某造船厂设计制度

某造船厂设计制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准JGJ/T相关要求，结合本厂造船业务特点，针对设计图纸管理混乱、设计变更随意、知识产权保护不足等问题，旨在规范设计图纸的编制、审核、发放、变更、归档等环节，保障设计质量，提升设计效率，防控设计风险，强化知识产权保护，支撑造船业务顺利开展。

1、统一设计图纸管理流程，消除管理盲区；

2、明确设计变更审批权限，防止随意变更；

3、加强设计图纸保密管理，避免泄密风险；

4、完善设计档案管理，便于追溯与利用。

(二)适用范围：适用于本厂设计部、生产部、质量部、采购部及各船台班组，涵盖船体、机械、电气、舾装等所有造船相关的设计图纸及电子文档。正式员工、设计工程师、技术员、操作工均须遵守本制度。设计外包项目按合同约定执行，原则上不低于本制度基本要求。涉及重大设计变更需经总经理审批。

1、设计图纸的编制、审核、发放、变更、归档等全流程管理；

2、设计文件的电子化存储与共享；

3、设计变更的追溯与责任认定。

(三)核心原则：坚持合规性、准确性、时效性、保密性原则，强化设计过程管控，推行标准化设计，优化设计变更管理。

1、设计图纸必须符合国家及行业标准，经审核后方可使用；

2、设计变更需经过科学论证，避免盲目变更；

3、核心设计图纸实行分级保密管理；

4、设计文件定期备份，确保数据安全。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《企业质量管理体系》《安全生产管理制度》《保密管理制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、本制度由设计部负责解释与修订；

2、生产部、质量部需按本制度执行图纸使用与变更反馈。

(五)相关概念说明：

1、设计图纸指船体、机械、电气、舾装等所有造船相关的设计文件，包括纸质版与电子版；

2、设计变更指对已发布设计图纸的修改，分为一般变更与重大变更。一般变更由设计部负责人审批，重大变更由总经理审批。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设计管理实行总经理领导下的设计部负责制，设计部设部长1名、高级工程师2名、工程师5名、助理工程师3名，按船体、机械、电气、舾装等分工协作。生产部、质量部为配合部门，需按本制度要求提供必要支持。

