药品企业（制药厂）安全生产标准化管理体系方案资料汇编（2026-2027新标准实施模板）

医药企业安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编作者：南河三月、职责：4.1、总经理负责应急突发事故的现场总指挥并负责重大事故的上报，生产副总经理负责应急现场的指挥和调度工作。4.2、综合办公室:负责制定采场边坡坍塌抢险应急预案及抗洪防汛应急预案.4.3、供应人员:负责应急物质供应和准备工作。4.4、综合办公室:负责紧急情况下的交通工具,内外通讯联络,信息传递,确保信息畅通。4.5、企业相应职能部门负责对应急预案的宣传。应急预案制定部门负责培训与演练并做出效果评价。4.6、其他部门、单位负责组织紧急情况下应急救援队伍参与抢险救灾工作。5、内容和要求：5.1、应急准备：5.1.1、确定潜在的事故或应急情况(应急范围)。、潜在的事故主要是指火灾及一般可能发生的安全事故。、潜在的紧急情况主要是指安全控制设备失灵或损坏,特殊气候影响突然停电停水。、企业需制定的应急预案有:灭火疏散,边坡坍塌,抗洪防汛应急预案。5.1.2、确定组织机构,明确职责分工。、应急救援指挥部。总指挥:总经理副总指挥:副总经理指挥部成员:综合管理部部长、生产技术部部长、专职安全员、财务部部长、供应销售部部长、各分厂总经理。、应急救援队的组成及分工：通讯联络组:由生产技术部、综合管理部、安全环保部各一人组成,负责各队之间及对外通讯联络。运输组:由综合管理部、供应销售部组成,共6人.负责救援物资和伤员的运输。应急分队:由各分厂员工组成,共10人。负责现场警戒、交通指挥、指导人员疏散。抢险行动组:由生产技术部工程技术人员、各分厂特殊工种、设备操作人员等组成,共60人。负责抢险、抢修。5.1.3、企业应急电话:人事行政部：生产部:安全办：5.2、应急预案和响应计划的主要内容：5.2.1、应急机构及职责分工。5.2.2、应急期间起特殊作用人员的职责。5.2.3、人员疏散程序。5.2.4、信息的传递和前期的处置。5.2.5、重要设备和记录的保护及危险状态下的处置。5.2.6、应急设备的准备：如报警系统、应急照明、消防设备、通讯设备、急救设备、交通工具等。5.3、应急预案和响应管理办法的审批：各部门、单位制定的应急预案报总经理或总工程师审批,批准后,填写<<应急预案明细表>>,并报安全环保部备案。5.4、应急响应：5.4.1、发生潜在事故或紧急情况后,发现者必须迅速将此信息传递给本单位主管领导或主管部门,同时拨打相应报警电话。5.4.2、按照突发事故性质的不同,启动相应的应急预案。5.4.3、相关职能部门、人员按应急预案和响应计划的职责要求,迅速开展各项工作。5.5、对事故的分析处理按《事故,事件调查处理程序》执行。5.6、及时评定应急预案的实效,并采取相应纠正措施。5.7、应急培训与演习。5.7.1、各部门、单位要制定每年的应急培训与演习计划,并报主管部门审批、备案。5.7.2、建立保存《应急预案培训记录》和《应急预案演习记录》。5.7.3、应急预案培训和回顾的主要内容：、潜在的事故或紧急情况的范畴。、工作职责。、应急报警。、发生潜在事故或紧急情况后的处置方法。、人员疏散程序。、伤员救护方式。5.7.4、各单位按计划进行应急预案培训,并按要求组织相应演习。5.7.5、根据演习实效,对应急预案与响应计划的有效性进行评审,必要时对预案进行修改。5.8、应急物资的管理：5.8.1、建立并保存《应急物资清单》。5.8.2、做好对应急物资、设备的日常维护保养。5.8.3、应急物资储存符合相应要求。5.9、应急演练效果的评价：每次进行了应急演练以后，都应该组织有关人员对应急演练的效果进行评价，评价主要针对应急响应、应急组织保障、应急措施和预期目标实现程度等方面开展，从中总结经验，寻找不足，从而补充应急预案，使其更加完善。纠正与预防措施管理制度1、目的：为了及时有效地排查、治理重特大生产安全事故隐患，防范重、特大生产安全事故发生，保障国家财产安全和公民生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全规程》及有关法律、法规规定，结合企业安全生产实际情况，制定本制度。2、范围：适用于本企业范围内进行重特大事故隐患的纠正与预防管理活动。3、术语与定义：本制度所称重特大生产安全事故隐患（以下简称重特大事故隐患），是指存在于生产经营场所、设备、设施、器材以及管理过程中，可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的不安全状态。4、职责：4.1、总经理、各部门负责人要对本企业、本部门（单位）事故隐患的排查治理工作全面负责。4.2、综合办公室负责本企业范围内重特大事故隐患排查治理工作的指导、监督和协调，防范重特大事故发生。4.3、安全员具体负责企业范围内事故隐患的排查与整改。5、内容和要求：5.1、各部门（单位）负责人、安全员及班组长要各尽其责，在现场对事故隐患排查治理工作认真实施，加强监督管理。5.2、各部门（单位）要建立健全重特大事故隐患排查、报告、监控和治理制度。按国家规定、行业标准及我企业《安全生产检查管理制度》对事故隐患进行排查。在排查过程中发现事故隐患，应当及时上报，并立即整改。一时难以立即整改的，应当组织论证，制定重特大事故隐患整改方案，并组织实施。5.3、整改方案主要包括隐患事实、治理期限、治理目标、治理措施、责任机构和人员、经费、物质保障以及应急救援预案等内容。5.4、安全员应当对各部门（单位）事故隐患的整改进行跟踪监控。发现安全隐患后，要及时下发《隐患整改通知单》，限期整改。5.5、在对事故隐患进行整改时，应当采取防范和监控措施，保证安全。5.6、各部门（单位）在事故隐患整改结束后，应当向安全员报告整改情况,并将隐患整改回执单签字后返还综合办公室。5.7、综合办公室收到报告之日起5个工作日内组织验收。经验收认定事故隐患已经消除的，应当在7个工作日内作出治理结束的决定，未消除的，应当作出停产整改或者停止使用的决定。5.8、各部门（单位）和个人均有权向本企业安委会、总经理、综合办公室或者其他有关人员举报重特大事故隐患。安全生产检查制度1、目的：为了及时了解和掌握各时期安全生产情况，及时发现事故隐患，消除不安全因素，防患未然，特制订本制度。2、范围：企业各部、分厂。3、检查分类及方法：3.1、综合性安全检查3.1.1、综合性安全检查分为企业、班组二级、综合办公室每周五组织检查各单位负责人参加，检查记录由综合办公室负责存档。检查内容：安全操作规程、工艺指标的执行情况、设备的安全管理、工艺安全管理、设备检修安全、交通和储运安全、防护器材和消防器材的管理等，横向到边、纵向到底，不留任何死角。、分厂每天检查一次，内容为本分厂安全操作堆积岗位操作法的执行情况、工艺指标执行情况、设备跑冒滴漏情况、是否违章操作、劳动纪律、防护用品等。、班组安全检查：每班检查一次，按巡回路线图进行，不留死角。3.1.2、日常检查由安全环保部每天不定期进行巡回检查，主要内容：有无违章指挥、违章操作现象、是否执行安全操作规程、是否存在事故隐患、各单位工艺指标执行情况、是否超温超压、劳动防护用品、消防器材、设备管道是否存在不安全因素、检修是否按正当程序办理各项标证、当班人员劳动纪律等。3.2、一般安全检查3.2.1、一般安全检查由安全环保部负责，内容：严禁无关人员进入生产现场、生产区不准进小孩、“十四不准”执行情况。3.2.2、生产区不准吸烟，包括搬运工、进出货司机及临时工岗位。3.2.3、厂区道路是否畅通无阻。3.2.4、易燃易爆物质不准排入水沟，废油回收等执行情况。