探测器失效、报警设定值错误、未定期标定应定期标定、报警值正确重大隐患定期/专业4储气罐区罐区防火堤破损、防雷接地电阻超标、静电跨接缺失防火堤应完好、接地合格、跨接有效一般隐患定期/专业5紧急切断阀紧急切断阀失效、执行机构故障、不能远程控制应动作可靠、远程可控重大隐患定期/专业6过滤分离器过滤器滤芯堵塞严重、排污阀泄漏、法兰渗漏应定期清洗、阀门无泄漏一般隐患日常/定期7放散管放散管堵塞、高度不足、未设阻火器应畅通、高度达标、设阻火器一般隐患日常/定期8电气系统防爆电气失爆、绝缘老化、接地不良应防爆完好、定期检查一般隐患定期/专业9管道及法兰法兰密封泄漏、管道腐蚀减薄、支架变形应无泄漏、定期检测一般隐患定期/专业10消防设施灭火器过期失效、消防水压不足、消防通道堵塞应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期11仪表系统仪表故障、联锁失效、数据异常应定期校验、联锁有效一般隐患定期/专业12视频监控摄像头故障、存在盲区、录像丢失应设备完好、无盲区一般隐患日常/定期13储气罐排污排污阀泄漏、排污作业不规范、残液处理不当应阀门完好、规范作业一般隐患日常/定期14防冻保温保温层破损、伴热失效、冬季冻堵应保温完好、伴热有效一般隐患日常/定期15安全标识安全警示标识缺失、字迹模糊、标识不当应标识齐全清晰一般隐患日常/定期二、输配管网系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1燃气管道管道腐蚀严重减薄、焊缝缺陷、第三方破坏严重应定期检测、及时维修重大隐患定期/专业2阀门井阀门井内燃气残留、通风不良、未设检测报警应通风良好、设检测报警重大隐患定期/专业3管道占压管线被建（构）筑物占压、安全间距不足应清除占压、保证间距重大隐患日常/定期4凝水缸排污阀泄漏、缸体腐蚀、排水不畅应阀门完好、定期排水一般隐患日常/定期5阴保系统恒电位仪故障、阳极失效、保护电位不达标应设备完好、电位达标一般隐患定期/专业6阀门阀门填料泄漏、操作困难、铭牌缺失应无泄漏、操作灵活一般隐患日常/定期7警示标识管线警示标识缺失、字迹模糊、标识丢失应标识齐全清晰一般隐患日常/定期8管道套管穿越段套管腐蚀、密封失效、检测管堵塞应定期检测、密封良好一般隐患定期/专业9绝缘接头绝缘失效、泄漏、性能下降应定期检测、性能良好一般隐患定期/专业10可燃气体报警器阀门井探测器失效、进水、未定期校验应定期校验、设备完好一般隐患定期/专业11管道支架支架腐蚀严重、变形、失稳应定期检查、及时维修一般隐患日常/定期12通风设备阀门井通风设备故障、风量不足应通风设备完好有效一般隐患日常/定期13管道防腐层防腐层破损严重、老化脱落、未定期检测应定期检测、及时修复一般隐患定期/专业14第三方施工第三方施工未监护、未签协议、未交底应签协议、交底、专人监护重大隐患日常/定期15巡线管理巡线不到位、记录缺失、隐患未发现应按规定巡线、记录完整一般隐患日常/定期三、调压系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1调压器调压器调压失效、膜片破损、出口超压应定期检修、参数正常重大隐患定期/专业2安全切断阀安全切断阀失效、动作压力设定错误应动作可靠、设定正确重大隐患定期/专业3可燃气体报警器探测器失效、报警设定值错误、未定期标定应定期标定、报警值正确重大隐患定期/专业4调压箱体箱体腐蚀严重、通风不良、燃气积聚应箱体完好、通风良好一般隐患日常/定期5放散管放散管堵塞、高度不足、未设阻火器应畅通、高度达标、设阻火器一般隐患日常/定期6过滤器滤芯堵塞严重、排污阀泄漏、法兰渗漏应定期清洗、阀门无泄漏一般隐患日常/定期7压力表压力表故障、量程不当、超期未校验应定期校验、量程合适一般隐患定期/专业8伴热系统伴热带故障、绝缘老化、冬季冻堵应伴热有效、绝缘良好一般隐患日常/定期9紧急切断系统切断失效、联锁故障、不能远程控制应动作可靠、远程可控重大隐患定期/专业10阀门阀门填料泄漏、操作困难、铭牌缺失应无泄漏、操作灵活一般隐患日常/定期11电气系统防爆电气失爆、绝缘老化、接地不良应防爆完好、定期检查一般隐患定期/专业12管道及法兰法兰密封泄漏、管道腐蚀减薄应无泄漏、定期检测一般隐患定期/专业13防雷防静电接地电阻超标、引下线腐蚀、跨接缺失应接地合格、跨接有效一般隐患定期/专业14消防设施灭火器过期失效、消防通道堵塞应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期15监控设备摄像头故障、存在盲区、录像丢失应设备完好、无盲区一般隐患日常/定期四、用户服务系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1燃气胶管胶管老化开裂、鼠咬破损、超期使用、未用