1、设计部负责所有造船相关的设计工作，对设计质量负总责；

2、生产部负责将设计图纸转化为实际产品，对图纸执行负监督责任；

3、质量部负责对设计图纸进行事前审核，对设计质量负监督责任。

(二)决策与职责：总经理负责重大设计项目立项、重大设计变更审批，设计部负责人负责日常设计管理，高级工程师及以上职称人员负责设计图纸审核。

1、总经理决策范围：超过500万元的设计项目立项、重大设计变更（如船体结构变更、主要设备替换）、核心知识产权保护方案；

2、设计部负责人职责：制定设计管理制度，统筹设计资源，监督设计进度与质量；

3、高级工程师及以上职责：审核设计图纸，参与重大设计变更论证。

(三)执行与职责：

设计部

1、设计工程师按分工完成设计任务，须在图纸中标注设计依据、计算过程、审核意见；

2、设计图纸须经同级或上级工程师审核，重大设计变更需经质量部复核；

3、电子图纸需上传至企业服务器，纸质图纸由档案室统一管理。

生产部

1、按审核后的图纸组织生产，发现图纸问题需在24小时内反馈设计部；

2、生产过程中需保护设计图纸，防止涂改、损坏；

3、定期向设计部提供生产反馈，协助优化设计。

质量部

1、对设计图纸进行事前审核，重点关注船体强度、设备兼容性、舾装工艺；

2、审核不合格的图纸不得发放，并要求设计部限期修改；

3、参与重大设计变更的技术论证。

(四)监督与职责：安全员每月抽查设计图纸使用情况，对违规行为进行记录并通报设计部、生产部。

1、安全员监督范围：设计图纸的发放、使用、变更记录是否规范；

2、监督结果与部门绩效考核挂钩，连续两次发现问题的部门负责人需向总经理说明情况。

(五)协调联动：

1、设计部与生产部通过每周设计对接会解决图纸问题，会议纪要由双方签字确认；

2、设计部与质量部通过每月技术评审会沟通设计变更，评审意见记入设计档案；

3、重大设计变更需经总经理办公会审议，相关部门须提前提供书面材料。

三、设计图纸编制与审核

(一)编制要求：

设计工程师须按任务书要求完成设计，图纸须包含以下要素：

1、图纸编号：按船体、机械、电气、舾装分类，格式为“XX-YYYYMMDD-01”；

2、设计依据：引用的国家标准、行业标准、企业标准须标注版本号；

3、计算书：关键结构、设备需附计算书，计算过程须清晰；

4、审核栏：标注审核人姓名、日期、审核意见。

(二)审核流程：

1、初级审核：设计完成后由同级工程师审核，重点检查技术参数、工艺可行性；

2、复核审核：初级审核通过后由高级工程师复核，重点关注船体结构安全、设备兼容性；

3、质量部审核：复核审核通过后由质量部工程师审核，重点关注标准符合性、可生产性；

4、重大设计变更需经设计部负责人、质量部负责人联名签字，报总经理审批。

(三)特殊图纸管理：

1、核心图纸（如船体总布置图、主要结构图）需经设计部负责人、质量部负责人、总经理三级审核；

2、核心图纸的电子版需加密存储，访问权限仅限设计部核心人员、生产部总工、质量部总监；

3、核心图纸的纸质版由档案室双人双锁保管，借用需经总经理审批。

(四)变更管理：

1、一般变更：由设计工程师填写变更申请单，经设计部负责人审批后执行；

2、重大变更：由设计工程师提交变更说明，经质量部、生产部技术论证后报总经理审批；

3、变更后的图纸需重新编号，旧图纸按本制度第七章规定处理。

1、变更申请单需包含变更原因、变更内容、变更影响分析；

2、变更执行后需由变更实施人签字确认，并通知相关方。

四、设计图纸版本与存储

(一)版本管理：设计图纸实行“一图一版”管理，每个版本需标注编号、日期、变更内容。电子图纸版本号格式为“XX-YYYYMMDD-01V01”，纸质图纸按电子版编号，增加“-A01”“-A02”等后缀区分版本。