3.3、季节安全检查3.3.1、季节性安全检查分企业、分厂两级进行，具体时间根据气候予以安排。3.3.2、季节性检查重点。、春季：以防火、防爆、防雷为重点。、夏季：以防雨、防洪、防暑降温为重点。、秋季：以防寒、防中毒为重点。、冬季：以防冻、防滑、防中毒、防火为重点。3.4、隐患整改3.4.1、发现隐患，有关部门要立即定方案、定时间、定人员安排整改。3.4.2、重大隐患，企业暂时整改不了的必须上报，争取上级部门的帮助，尽快解决。3.4.3、暂时不能整改的，一定要有临时的防患措施，检修中，限期解决。3.4.4、对查出的隐患，不按期整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。系统内部评审管理制度1、目的：为了优化安全标准化系统，提高系统对本企业的实用性，特制定本制度。2、范围：适用于本企业安全标准化系统评价。3、术语与定义：（无）4、职责：4.1、安全生产管理者代表负责任命内部评价组组长、负责审批《安全标准化内部评价计划》与《安全标准化内部评价报告》。4.2、内部评价组组长负责确定内部评价组成员、负责编制安全标准化内部评价计划与报告，组织实施现场内部评价。4.3、内部评价组成员根据安全标准化内部评价计划安排和分工实施现场评价。5、内容和要求：5.1、安全标准化体系内部评价与安全专项检查结合一并进行且每年不少于一次，每两次内部评价的间隔不大于12个月。评价范围：生产系统及管理系统的所有环境、部门、人员和过程。5.2、安全环保部负责安全标准化内部评价资料的汇总与归档。5.3、内部评价人员应具备下列能力：5.3.1、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；5.3.2、接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书；5.3.3、具备与评审对象相关的技术知识和技能；5.3.4、具备操作内部评价过程的能力；5.3.5、具备辨别危险源和评价风险的能力；5.3.6、具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5.4、评价方法应采用按生产工艺过程评价、依据过程评价方法按部门评价或其它适宜方法。5.5、评价技术应采用评审表、安全检查表、评价表等格式化记录表格，具体评价技术及评价记录表式须在《安全标准化内部评价计划》予以明确。5.6、评价时须重点关注重要的施工作业活动，重点区域和关键工艺流程须得到有效的评价。5.7、内部评价时尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，通过记录回顾、现场情况检查等方法确保内部评价工作的适宜性。5.8、必要时，安全标准化系统内部评价召开首、末次会议，会议由内部评价组组长主持，领导层、受评价部门负责人、内部评价组成员须列席会议。内部评价组组长应在首、末次会议上阐明评价目的、范围、依据、日程安排，介绍评价方法、问题清单、整改要求并澄清有关问题，安全环保部保持签到及会议记录。5.9、现场评价发现安全重大隐患、问题及安全管理缺项，以《隐患整改通知书》、“安全指令”、“安全措施”等适宜方式落实、改进。内部评价组成员按内部评价计划安排和分工，依据责任部门提交的纠正措施材料给予现场验证，验证的内容主要包括：危险源或隐患已经消除、纠正措施是否按期完成且有效、纠正措施运行记录是否保存等。5.10、《安全标准化内部评价报告》评价结果应形成安全标准化标准要求得分分析、策划、执行、符合性与绩效得分分析、工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析结论。5.11、《安全标准化内部评价报告》应确定下列事项：5.11.1、系统运作的效力和效率；5.11.2、系统运行中存在的问题与缺陷；5.11.3、系统与其他管理系统的兼容能力；5.11.4、统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；5.11.5、信息技术在标准化系统中的使用情况；5.11.6、安全资源使用的效力和效率；5.11.7、系统运作的结果和期望值的差距；5.11.8、绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；5.11.9、纠正行动；5.11.10、与相关方的关系。5.12、《安全标准化内部评价报告》应明确发放范围并实行发放。厂内交通安全管理制度1、目的：为了加强厂内交通管理、防止交通运输事故发生2、范围：机动车和叉车驾驶员3、程序：3.1机动车辆驾驶员和员工必须严格遵守国家交通法。3.2各级领导和厂内员工，本厂或外单位入厂车辆都必须认真贯彻执行、自觉遵守厂内交通安全规定。3.3驾驶员应精力集中，严禁违章作业，行车进入禁火区内严禁吸烟。3.4无阻火器车辆不准驶入禁火区。3.5厂内行车速度不大于10公里/小时，危险场所不大于5公里/小时。车辆应在中心道上行驶，严禁与生产系统设备管道接触。3.6严禁在道口、车间、交叉路口上停留车辆。3.7车辆通过道口、拐弯，应显示信号，要做到“一慢、二看、三通过”，减速，注意观察。3.8行人靠道路右侧行走，严禁与汽车及其它车辆抢道。3.9自行车、摩托车不得进入厂区，一切进出车辆应接受门卫检查。3.10道路上不准放物件，随时保持畅通。3.11厂区的一切交通标志和安全设施，任何人不得损坏或搬动。3.12车辆装载运输：3.12.1汽车不得超载、超高、超长、超宽，若特殊情况，必须事先与主管部门联系，采取安全措施，方可行驶。3.12.2厂内推车行走时应注意前方行人，防止伤亡事故发生。3.13机动车辆的七大禁令：3.13.1.严禁无证开车和无令开车（调度令）。3.13.2.严禁酒后开车。3.13.3.严禁超速开车。3.13.4.严禁空挡溜车。3.13.5.严禁设备带病运行。3.13.6.严禁人货混载行车。3.13.7.严禁超标（超高、超长、超重）装载行车。3.14凡发生交通事故应保留现场，对负伤人员及时抢救，并立即报告主管部门前往调查处理。3.15厂内交通安全，由生产部负责全面管理、检查。3.16对本制度的贯彻执行情况，安全生产直接责任人必须实施监督安全生产责任考核制度为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。1、公司安全生产委员会负责对本制度的考核工作。负责对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。2、安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安全环保部汇总，分管安全的副经理提出奖惩意见，安全生产委员会审核，总经理批准后实施。3、公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。4、公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。5、车间或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。6、年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），扣除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。7、年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。附：考核表标准化作业考核细则序号

