28采购控制程序

XX采购控制程序程序文件号：XX-QP-028第5页共NUMPAGES\*ARABIC5页一只大胖球·大胖球文档工作室版本号：A/0分发号：＿＿年＿＿月＿＿日发布＿＿年＿＿月＿＿日实施编制：杨秀兰审核：刘海峰批准：陈国强修改记录表日期修改码页次/章节修改单号修改摘要修改人一、目的：通过制定本程序对采购过程进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。二、范围：适用于原材料、零配件、辅助材料、设备配件及工装设备的采购控制。三、权责：3.1综合部负责采购和外协事务。3.2技质部负责相关委外加工、物料、有效版本图纸、技术标准的拟定，生产部负责对采购产品的质量及管理工作进行指导、检验、监控。3.3各部门根据部门内部的需求，填写申购单进行采购。四、定义：4.1原材料：组成最终产品的材料。4.2辅助材料：主要指包装材料和各类产品防护品等。4.3设备配件：主要指设备备件和工具等。五、作业内容：5.1总则：5.1.1采购物资必须价格合理、质量保证、实行经济批量采购，并确保生产正常进行。5.1.2构成产品实体的主要原辅材料、外购、外协件选择供方时，必须对供方进行合格供方评定。5.1.3必须在采购计划发布前对其适宜性进行审批。5.1.4与合格的供方签订长期的供货合同，建立一个稳定的供货渠道，一般情况下所采购产品必须在合格供方中进行采购。必要时，部分零配件和因生产急需的一次性物资或金额较大的物资可经总经理批准后临时选择供方进行采购。5.2合格供方的评定：对供方的评价和选择，按《供方控制程序》执行。5.3采购准备：5.3.1采购信息a．对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b.产品的验收要求；c.其他要求，如价格、数量、交付等；d．适用的质量管理体系要求。5.3.2采购文件包括《采购单》、合同及附件、质量技术协议等，由综合部保管，采购文件发放前，应由综合部负责人对其要求是否适当进行审核。5.3.3采购计划：生产部根据《合同评审表》的结果及库存情况，向综合部传达采购需求，采购员依计划制定《采购单》，常规物资由综合部主管批准实施，涉及金额较大的或对于临时采购的物料，相关部门填写《申购单》，部门主管签字审核，报总经理批准后由综合部实施采购。对于常规生产的产品，由生产部制定安全库存，仓库根据安全库存要求，当库存量低于或高于要求时，应及时通知综合部，申请或停止采购。5.4采购实施：5.4.1综合部根据《申购单》，按照采购要求，在《合格供方名录》中选择合格供方编制《采购单》或《采购合同》，经采购主管或总经理审批后实施采购。5.4.2第一次向合格供方采购A类和B类物料时，应先签订合同，明确品名规格、数量、质量要求、环保要求、标准及验收条件、违约责任、付款条件及供货期限等。采购前，应由采购员将技术要求通知给供方，当产品图纸等技术文件发生更改时，应及时对供方处资料进行相应的变更且做好记录。5.4.3综合部根据需要将相应的标准及验收要求作为合同附件提供给供方。5.4.4采购前，综合部应先核实提供给供方的技术要求是否有效，再实施采购。5.4.5采购订单更改当生产计划作出重大调整，采购员应及时调整采购计划，同时电话或传真或邮件和供方取得联系，双方达成一致后，可在原纸质订单作好记录或发出订单更改通知单。5.4.6采购订单的确认与跟踪采购员以传真形式发送确认好的《采购单》，供方应24小时内以书面形式回复确认。若未确认，采购员应以电话或邮件等方式与供方联系确认，确认结果填写于物资采购单上。采购员应不定期跟踪物料交货进展。5.5采购物资的收料验证：5.5.1采购物料到达工厂后，由仓管员将物资推放在待检区。堆放应符合《产品防护控制程序》，并通知生产部检验，检验员按《检验和试验控制程序》或与供方签订的《质量技术协议》的要求对采购的物资进行检验或验证，并作好记录。5.5.2进货产品的数量由仓库保管员通过计数、计量来验证。5.5.3对于不合格的物资按《不合格品控制程序》执行。5.5.4对于设备、工装之类的非生产直接用物资由设备/工装/仪器管理员验收入库。5.6入库：5.6.1对验证合格后的物料由检验员在“物料标识单”上盖“合格”章标识，然后由仓库管员办理入库手续。整个过程中应严格执行《产品防护控制程序》和《标识和可追溯性控制程序》。5.7供方绩效记录：5.7.1综合部将每次采购的属A类和B类及C类的供方的进货产品的交货期、质量、配合度、服务及相关资料整理后记录于“供方月度绩效考核表”。六、相关文件6.1《供方控制程序》6.2《检验和试验控制程序》6.3《不合格品控制程序》6.4《产品防护控制程序》6.5《标识和可追溯性控制程序》七、产生的相关记录：7.1采购单7.2申购单7.3采购合同附、工作流程图：过程流程权责部门支持性文件过程输出/输入表格编制采购计划编制采购计划技术部编制采购文件采购物资分类批准编制采购文件采购物资分类批准综合部采购订单NNG综合部/技术部技术质量保证协议实施采购实施采购总经理合格供方一览表进度跟踪、确认收料拒收不合格品控制检验与试验NGNG进度跟踪、确认收料拒收不合格