04业务计划控制程序

XX业务计划控制程序程序文件号：XX-QP-004第4页共NUMPAGES\*ARABIC4页一只大胖球·大胖球文档工作室版本号：A/0分发号：＿＿年＿＿月＿＿日发布＿＿年＿＿月＿＿日实施编制：杨秀兰审核：刘海峰批准：陈国强修改记录表日期修改码页次/章节修改单号修改摘要修改人一、目的：推行业务计划管理，以实现公司经营的战略目标，不断促进公司的持续发展。二、范围：适用于业务计划的制定、实施、检查考核与评价。三、权责：3.1总经理负责业务计划的制定、考核。3.2各部门负责业务计划的分解与执行。3.3管理者代表负责业务计划的追踪。四、定义：4.1业务计划：公司以竞争产品的分析和行业内外竞争对手的研究为基础，按照公司的现状，为提高公司经营业绩所制定公司包括市场、财务策划和成本、增长预测、工厂/设施计划、目标成本、人力资源开发、销售计划、质量目标、顾客满意计划、内部质量及运行效果参数以及安全、健康与环境等的年度和长期的发展战略和目标计划。五、作业内容：5.1业务计划的编制：5.1.1每年年底前，总经理根据公司要求和竞争产品的分析，会同各部门主管按照公司的现状编制长期经营计划（3年及以上）和下一年度业务计划。制定年度计划时，应参考上年度的业务发展情况及三年计划目标。计划的内容可包括：－增长预测，包括工厂设施、工装设备计划；－人力资源开发计划；－本公司的各相关职能和层次的质量目标；－与市场有关的议题，如顾客满意度，产品特点功能开发、价格、销售市场类型、区域、广告等；－财务策划与成本目标；－研究与开发计划，预算及已有经费的项目；－运行能力目标，测量目标和改进计划；－健康、安全和环境问题。5.1.2年度业务计划须包括公司的质量目标，并确定目标值。5.1.3业务计划经总经理批准后，由管理者代表以受控形式分发到各部门。5.2业务计划的分解及执行：5.2.1每年年底各部门根据公司年度业务计划分解成本部门的业务目标（具体项目体现于《过程绩效指标一览表》中），经总经理审核后执行。5.2.2各部门按照年度经营计划严格执行，并依《过程绩效指标一览表》中规定的频次自行监控执行情况。5.2.3管理者代表按照《过程绩效指标一览表》中规定的频次将各部门提交的资料汇总后上报总经理。5.3业务计划的调整：5.3.1年度业务计划中规定的项目和目标值于每年12月份的业务分析会上依据公司实际运作情况及市场竞争对手情况，必要时可定期检查计划进行状况,适时进行修改，下一年则按照修改后的业务计划执行。5.4效果追踪验证：5.4.1业务计划的达成情况在每年12月份业务分析会上进行检讨。必要时可每月检查计划进行状况。5.4.2检讨责任部门对于连续一段时期均达到或超出目标值者，可适量调高目标值，按《持续改进控制程序》执行。5.4.3检讨对于未达目标值或即将达不到目标值者，由责任部门按《纠正和预防措施控制程序》执行。5.4.4生产部对由业务计划引起的持续改进和纠正预防的效果进行验证，并形成闭环。5.5记录保存：5.5.1生产部和相关部门保存相关记录,保存期限参照“记录一览表”的规定。六、相关文件：6.1《持续改进控制程序》6.2《纠正和预防措施控制程序》6.3《记录控制程序》6.4《过程绩效指标一览表》七、产生的相关记录：7.1中长期业务计划7.2年度业务计划附:作业流程图：过程流程权责部门支持性文件过程输出/输入表格业务业务计划编制检查调整年度业务计划分解年度业务计划执行效果追踪验证批准纠正预防措施持续改进NGN检查调整年度业务计划分解年度业务计划执行效果追踪验证批准纠正预防措施持续改进NGNGOK各部门总经理各部门各部门总经理/各部