考核内容

记分/次备注一、

安全江西荣盛生物医药有限公司1没有进行班前安全交底或记录不全不规范1—52没有定期进行安全学习活动或无记录1—53定修、专项技改施工项目未进行班组内部施工安全技术交底或无记录1—54没有按时学习传达各类事件及事故通报5未按安全技术规程使用工器具等6班组作业人员冒险作业，且没按规范要求落实安全防范措施7作业前没有对安全事项认真确认或作业人员对危险预知书面材料未签名8违反或不执行安全操作规程9检修作业前不执行三方确认停电挂牌制度或存在挂牌不规范现象10检修结束未按规定摘牌擅自撤离检修现场11擅自挂、摘未经过三方安全确认的“停电牌”12检修作业无安全措施或措施不落实13擅自触摸启动非自己使用或管理的设备开关、阀门、按钮等（造成事故的按事故处理决定执行）14停电牌、安全确认书、动火证、检修安全报告书、工时工序表15等软件资料填写不准确、不完整或未按要求办理16特种作业未持证上岗17使用未经绝缘检测或绝缘检查已过期的电动工具（包括使用不符合安全使用要求的电动工具）18高处作业未系安全带19未正确背挂或使用安全带（包括使用不符合安全要求的安全带）20高处作业工器具、设备和拆下的物品未采取安全措施，导致出现高处抛物、落物等现象（造成事故的按事故处理决定执行21禁火区域动火作业时未办理动火证而擅自动火22动火作业时未配置灭火器材、未安排监护人23动火时未清除周围易燃易爆物品或未采取安全防范措施24违反火电焊“十不烧”的条款25劳防用品穿戴不符合标准，特种作业未佩戴特殊劳防用品26堵塞安全通道27违章使用点阀箱设备28电焊把线接头超过3处或绝缘老化，接头包扎不规范29电焊机一次线长度超过5米30焊把钳不符合安全要求或违规使用31电焊机接地线虚接或接地线断32电焊机安全防护罩损坏和漏电开关损坏33电焊机的焊把线平方数和电流不相匹配、接头不牢固、绝缘损坏34未停电移动电焊机35使用角向磨光机、气割作业等不戴防护眼镜36手持电动工具随意接长电源线或使用无插头37配电箱下引线混乱或不规范38搭设脚手架上使用单跳板作业或使用的跳板不捆扎牢固39戴手套打大锤或大锤装配不合格40违章接线或取用电源的41检修使用的手持照明未使用36V及以下电源42电线老化或破皮未包扎或包扎不规范43发生各类事故隐瞒不报44擅自安排未经三级安全教育的新近厂人员上岗45对检查出的安全隐患未按要求如期完成整改，且无任何反馈信息46发生有责安全险肇事故（含险肇、重大险肇事故等）47发生有责安全事故（含微伤、轻伤、重伤、伤亡等事故）二、环

保48擅自焚烧废弃物,49检修施工结束

“6S”工作不及时、不彻底50穿越、损坏绿化51废弃物（包括油污、油桶、破布、木板等）不及时存放在指定的存放点三、消防安全52违章吸烟、吸游烟、随地丢烟头，或在烟缸内放置其它垃圾的53违章存放、使用、运输易燃易爆、危险化学品。如：油漆、氧气瓶等：54违反其他消防、保卫管理规定55发生一般火灾事故56发生重大火灾事故57发生打架斗殴的58发生偷盗现象的59一般违反治安管理规定60严重违反治安管理规定61刻意诋毁或损害（影响）公司形象的62违反相关管理规定的四、现场“6S”63施工现场未合理放置各类标识、标牌、围栏和检修旗、资料袋64存放工器具未保持清洁65常用工具摆放、无条理、无序，工具未及时归类66检修作业的场所，油漆地面摆放物品未设置隔离布（物）67未对施工现场进行及时整理，妨碍工作和有碍观瞻68未经常性清洁、打扫施工现场，检修所有积油、积水、垃圾、污秽等不及时清理（包括班组休息室室内文明卫生及定制摆放不合格）1、