1、设计变更后需重新编号，旧版本按本制度第七章规定处理；

2、版本管理由设计部档案管理员负责，生产部、质量部需配合提供变更信息。

(二)电子存储：电子图纸需存储在加密服务器，访问权限按本制度第三部分规定执行，每月由档案管理员备份至移动硬盘，异地存放。

1、电子图纸存储路径：服务器“/设计图纸/船体/XX-YYYYMMDD-01V01”；

2、电子图纸需定期检查完整性，每年至少一次可用性测试。

(三)纸质存储：纸质图纸由档案室双人双锁保管，借阅需经设计部负责人签字，归还时需核对无误。

1、纸质图纸按船体、机械、电气、舾装分类排列，每类图纸按编号顺序存放；

2、档案室需建立图纸借阅登记簿，记录借阅人、日期、图纸编号及归还情况。

(四)存储期限：电子图纸永久保存，纸质图纸至少保存5年，到期前一个月由设计部、档案室共同评估是否需要延长保存期。

1、存储期限届满后需经总经理审批方可销毁，销毁过程需两人监督，并记录销毁时间、图纸编号及监督人。

五、设计图纸发放与使用

(一)发放流程：设计图纸需经审核后方可发放，纸质版由档案室发放，电子版由设计部工程师直接共享。

1、生产部领用纸质图纸需填写领用单，档案室核对后发放，领用人签字确认；

2、电子图纸发放需记录接收人、日期，由接收人邮件回复确认。

(二)使用要求：生产部、质量部使用图纸时须确保版本正确，不得涂改，发现错误需立即反馈设计部。

1、生产车间需设置图纸看板，定期检查图纸版本，禁止使用过期图纸；

2、质量部检验时需核对图纸编号、版本号，检验记录需标注图纸编号。

(三)变更通知：设计变更后需及时通知相关方，纸质图纸由档案室发送变更通知单，电子图纸通过邮件通知。

1、变更通知需明确变更内容、生效日期、影响范围；

2、相关方需在收到通知后3日内确认，不确认视为同意。

(四)作废图纸处理：作废图纸需加盖“作废”章，纸质版由档案室回收销毁，电子版在服务器中标注“作废”，禁止再使用。

1、作废图纸需记录作废原因、日期、销毁人；

2、电子作废图纸需定期清理，每年至少一次全面核查。

六、设计变更追溯与责任认定

(一)变更追溯：设计变更需建立追溯机制，记录变更原因、审批流程、实施情况及效果。

1、变更追溯由设计部档案管理员负责，生产部、质量部需提供相关记录；

2、变更追溯信息需包含变更通知单、审批记录、实施报告、效果评估。

(二)责任认定：设计变更造成损失的，按以下原则承担责任：

1、设计部责任：变更原因设计缺陷导致损失，设计部承担主要责任；

2、生产部责任：未按图纸施工导致损失，生产部承担主要责任；

3、质量部责任：审核疏漏导致损失，质量部承担主要责任；

4、多方责任：变更涉及多方原因，按责任大小分担。

(三)责任认定流程：损失发生时，相关方需在2日内上报情况，设计部、生产部、质量部联合调查，7日内出具责任认定报告，报总经理审批。

1、调查内容：变更审批是否合规、实施是否规范、是否存在人为因素；

2、责任认定报告需包含事实描述、责任分析、改进建议。

(四)改进措施：责任认定后，责任部门需制定改进措施，设计部需优化设计流程，生产部需加强施工管理，质量部需完善审核标准。

1、改进措施需在1个月内完成，并报总经理备案；

2、改进效果需在3个月内评估，评估结果与绩效考核挂钩。

七、设计档案管理

(一)档案范围：设计档案包括设计图纸、计算书、审核记录、变更通知单、效果评估报告等，纸质版与电子版同步管理。

1、纸质档案由档案室集中管理，电子档案由设计部服务器存储；

2、档案编号与图纸编号一致，纸质档案增加“-档”后缀。

(二)归档要求：设计项目完成后1个月内，设计部需整理档案，档案管理员检查合格后归档。

1、纸质档案需按船体、机械、电气、舾装分类，每类按编号顺序排列；

2、电子档案需按项目建立文件夹，文件命名格式为“XX-YYYYMMDD-01V01-计算书”“XX-YYYYMMDD-01V01-审核记录”。

(三)档案借阅：档案借阅需经设计部负责人签字，纸质版由档案室发放，电子版直接共享，借阅期限不超过1个月。

1、借阅档案需填写借阅单，记录借阅人、日期、档案编号及归还情况；

2、电子档案借阅需记录接收人、日期，借阅人邮件回复确认。

(四)档案销毁：档案保存期满后，经总经理审批方可销毁，销毁过程需两人监督，并记录销毁时间、档案编号及监督人。

1、纸质档案销毁需拍照存档，电子档案需删除并记录操作人、时间；

2、销毁记录需存档备查，保存期限为档案保存期满后1年。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设计部绩效考核包含设计质量、设计效率、设计变更及时率、知识产权保护四个维度，权重分别为40%、30%、20%、10%。设计质量考核以图纸错误率、返工率为指标，设计效率考核以任务完成周期为指标，设计变更及时率考核以变更响应速度为指标，知识产权保护考核以专利申请数为指标。

1、设计质量考核：图纸错误率低于1%为优秀，1%-3%为合格，高于3%为不合格；返工率低于5%为优秀，5%-10%为合格，高于10%为不合格；

2、设计效率考核：任务完成周期缩短10%为优秀，缩短5%-10%为合格，未达标的为不合格；

3、设计变更及时率考核：变更响应速度小于4小时为优秀，4-8小时为合格，超过8小时为不合格；

4、知识产权保护考核：每季度至少申请1项专利为优秀，每季度申请0.5-1项专利为合格，未申请的为不合格。

(二)评估周期与方法：绩效考核按季度评估，设计部负责人组织，质量部参与，考核结果与绩效奖金挂钩。

1、考核周期：每季度最后一个工作日完成考核，次月5日前公布结果；

2、考核方法：设计部自评，质量部复核，总经理审批，考核过程留痕。

(三)问题整改机制：设计变更、图纸错误等问题按“发现-整改-复核-销号”流程管理，一般问题整改时限15天，重大问题30天。

1、发现环节：生产部、质量部发现问题需在2小时内通知设计部；

2、整改环节：设计部制定整改方案，明确责任人、时限，报设计部负责人审批；

3、复核环节：整改完成后由质量部复核，合格后报设计部负责人销号；

4、问责环节：整改未达标的，责任人绩效扣减10%-20%，重大问题报总经理处理。

(四)持续改进流程：每年6月、12月对制度执行情况评估，收集设计部、生产部、质量部意见，设计部修订，总经理审批。

1、意见收集：通过会议、问卷收集意见，重点关注设计流程、标准符合性；

2、简易评估：设计部评估意见可行性，排序后提交总经理；

3、审批流程：总经理在5个工作日内审批，重大修订报董事会审议。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括设计创新、重大设计变更避免损失、专利申请成功等，奖励类型为奖金、荣誉证书，标准根据奖励情形确定。申报流程为个人提交申请，设计部审核，总经理审批，公示3个工作日，发放时需提交银行账号。违规行为按“一般/较重/严重”分类，一般违规如图纸轻微错误，较重违规如设计变更未按流程，严重违规如泄密。

1、奖励标准：设计创新奖励1-5万元奖金，重大设计变更避免损失奖励损失金额10%-20%，专利申请成功奖励1万元奖金；

2、申报程序：个人提交申请，设计部审核，总经理审批，公示3个工作日，发放时需提交银行账号；

3、违规分类：一般违规如图纸轻微错误，较重违规如设计变更未按流程，严重违规如泄密。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-2000元，严重违规解除劳动合同。处罚流程为调查取证，告知当事人，当事人申辩后审批，执行时需提交罚款通知单。

1、处罚标准：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-2000元，严重违规解除劳动合同；

2、处罚程序：调查取证，告知当