管卡固定应定期更换、使用管卡固定重大隐患日常/定期2热水器烟道堵塞或破损、未设熄火保护、CO超标排放应烟道畅通、设熄火保护重大隐患日常/定期3燃气表表具泄漏、超期使用、计数故障应定期更换、无泄漏一般隐患日常/定期4室内管道管道腐蚀、接头泄漏、违规改装应无泄漏、禁止私改一般隐患日常/定期5灶具灶具故障、熄火保护失效、超期使用应定期更换、熄火保护有效一般隐患日常/定期6阀门阀门泄漏、操作困难、锈蚀严重应无泄漏、操作灵活一般隐患日常/定期7报警器探测器失效、电池耗尽、未定期检查应定期检查、设备完好一般隐患日常/定期8电磁阀阀门失效、联锁故障、不能联动切断应动作可靠、联动有效一般隐患日常/定期9立管立管腐蚀、支架松动、泄漏应定期检查、及时维修一般隐患日常/定期10烟道烟道堵塞、破损、排烟不畅应畅通完好一般隐患日常/定期11电气线路绝缘老化、过载、私拉乱接应线路完好、不超载一般隐患日常/定期12连接管接头松动、老化、未用螺纹连接应连接牢固、定期更换一般隐患日常/定期13计量装置计量误差、铅封破损、泄漏应计量准确、铅封完好一般隐患日常/定期14安全标识安全用气须知缺失、警示标识不清应标识齐全清晰一般隐患日常/定期15应急切断阀切断失效、故障、不能联动报警应动作可靠、联动有效一般隐患日常/定期五、安全监控系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1SCADA系统系统故障、数据异常、通信中断、未定期维护应系统完好、定期维护重大隐患定期/专业2可燃气体探测器探测器失效、报警失灵、未定期标定应定期标定、报警有效重大隐患定期/专业3视频监控摄像头故障、存在盲区、录像丢失、未全覆盖应设备完好、全覆盖一般隐患日常/定期4在线监测系统传感器故障、数据异常、未定期校验应定期校验、数据准确一般隐患定期/专业5通信系统通信中断、信号弱、设备故障应通信畅通、设备完好一般隐患定期/专业6UPS电源电池失效、放电不足、未定期测试应定期测试、电池完好一般隐患定期/专业7检测车辆制动失效、车辆故障、未定期保养应定期保养、车辆完好一般隐患日常/定期8报警主机主机故障、误报漏报、未定期测试应定期测试、主机完好一般隐患定期/专业9服务器硬件故障、数据丢失、未定期备份应定期备份、硬件完好一般隐患定期/专业10网络设备网络中断、设备故障、未冗余配置应网络畅通、冗余配置一般隐患定期/专业11检测仪表仪表故障、精度下降、超期未校验应定期校验、精度达标一般隐患定期/专业12电气系统绝缘老化、过载、接地不良应定期检查、接地合格一般隐患定期/专业13防雷接地接地电阻超标、引下线腐蚀应定期检测、电阻合格一般隐患定期/专业14温湿度监测传感器失效、数据异常、未定期检查应定期检查、设备完好一般隐患日常/定期15消防设施灭火器失效、气体灭火故障、消防通道堵塞应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期六、公用工程系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1变压器变压器油色谱异常、冷却系统故障、绝缘老化应定期检测、冷却正常一般隐患定期/专业2高压开关柜五防联锁失效、元器件过热、绝缘降低五防应完好、温度正常重大隐患定期/专业3柴油发电机燃油泄漏、启动失败、维护不良应无泄漏、定期试机一般隐患定期/专业4消防水泵泵故障、阀门失效、水压不足应定期试运行、设备完好一般隐患定期/专业5消防设施灭火器过期失效、消防通道堵塞、水压不足应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期6暖通空调风机故障、制冷剂泄漏、风量不足应定期检查、设备完好一般隐患日常/定期7给排水管道管道腐蚀、泄漏、堵塞、阀门锈蚀应定期检查、及时维修一般隐患日常/定期8防雷接地接地电阻超标、引下线腐蚀断裂应定期检测、电阻合格一般隐患定期/专业9电气系统绝缘老化、过载、接地不良应定期检查、不超载一般隐患定期/专业10照明系统灯具损坏、线路老化、照度不足应照明充足、灯具完好一般隐患日常/定期11消防水池水量不足、污染、未定期检查应水量充足、水质合格一般隐患日常/定期12水泵水泵振动超标、轴承过热、密封泄漏应振动达标、温度正常一般隐患日常/定期13应急照明电池失效、灯具损坏、照度不足应定期检查、完好有效一般隐患日常/定期14通风设备风机故障、风量不足、滤网堵塞应定期检查、设备完好一般隐患日常/定期15安全标识安全警示标识缺失、字迹模糊应标识齐全清晰一般隐患日常/定期第十六章隐患治理与闭环管理第六十二条隐患治理实行五落实：责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实。第六十三条一般隐患由车间或班组负责整改，整改期限一般不超过7天。