对违规、违纪的个人及班组屡教不改者，严肃考核处理，造成负面影响产生后果严重的项目部可勒令停工直至解除劳动合同；2、

个人罚款必须当月缴纳现金，否则在工资或结算中加倍扣除。3、本制度于2012年3月15日起开始执行。4、

考核记分表考核每分1分，10元：电气安全管理制度1总则1.1本制度规定了安全用电的基本要求，对电气安全管理、临时用电、防止人身触电等方面作了具体规定。1.2本制度适用于公司各部门，也适用于在公司外来施工单位。2具体要求2.1对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时必须严格执行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。2.2电气作业人员是特种作业人员，必须经过安全技术培训，考试合格，取得特种作业安全操作证后，才能独立上岗操作。2.3必须严格执行电气“三票”（操作票、工作票、命令票）制度和临时用电申请许可证制度。2.4手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、使用、检查、维修等安全规定。2.5生产厂房等重要位置的防雷设备装置，应定期检查测试，保证符合安全标准。2.6电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀，以免造成绝缘损坏甚至断电事故。2.7各部门应认真维护电扇、空调、照明日光灯、电源插座、出口安全灯等电器设备的安全使用，如损坏应及时联系修复。2.8除工作需要外，公司内禁止使用电炉、电饭锅等用电器具。2.9凡在公司内需临时用电，应由使用部门（包括外施工单位）在使用前办理临时用电申请许可证，按照“谁使用，谁办票”的原则办理工作票。2.10在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要，应由使用部门提出申请，并采取必要的安全措施，由安全员审核同意才能许可。2.11临时用电线路必须符合电气安全规程，其使用期限一般不得超过一个月。2.12临时用电线路一般为架空、敷设装置内不低于2.5米，跨越道路不低于６米，不准用金属管材作电线支撑。2.13临时线路的绝缘必须良好无破损，接头牢固可靠，有漏电保护器作保险装置，室外开关有防雨设施，开关距地面不低于1.3米2.14使用临时用电的部门，必须遵守临时用电的规定，不得任意变动地点和作业内容，禁止任意增加用电量，否则安全员有权停止其使用。2.15在停止工作期间，应切断全部电源，临时用电的设备、机械和照明等拆除后不应留有可能带电的导线。3附则本制度自发布之日起执行。建构筑物安全管理制度1目的建构筑物是企业从事生产和生活的重要物质保证，为了有效地保护建构筑的完整，结合本公司实际，制定本安全管理制度。2范围管理部门：全厂建构筑物的管理部门是规划处。3管理部门职责：安培部负责全厂生产区和生活区建构筑物的安全管理，监督和监控建构筑物在使用过程的安全性。对有安全隐患的建构筑物应即时提出整改方案，并监督整改方案的完成和实施，确保建构筑物的整体安全。4安全管理的措施4.1建筑物、构筑物、护坡应加强保护，严禁超荷载使用，严禁随意破坏。未批准，不得改变原结构，不得随意在楼板、屋面、墙上开孔打洞。4.2因特殊原因，需对建构筑物进行改变结构处理，必须提出改变结构申请书，经规划处论证审核，作出允许变更申请后，方可改变。4.3安培部对全厂主要建构筑物，设置检查标志点，用于检查、观测有无沉降、裂缝、倾斜、腐蚀等异常现象。4.4每年的5月至9月防汛期间，对重要的排水沟、排洪沟、消防通道等设置专人安全巡视巡查，发现问题立即整改。4.5安培部负责对全厂建筑物、构筑物的结构管理和技术管理。对建构筑物在施工和使用过程中的安全负全责，随时监督、督控和检查。4.6根据国家对建构筑物的管理规定和使用规定，遵照国家建设规范，对改变建构筑物结构，改变使用要求，或有承重变化的要求，安培部有审核签定权，并对安全负全责。4.7每半年安培部组织对有安全隐患的或危险建构物进行检查、监控，并提出整改方案和措施。4.8对全公司建构筑物应建立完善的技术档案制度，并进行科学管理。4.9公司区道路应保持整洁，不准堆放材料、设备、物品，不准排放有腐蚀性的物料和污染物，不准随意破坏道路。4.10对全公司建构筑物实行安全检查表制度，从以下几个方面对建构筑物进行检查、观测，并作好原始检查记录。⑴有无裂缝；⑵有无沉降；⑶有无倾斜；⑷有无腐蚀；⑸有无变形。对检查出来的隐患，应监督整改，即时消除隐患。5相关记录《建构筑物检查表》领导干部现场带班管理制度为进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，按照上级要求，对生产岗位施行领导干部现场带班管理制度。一、现场带班工作内容1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产技术部（安监）研究处理。3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。4、解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报生产技术部（调度）。严禁超能力组织生产。5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。6、严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向分公司主要领导、生产技术部（调度室、安监）报告。二、相关要求1、现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行《现场带班人员安排表》规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。2、现场带班人员有特殊情况必须向领导请假，并通知调度室，由调度室安排人员替班，同时将替班人员通知生产技术部。3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4、现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每日下午下班前交生产技术部汇总通报。5、现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。6、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。四、考核规定1、现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。2、现场带班人员请假后，生产技术部（调度室）未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚调度室负责人50元。3、带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。4、对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。5、由生产技术部（安监）负责对带班执行情况进行监督考核。公用工程管理制度1目的公用工程是保障安全生产的主要辅助工程，公用工程的安全直接影响到车间生产安全，为了使公司安全生产的顺利进行，制定本制度。2适用范围本制度适用于为公司生产、生活提供基本保障的电、水、气、通讯、网络等公用工程。3职责3.1动力部门负责全公司供配电的管理，并保障供配电系统的运行正常。3.2动力部门负责全公司生产供水、生活供水的管理，并保障供水系统的运行正常。3.3各车间负责本车间循环水、工艺盐水的管理，并负责本车间供水的正常运行。3.4总经理办公室负责全公司排水设施的管理，并保障排水系统的运行正常。3.5动力部门锅炉组负责全公司蒸气的管理，并保障供气系统的正常运行。3.6总经理办公室负责全公司通讯、网络的管理，并保障通讯、网络的运行正常。3.7各部门、车间负责本辖区的公用工程设施的巡查，发现隐患立即上报公司，并协助公司有关部门进行整改。3.8所有公用工程的新建、扩建、改建项目必须由具有相应资质的单位完成，该工程负责部门对其负有全程监督的职责，工程完工后要对工程是否符合要求进行验收，并对验收结果负责。4有关规定4.1供配电系统安全管理4.1.1供配电系统包括变电装置、配电装置、应急发电装置等。动力部门应针对相关设施或作业制定操作规程，并不断完善。4.1.2动力部门电工组应加强相关电工设施的日常检查和维护，特别是厂区公共场所的的供电线路、电气设施。动力部门电工组应定期和不定期安排专人对供电线路、电气设施实施专项检查，并认真填写相关检查记录，确保其运行正常。4.1.3动力部门应加强与当地供电所的联系，并告知生产部门供电情况，便于用电高峰期间、供电紧张期间电的合理使用，停电期间的紧急处理。4.1.4各部门和车间负责本辖区内的电气设施的日常维护和检查，并在满足生产条件下节约用电。4.1.5其他电气的安全管理遵循公司《电气管理制度》。4.2供水系统安全管理4.2.1供水系统包括生产供水、消防供水和生活用水的相关设施。动力部门应针对相关设施或作业制定操作规程，并不断完善。4.2.2动力部门应加强供水设施的日常检查及维护，特别是厂区总供水设施。动力部门定期和不定期安排专人对供水管路、泵站及相关设施实施专项检查，并认真填写相关检查记录，确保其运行正常。4.2.3各部门和车间负责本辖区内的供水设施的日常维护和检查，并在满足生产条件下节约用水。4.2.4各车间负责本车间循环水、工艺盐水设施的日常维护和检查，认真填写相关检查记录，确保其运行正常。4.3排水系统安全管理4.3.1排水系统包括雨水、生产污水和生活污水的相关排水和污水处理设施。总经理办公室应针对相关设施或作业制定操作规程，并不断完善。4.3.2总经理办公室应加强排水设施的日常检查及维护，特别是厂区主排水设施。总经理办公室定期和不定期安排专人对雨污切换阀门、排水沟渠、排水管道、污水处理站的相关设施实施专项检查，并认真填写相关检查记录，确保其运行正常。4.3.3各部门和车间负责本辖区内的排水设施的日常维护和检查，生产污水不允许乱排。4.4供气系统安全管理4.4.1供气系统包括锅炉和蒸汽管道等。动力部门锅炉组应针对相关设施或作业制定操作规程，并不断完善。4.4.2动力部门应加强与当地燃气公司的联系，并告知生产部门天然气供应情况。4.4.3动力部门锅炉组应加强对锅炉水处理装置、锅炉本体及其安全附件、蒸汽管道主管的日常检查和维护。定期和不定期安排专人对水处理装置、锅炉本体及其安全附件、蒸汽管道实施专项检查，并认真填写相关检查记录，确保其运行正常。4.4.4各部门和车间负责本辖区内供气管道的日常维护和检查，并在满足生产条件下节约用气。4.4.5动力部门应随时与生产部门联系，确保蒸汽的合理使用。4.5通信和网络系统安全管理4.5.1通信系统包括公司办公场所和生产场所的固定电话及其管线。网络系统是指公司办公场所的网络配套设施。4.5.2总经理办公室要加强对通信设施和网络设施的日常检查和维护，特别是室外部分的线路。危险化学品管道安全管理制度1、目的为了确保危险化学品管道的安全使用，做好危险化学品管道的安全管理工作，特根据国家有关法律法规，编制本公司在用危险化学品管道安全管理制度。2、范围

本制度适用于公司危险化学品输送管道的安全管理。3、职责3.1生产技术设备负责公司危化品输送管道的管理工作。3.2安全员负责对危化品输送管道的安全管理工作的落实情况进行监督检查。4、工作程序及内容4.1危险化学品管道的使用登记使用单位应对其管辖范围内的属于危险化学品管道监察范围的危险化学品管道，按照《危险化学品管道使用登记规则》的要求办理使用登记备案。4.2危险化学品管道的技术档案管理危险化学品管道的技术档案是安全地管理、使用、检验、维修危险化学品管道的重要依据。所有危险化学品管道，都必须建立技术档案。4.3危险化学品管道管理人员的职责危险化学品管道必须由专人管理，并履行下列职责：4.3.1贯彻执行国家有关危险化学品管道的标准、法规、制度；

4.3.2建立、健全危险化学品管道的技术档案；4.3.3编制危险化学品管道安全管理的规章制度；4.3.4参与危险化学品管道的安装验收及试车工作；4.3.5制定危险化学品管道的检验、检修、改造和报废等工作计划并实施；4.3.6参与危险化学品管道工艺参数变更的审批工作；4.3.7组织有关操作人员的安全技术教育和培训工作；4.3.8参与危险化学品管道事故分析；4.3.9负责有关危险化学品管道的统计上报。4.4操作人员岗位责任制4.4.1操作人员必须经过安全监察机构进行安全技术和岗位操作学习培训，进考核合格后才能持证上岗。

4.4.2操作人员必须熟悉本岗位危险化学品管道的技术特性、系统结构、工艺流程、工艺指标、可能发生的事故和因采取的措施。做到“四懂三会”，即懂原理、懂性能、懂结构、懂用途；会使用、会维护、会排除故障。4.4.3操作人员必须严格按照操作规程进行操作，严禁超压、超温运行。4.5巡线检查操作人员应严格执行巡回检查制度，做好巡回检查记录，发现异常情况应及时汇报和处理。每班巡线检查次数不少于2次。巡回检查的项目应包括：各项工艺操作指标参数、运行情况、系统平衡情况；管道接头、阀门及管件密封情况，是否存在泄漏；保温层、防腐层和保护层是否完好；管道震动情况；管道支架是否完好；管道之间、管道和相临构件的摩察情况；阀门等操作机构润滑是否完好；静电跨接、静电接地、抗腐蚀阴极保护装置是否完好；是否存在其它缺陷。4.6危险化学品管道安全操作规程危险化学品管道应根据危险化学品管道的生产工艺和技术性能，分别制定危险化学品管道的安全操作规程，安全操作规程至少应包括：操作工艺控制指标，包括最高工作压力、最高或最低操作温度；压力及温度波动控制范围，介质成分，尤其是腐蚀性或爆炸极限等介质成分的控制值；岗位操作法，开停车的操作程序和有关注意事项；运行中重点检查的部位和项目；运行中可能出现的异常现象的判断和处理方法、报告程序和防范措施；停用时的封存和保养方法。4.7危险化学品管道的日常维护保养制度危险化学品管道的日常维护保养是保证和延长使用寿命的重要基础。危险化学品管道的操作人员必须认真做好危险化学品管道的日常维护保养工作。

4.8危险化学品管道的统计报表制度危险化学品管道的使用单位，必须按照危险化学品管道监察部门和主管部门的要求，定期对危险化学品管道进行统计上报。

4.9危险化学品管道的新建、扩建、改建管理

4.9.1必须按照《危险化学品管道安装安全质量监督检验规则》的规定及时向危险化学品管道监察部门申报监检；

4.9.2项目报建审批及备案手续必须齐全；

4.9.3按规定组织设计交底和施工图审查；

4.9.4对危险化学品管道安装施工进行必要的管理，包括设置管理机构，配备专职，兼职管理人员，建立质量管理体系，明确安全质量管理责任等内容；

4.9.5所选择的设计单位、监理单位、危险化学品管道安装单位、检测单位、防腐单位和相应的材料、元件、附属设施制造单位必须具备相应的资格；

4.9.6采购的材料、元件、附属设施和设备必须符合设计文件及质量要求；

4.9.7危险化学品管道的修理与技术改造的基本要求：危险化学品管道的修理与技术改造单位必须具备一定的能力和资格，必须具有完整的质量保证体系，具有与之相应的技术力量、设备和检测手段，对危险化学品管道进行重大的技术改造时，其技术和管理要求应与新建

的危险化学品管道要求一致。

4.9.8危险化学品管道的修理和技术改造必须做到：结构合理，保证管系的强度能满足最高工作压力的要求；管道的补焊、更换管段、管件及热处理等技术要求，应按现行的技术规范，制定施工方案和工艺要求、必要时进行强度校核；修理改造的焊接必须有焊接工艺评定，

焊接材料必须符合规范要求。

4.9.9管道检修前的安全要求：管道系统的降温、卸压、放料和置换，管道系统停车后，应按操作规程把管道温度降至45℃以下，卸压至大气压，放料应彻底。介质为易燃、易爆和有害气体的管道，应采用惰性气体进行置换。用盲板将待修管道与不修的管道隔离。清洗和吹扫。气体取样分析，确认合格后方能交付检修。4.10危险化学品管道的定期检验

危险化学品管道的定期检验，分为在线检验与全面检验。4.10.1在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验，使用单位根据具体情况制定检验计划和方案，在线检验每年至少检验一次。

4.10.2在线检验工作由使用单位进行，使用单位也可将检验工作委托给具有管道检验资格的单位。在线检验的检验人员资格须经质量技术监督部门考核或认可，使用单位根据具体情况制定检验计划，安排检验工作。

4.10.3在线检验一般以宏观检查和安全附件检验为主，必要时进行测厚检查和电阻值测量。

4.10.4以上规定的在线检验项目是在线检验的基本要求，检验员可根据实际情况确定实际检验项目和内容，并进行检验工作。

4.10.5在在线检验开始前，使用单位应准备好与检验有关的管道平面布置图、管道工艺流程图、单线图、历次在线检验和全面检验报告、运行参数等技术资料，检验人员应在了解这些资料的基础上对管道运行记录、开停车记录、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造施

工记录、检修报告、管道泄漏等事故处理记录等进行检查，并根据实际情况制定检验方案。

4.10.6宏观检查的主要检查项目和内容如下：泄漏检查、绝热层、防腐层检查、振动检查、位置与变形检查、支吊架检查、阀门检查、法兰检查、膨胀节检查、阴极保护装置检查、管道标识检查。

4.10.7对重要管道或有明显腐蚀和冲刷减薄的弯头、三通、管径突变部位及相邻直管部位应采取抽查的方式进行壁厚测定。壁厚测定宜做到定点测厚。

4.10.8对输送易燃、易爆介质的管道采取抽查的方式进行防静电接地电阻和法兰间的接触电阻值的测定。管道对地电阻不得大于100Ω，法兰间的接触电阻值应小于0.03Ω。

4.10.9安全附件检验按规程相关要求进行。

4.10.10在线检验发现管道存在异常情况和问题时，使用单位应认真分析原因，及时采取整改措施。

4.10.11使用单位负责制定在用工业管道全面检验计划，安排全面检验工作，按时申报全面检验。使用单位进行全面检验工作的现场准备工作，确保所提供检验的危险化学品管道处于适宜的待检验状态；提供安全的检验环境，负责检验所必需的辅助工作，并协助检验单位进

行全面检验工作。4.11安全附件的检验

4.11.1安全阀一般每年至少校验一次；

4.11.2属于下列情况之一的，不得使用：无产品合格证和铭牌的；性能不符合要求的；逾期不检查、不校验的；爆破片已超过使用期限的。

4.11.3安全附件的检验分为两种：运行检查，指在运行状态下对安全附件的检查。停机检查，指在停止运行状态下对安全附件的检查。运行检查可与在线检验同时进行，停机检查可与全面检验同步进行，也可单独进行。