重大隐患由企业主要负责人牵头组织整改，制定专项整改方案。第六十四条隐患排查治理实行闭环管理，流程为：排查发现→登记建档→整改通知→整改实施→复查验收→销号归档。第六十五条对反复出现的同类隐患，应进行原因分析，制定防范措施，防止重复发生。第十七章隐患排查治理台账第六十六条企业应建立健全隐患排查治理台账，做到一隐患一档。台账保存期不少于3年。表17-1隐患排查治理台账序号隐患编号隐患描述隐患等级排查日期排查人整改措施责任人整改期限整改完成验收人验收日期1YH-2026-001示例：按各行业实际填写一般2026.1.5张三按实际整改措施填写李四2026.1.102345第十八章隐患排查治理考核第六十七条隐患排查治理工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第六十八条考核内容包括：隐患排查的频次和质量、隐患整改的及时性和闭环率、台账的完整性和规范性、重大隐患报告和治理情况、员工隐患排查知识掌握程度。第六十九条对及时发现重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。对隐患排查不认真、整改不及时的，给予批评教育和经济处罚。

第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第七十条双重预防机制实行企业统一领导、安全管理部门牵头、各部门分工负责、全员参与的工作机制。风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成闭环管理。第七十一条风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。隐患排查治理是风险分级管控的深入和延伸。通过隐患排查治理，检验风险管控措施的有效性。第七十二条双重预防机制运行流程：风险辨识评估→风险告知培训→风险管控落实→隐患排查治理→持续改进。第七十三条企业应将双重预防机制与安全生产标准化、职业健康安全管理体系等有机融合。双重预防体系运行实行PDCA循环，持续改进。第二十章培训教育第七十四条企业应将双重预防机制培训纳入年度安全教育培训计划，确保全体员工掌握双重预防机制基本知识和岗位风险管控要求。第七十五条培训内容包括：双重预防机制基本知识、风险辨识方法和评估方法、本企业风险分级管控清单、本岗位安全风险和管控措施、隐患排查方法和排查清单、隐患治理流程、典型事故案例等。第七十六条培训方式包括集中培训、班组学习、岗位练兵、案例教育、知识竞赛、在线学习等。新员工三级安全教育应包含双重预防机制内容。第七十七条培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗。每年至少组织一次全员双重预防机制知识考试。第二十一章持续改进第七十八条企业每年至少开展一次双重预防机制运行效果评估。第七十九条评估内容包括：风险辨识的全面性、风险分级的科学性、管控措施的有效性、隐患排查的及时性、隐患整改的闭环率、培训教育的效果、事故预防效果等。第八十条评估方法包括资料审查、现场检查、人员访谈、考试测验、统计分析等。评估应形成评估报告，提出改进建议。第八十一条根据评估结果，制定改进计划，明确改进内容、责任人和完成时限，持续改进双重预防机制。第八十二条有下列情形之一的，应及时修订完善双重预防机制：法规标准变化、生产工艺重大变更、设备设施重大变化、发生生产安全事故、评估认为需要修订等。第二十二章信息化管理第八十三条企业应建立双重预防机制信息系统，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化、数字化管理。第八十四条信息系统应具备以下功能：风险点清单管理、风险分布图、隐患排查管理、隐患整改跟踪、统计分析、移动端应用、培训教育、报表生成、预警功能。第八十五条信息系统数据应定期备份，确保数据安全。系统操作权限应分级管理。

附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）岗位名称燃气经营主要岗位所在车间生产车间主要危险因素火灾爆炸、中毒窒息、冻伤、高处坠落、机械伤害、泄漏可能导致事故类型各类生产安全事故风险等级按岗位实际风险等级确定责任人员车间主任/班组长/岗位工主要管控措施1.严格执行安全操作规程2.正确佩戴和使用劳动防护用品3.作业前检查设备状态，班中加强巡检4.落实岗位风险管控措施5.发现隐患及时报告应急措施1.立即停止作业，撤离至安全区域2.及时报告班组长或车间3.采取现场急救措施4.拨打应急电话，等待救援应急电话班长：________车间：________安全科：________火警：119急救：120警示标识⚠注意安全☠有毒有害🔥易燃易爆⚡当心触电附录B重大安全风险管控清单企业应根据风险评估结果，将红色风险