4.11.4安全附件的运行检查4.11.5安全附件的停机检查5附加说明起草：批准：实施时间:2012版本号：A/0附件：《危险化学品输送管道巡线记录》记录编号危险化学品输送管道巡线记录巡线人日期天气巡查时间序号管道巡查内容有无问题详细情况记录有无1管道有无泄漏2标志桩、测试桩、转角桩及管道配套设施是否完好3管道防护带两侧5m内有无违章作业4管道防护带两侧5m内有无违章建筑5管道附属工程有无遭破坏6管道两侧50m内有无大型工程设施及规划，500m范围内有无爆破作业7沿线管道有无露管或覆土减少，管道上方、两侧是否有新进翻挖土迹象8沿线阀室及其设施是否完好大事记故障处理记录全员安全风险抵押金制度1.范围本制度规定了安全风险抵押金缴纳人员，以及处罚办法和奖励办法。本制度适用于郑州黄金叶实业总公司正式在岗职工安全风险抵押金管理。2规范性引用文件（无）术语和定义（无）职责财务部负责风险抵押金的现金收缴与列支，单独列帐，并依据安全管理部提出的人员变更情况实行动态管理。安全管理部负责对安全管理工作进行考核，并提出对安全风险抵押金的奖惩意见。管理规定5.1风险抵押金缴纳人员和标准.5.1.3专职安全员：405.1.4兼职安全员、重点部位负责人、带班长：35.1.5设备管理员及行政办公室人员：35.1.6生产组长：兑现办法.2主持或负责全面工作的副职，按正职标准执行。5.2.3司机的安全奖励，根据《车辆安全管理规定》的要求，符合者发放安全奖。5.2.4对年度安全工作有特别贡献的，由安全管理部提交“安委会处罚办法...6年度内.8凡被处罚和没收风险抵押金的应于次年9未尽事项按照《郑州黄金叶实业总公司安全保卫事故责任追究暂行规定》执行。6标准的执行本标准自实施之日起执行，原有关规定同时废止。作业场所职业危害因素检测管理制度1目的根据《中华人民共和国职业病防治法》和《使用有毒品作业场所劳动保护条例》（国务院352号令2002），为预防、控制和消除职业危害，有效预防职业病发生，保护员工健康，促进本公司经济的健康快速发展，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用于本公司职业卫生安全与职业病管理。本制度所称职业病，是指在本企业生产作业过程中，因接触粉尘放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。3职责与分工主管部门：安全办公室。负责监督本制度的执行。相关部门：公司各部门。日常工作中贯彻执行本制度。4内容与要求4.1公司以安全办公室、行政办公室为基础成立职业卫生管理领导小组，配置兼职管理人员。组长：朱红林副组长：徐四文、犹一明组员：李小军、周舒群、何建容、简木根、郭志国、黄小毛、黄竹根4.1.1督促各部门建立、健全员工职业健康档案，并对从事能发生职业病危害的员工发放《职业病危害告知》，进行上岗前培训，做好职业卫生的预防和防护工作。4.1.2每位新进厂员工必须提供县级以上医疗机构出具的有、无职业病史健康证明。4.1.3对接触有毒、有害物质的在册员工，应由安委会办公室负责定期进行健康检查，并建立健全员工健康监护台帐。4.1.4对从事接触性有毒、有害物质及腐蚀性较强化学品作业的人员，应加强预防措施。4.1.5对已确诊为职业病的患者应进行积极治疗。4.1.6发生职业病危害事故时，立即采取应急措施，并及时上报卫生行政部门和相关部门，并积极协助调查处理。4.2生产作业场所运用先进技术或采取有效治理措施，改善劳动条件，确保作业场所职业危害因素符合国家卫生标准。4.3涉及有害作业的新建、改建、扩建、技术改造的项目应当符合国家卫生标准和要求，并按规定做到“三同时”，涉及有害作业项目应进行职业危害预评价报告和进行职业卫生审查验收。4.4涉及有害作业场所必须符合：4.4.1作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人。4.4.2有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场隔离。4.4.3设置有效的通风装置，可能突然泄漏造成急性中毒的作业场所设置自动报警装置和事故通风设施。4.4.4涉及有害作业场所应设置安全警示标志和区域警示线，配备有效的应急防范设备的救护、抢险用品，并设置通讯报警装置。4.4.5高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区。4.5按照《劳动防护用品和保健品发放管理制度》及时足额落实员工劳动防护用品的发放，并督促员工合理正确的使用，对职业卫生防护设施进行经常性维修、检修，定期检测，确保正常使用。4.6对可能发生急性职业损伤的有毒、有害作业场所，应当设置安全警示标志，配置现场急救用品。4.7按国家有关规定对作业场所定期进行职业病危害因素检测，并将检测结果及时向职工公布。4.8需对有毒物品的生产装置进行维护和检修时，应事先制订维护检修方案，制订职业中毒防护措施，确保检修人员生命安全和身体健康。4.9对从事职业危害作业的员工安排职业性健康检查，并将体检结果告知员工。涉及危害作业的人员，离开企业时，企业应将《职业健康档案》复印件无偿提供给员工。4.10对职业病患者、观察对象、职业禁忌症按规定复查，并建立《职业健康档案》。4.11制订事故应急救援预案，并结合实际情况变化及时进行修订，定期组织演练，事故应急救援预案上报当地政府相关部门备案。5相关制度《劳动防护用品和保健品发放管理制度》《安全培训教育制度》《危险化学品事故应急救援预案》6相关记录《职业病危害因素检测表》《职业病危害告知》《职业健康档案》《员工体检证明》监视和测量设备管理制度1目的为了使公司生产设施、生产服务、辅助及环境检测等用到的所有监视和测量设备的购买、使用、校准、维修等符合安全标准化的要求，防止使用不合格或校准期外的监测设备，以及控制由于监测设备的失效造成不良影响或事故，特制定本制度。2适用范围适用于对本公司所有用于监视和测量的设备的管理。3职责与分工主管部门：生产科。负责检测设备的验收、安装、调试、校准、维修等工作，编制修订有关监视和测量设备管理规定。相关部门：各部门、车间。负责作业现场检测设备的申报需求计划、维护、保存和管理。4内容与要求4.1监视和测量设备的配备、采购4.1.1由生技科协助使用部门选择符合监测要求的设备，由使用部门提报监测设备的需用申请计划，上报分管副总经理审批。4.1.2采购部根据批准后的计划购买，所购监测设备必须符合国家标准要求。4.1.3采购部门所购监测设备必须经计量部门组织相关人员检定、校准、验收合格后方可入库。4.2监视和测量设备的管理4.2.1生技科将本公司所有的监视和测量设备统一编号，建立总台帐及部门分帐。4.2.2生技科根据国家监视和测量检定规程及具体使用情况制定监测设备检定周期计划，按规定周期对监视和测量设备进行检定、校准，保证其受检率。4.2.3监视和测量设备必须由法定授权检定机构检定、校准，生技科将授权检定机构检定证书号、检定时间登记在监视和测量设备台帐上，将检定标识粘贴在监视和测量设备的明显部位。4.2.4监视和测量设备按谁使用谁管理的原则进行使用、维护和保养。4.2.5监视和测量设备必须做到防腐、防锈、保持清洁；具体使用人员必须了解和掌握其性能，按说明书正确使用，不得超越其监测范围或超负荷使用，防止损坏或缩短使用寿命。4.2.6大型、关键或贵重监测设备，生技科应结合其使用方法，制订安全操作规程并审批备案；使用部门必须由专人按安全操作规程进行操作和使用。4.2.7监视和测量设备必须在检定有效期内使用。对于强制检定的监测设备要按周期检定计划进行检定，除按规定周期检定、校准外，在对其准确性产生怀疑或修理后进行重新校准。4.2.8监视和测量设备调整时，要由专业技术人员或授权检定机构进行调整，其它人员一律不可随便操作；对于每次使用前均需调整的监测设备，使用人员可按使用说明书进行调整。4.3监视和测量设备的报废、核准4.3.1新购买的监视和测量设备经检定认为不合格的，由采购部负责退回厂家。4.3.2在用监测设备经检定认为不合格的，由生技科委托检定单位进行修理，确因各种原因不能利用的，根据检定部门出具的检定证明，由生技科填写“监视和测量设备报废申请表”，报分管副总经理审批，做报废处理；同时在台帐上注销，报废的监测设备由生技科统一回收处理。4.3.3对于失控和失准的监测设备，使用人员必须立即停止使用，同时填写《监测设备失准情况报告》，对监测设备进行鉴别记录。4.4监视和测量设备预计6个月以上不使用时，使用单位应向生技科申请封存，经主管领导同意后，在该设备明显处粘贴“封存”标识。4.5生技科每月一次负责对公司所有的监视和测量设备做好巡回检查，发现问题，及时解决，并填写“监视和测量设备巡检情况表”。4.6主管副总经理负责审批监视和测量设备的配置计划及报废申请。5相关记录《监视和测量设备台帐》《监视和测量设备巡检情况表》《监测设备失准情况报告》《监视和测量设备报废申请表》安全生产奖惩管理制度1目的为认真贯彻执行安全生产方针，强化安全生产责任制，促进安全生产管理水平的全面提高；使安全生产工作逐步规范化、科学化、制度化，确保生产安全，将安全生产目标责任考核与奖励、惩罚有机地结合起来，特制订本制度。2适用范围本制度适用于本公司各部门、车间的安全生产奖惩管理。3内容与要求3.1对全体员工层层签订《安全生产目标责任书》，公司与主管部门签订，车间、部门负责人与厂部签订，班组与车间签订，每一名员工与主管人签订,不留空白,使人人承担安全生产目标责任，事事处处有人员管理安全。3.1.1安全生产目标责任书明确标注：（1）具体时段（2）负责内容（3）责任目标（4）奖惩办法（5）监督人员（6）责任人3.1.2坚持以规章制度为依据，以具体工作岗位为基础，以岗位操作规程为标准，以安全标准化管理为指导，按照“三不伤害”的原则，明确责任，确定目标。根据责任目标的完成情况进行奖惩。3.1.3调整工作岗位时“安全生产目标责任书”随时改签。3.2安全生产管理部门按照《安全检查和隐患整改制度》定期检查，并对隐患整改进行监督。依据奖惩方案，结合整改情况进行奖惩。3.3发生生产安全事故后，由安全生产委员会组织人员根据《事故管理制度》明确责任，确定责任人，按照“四不放过”的原则处理。对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。3.4各部门、各级人员的日常管理按照公司各项规章制度进行奖惩，按月份汇总。3.5坚持公平、公正、公开的原则，实事求是的进行年度、季度、月度奖惩。各项奖惩决定均须公示接受全员监督。3.6安全生产管理部门编制年度安全生产奖惩方案，公司安全生产委员会审核通过，主要负责人签字批准后实施。4相关制度《安全生产责任制度》《安全检查和隐患整改制度》《事故管理制度》5相关记录《安全生产目标责任书》《事故隐患整改通知书》《事故处理台帐》《安全奖惩公示台帐》《安全生产奖惩方案》绩效考核制度1目的为了进一步改善安全标准化工作，不断提高安全管理绩效水平，保持安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性。制定本制度。2适用范围适用于本公司安全标准化体系的绩效考核。3职责与分工主管部门：安全办公室。负责组织安全标准化绩效考核工作材料、对绩效考核所采取的改进措施进行跟踪验证。相关部门：各部门、车间。准备与本部门有关的绩效考核资料，并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。4内容与要求4.1公司成立以总经理为组长、主管安全生产的副总为副组长、各有关安全管理人员为组员的绩效考核小组，对公司各部门安全标准化工作进行绩效考核。4.2正常情况下，每年进行一次安全标准化绩效考核。遇到特殊情况，由总经理决定可追加进行绩效考核。特殊情况是指：企业组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时；发生重大安全、环境事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。4.3安委会办公室编制具体的绩效考核计划，于每年年底进行本年度的安全标准化绩效考核，主管安全生产的副总负责编制年度绩效考核方案，汇报安全标准化的运行情况。年度绩效考核计划由总经理审批，内容包括：绩效考核目的、范围、时间、参加人员和内容安排等。绩效考核包括以下内容：考核各单位安全标准化活动的符合性，包括是否符合：公司安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。考核各单位安全目标的完成情况。调查、分析和记录各部门安全管理的失败案例，包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。根据安全标准化考核办法的要求对各单位的安全生产情况进行量化考核。4.4管理评审的实施安全办公室提前将绩效考核计划下发至有关部门，各部门负责准备有关考核资料，安全处做好绩效考核记录。4.4.1通过绩效考核由安全办公室组织编制绩效考核报告，内容包括：本年度安全标准化管理体系运行总体评价结论；安全方针、目标和指标适宜性评价结论；进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。4.4.2绩效考核报告，经总经理批准后下发至有关部门。4.4.3安委会办公室负责保存安全标准化绩效考核的有关记录。4.5安全标准化绩效考核改进措施的实施安全办公室组织责任部门制订改进措施计划，责任部门负责实施，安全办公室进行跟踪验证并总结措施的完成情况。安全作业管理制度1目的为规范公司内作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制订本制度。2适用范围2.1本制度适用于本公司各部门、车间。2.2申办厂内安全作业许可证的项目2.2.1厂内动火作业：在公司内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。2.2.2进入有限空间作业：进入设备内部；进入专用管道、地沟、地井、烟道；进入专用贮料池等，进行检验、检测、维修、养护等。2.2.3破土作业：公司内进行的内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等。2.2.4临时用电作业：企业内一切临时用电的作业。2.2.5高处作业：按照《高处作业分级》（GB/T3608－93）标准规定的各种作业。2.2.6起重吊装作业：在企业内进行安装、拆除、维修等作业。2.2.7抽堵盲板作业：因检修或其他作业须抽堵盲板的作业。2.2.8断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。2.2.9企业内部规定的其他需办理安全作业许可证的项目。3职责与分工主管部门：安全办公室。负责公司内各项作业安全管理制度的监督执行，相关部门：生技科；协助主管部门监督各项作业中的安全工作。行政办公室；负责规定职责内的各项安全作业工作。各部门、车间。认真贯彻执行本制度，保障各项作业安全实施。4内容与要求4.1各项作业必须办理安全作业许可证。4.1.1申办厂内安全作业许可证的程序由作业或被作业部门提出指定专人向管理部门提出申请。安全作业许可证由安委会办公室或相关部门签发并进行监督，注重时效性。4.1.2安全作业许可证的内容安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间。应规定具体的防范措施和作业区域。需通知的相关部门和具体的防护要求。作业负责人和作业监护人。4.1.3安全作业许可证的使用要求严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。对作业区域应有明确的警戒标识。防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。4.1.4作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。4.2动火作业按照《防火、防爆及动火作业管理制度》相关要求执行。4.3进入有限空间作业4.3.1必须保证要进入的设备与生产系统可靠隔绝（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替）。并清洗、置换。作业单位要做好严密的劳动组织工作，分工明确，责任到人。由设备所属单位对将进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。4.3.2进入设备作业前，由设备所属单位进行可靠的置换冲洗，确保清除干净。由质监部取样进行分析，符合安全要求后由安委会办公室办理安全作业许可证。4.3.3特殊情况需在不置换的情况下进入设备短时间作业，必须由设备所属单位第一负责人在安全作业许可证上签字并亲临现场加强监护，使用防爆工具，佩戴长管防毒面具或空气呼吸器以及其它劳动保护用品。使用前应仔细检查，确保防毒面具、空气呼吸器完好。4.3.4禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴适用的个人劳动防护用品，防毒面具。4.3.5设备内作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。4.3.6设备内应有足够的照明，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内，照明灯具的电压不得超过12V。4.3.7严禁在作业设备内向外投掷工具及器材。4.3.8在设备内动火作业，除执行公司有关安全动火的规定外，动焊人员离开时，须认真检查,防止将焊（割）炬等物件留在设备内。4.3.9作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔。4.4破土作业4.4.1破土作业的范围挖土、打桩、埋设接地极或铺桩等，入地深度0.4米以上者。挖土面积在2平方米以上者。利用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地。4.4.2动土作业必须办理破土安全作业许可证，不准以口头形式传达，否则，都按违章作业处罚。4.4.3破土安全作业许可证必须由车间负责人办理，必须经生技科审查批准。4.4.4车间办理破土安全作业许可证，应标明破土地点、范围、深度、并画上简图，附有文字说明。4.4.5如破土作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须由召集相关单位、部门共同确定动土安全方案。4.5临时用电作业4.5.1非电工严禁进行包括拉接、拆除电焊机及其它电气设备的电源线等的用电操作，必须由电工负责办理。4.5.2检修（大修）时，电工班要安排专人负责拉接、拆除临时用电线，保证用电安全。由生技科办理安全作业许可证。4.5.3工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，由电工班安排专人到施工现场拉接、拆除电线。4.5.4除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经电工班班长同意。否则，不准接线。4.5.5临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。4.5.6使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上触电保安器，以防止触电事故。4.6高处作业4.6.1高处作业的定义高处作业是指凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠落着落点的水平面。异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度；低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5℃及以上的。带电高处作业是指作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表中距离的，视为接近带电体。4.6.2高处作业的分级作业高度在2～5米时，称为一级高处作业。作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。4.6.3高处作业的分类特殊高处作业.1在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。.2在高温或低温环境下进行的异温高处作业。.3在降雪时进行的雪天高处作业。.4在降雨时进行的雨天高处作业。.5在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。.6在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业.7在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。化工工况高处作业.1在坡度大于45°的斜坡上面进行的高处作业。.2在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。.3在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。.4在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业。.5在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。一般高处作业指除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。4.6.4高处作业的管理规定从事高处作业的单位必须经安委会办公室办理登高安全作业许可证，落实安全防护措施后方可施工。登高安全作业许可证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。高处作业前，作业人员应查验登高安全作业许可证，检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。4.6.5高处作业安全防护高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入登高安全作业许可证内。不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内。登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。4.7起重吊装作业4.7.1各种起重吊装作业前，应由生技科办理安全作业许可证。应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员及车辆禁止入内。4.7.2吊装中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。4.7.2起重吊装作业人员必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。4.7.3吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。4.7.4作业中，必须分工明确，坚守岗位，并按起重吊装指挥信号统一指挥。4.7.5严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，未经生技科审查批准，不得将建筑物、构筑物作为锚点。4.7.6任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。4.7.7起重吊装作业现场如须动火，严格执行动火安全规定。4.7.8起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与线路导线之间应保持安全距离：1KV以下的距离≥1.5m；10KV的距离应≥2m；35KV的距离≥4m。4.7.8外协作业时，应按照《承包商管理制度》相关内容执行。4.7.9起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。4.7.10悬吊重物下方及吊臂下严禁站人、通行和工作。4.8抽堵盲板作业4.8.1设备所属单位结合检修计划，根据安全需要和生产工艺需要，制定抽堵盲板方案，于检修前两天报生产技术科和安委会办公室各一份。设备所属单位主要负责人对抽堵盲板方案的正确性负责。生技科和安环部负责对方案审查，如需改动应及时通知制订方案的单位修改。4.8.2抽堵盲板前必须办理作业证。抽堵盲板证由设备所属单位车间主任初审，生技科终审，由当班值班长持抽堵盲板许可证安排实施。4.8.3各车间抽堵与公共系统相连接的盲板，实施时必须经生产技术科批准。4.8.4抽堵盲板作业结束后，车间安全员或当班值班长要现场验收，并将验收情况填写在作业证上，作业结束后作业证交车间安全员存档。4.8.5要选用符合安全要求的盲板，还应视需要增加垫子。加盲板应紧固好。4.8.6值班长必须把抽堵盲板情况严格交接班，并填入交接班记录。4.8.7视需要准备好相应的防护用具、消防器材和安全工具。如在可燃可爆介质使用铁制工具，应涂抹黄油，以免在作业时打出火花。4.8.8抽堵盲板的管道内的温度要小于60℃；有毒、有害、易燃、易爆、高温、腐蚀等介质的管线抽堵盲板，都必须在完全卸压后进行。真空管线抽堵盲板前必须调到常压。4.8.9需照明时，应采用36伏以下安全灯具。如在高处作业，还必须执行高处作业有关规定。4.9断路作业4.9.1凡在厂区内进行断路作业必须办理断路《安全作业许可证》。4.9.2由项目负责人负责申请办理断路《安全作业许可证》，并负责施工现场管理。4.9.3断路《安全作业许可证》由断路作业项目负责人办理，由施工单位填写《安全作业许可证》中施工单位应填写的内容，由行政办公室负责审批断路《安全作业许可证》，并在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路，并督促检查执行情况。4.9.4施工作业人员接到断路《安全作业许可证》确认无误后，即可进行断路作业。4.9.5断路作业前，施工单位负责在施工现场设置围栏、警示飘带、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。4.9.6断路作业结束后，施工单位负责清理现场、拆除现场、路口设置的挡杆、断路标识，围栏、警示飘带、警告牌、红灯。项目负责人检查核实后，报告行政办公室，恢复交通。4.9.7断路作业应按《安全作业许可证》的内容进行，严禁涂改转借、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。4.9.8在断路《安全作业许可证》规定的时间内未完成断路作业时，必须重新办理断路《安全作业许可证》。4.8甲单位到乙单位作业，乙单位要向甲单位交待清楚安全措施，遇有排空、泄压等异常情况，要先通报甲方然后实施；多单位交叉作业时，由设备（场所）所属单位牵头，制定安全措施，提出安全要求，进行安全监护。5相关制度《关键装置、重点部位安全管理制度》《风险评价控制程序》《防火、防爆及动火作业管理制度》《承包商管理制度》《安全检维修管理制度》6相关记录《安全作业许可证》《体系运行检查记录表》仓库、罐区安全管理制度1目的为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司物资管理场所的管理。3职责与分工主管部门：安全办公室。负责监督本制度的执行。执行部门：物资管理科。负责在日常工作中认真执行本制度。4内容与要求4.1物管科负责人对仓库、罐区安全负全面责任。4.2物资储存场所根据物品性质，分类存放，并在存放区域配备足够、适宜的消防器材。4.3加强物资储存场所防火、防汛和防盗的安全管理。4.4在仓库、储罐区，应设明显的防火标志，通道、出入口，消防设施的道路应保持畅通。4.5确保各种压力储罐符合我国有关压力容器的规定，安全附件必须完好无损。4.6闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，应