某汽车厂供应商管理制度

某汽车厂供应商管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，结合公司生产经营战略，针对当前供应商管理中存在的资质审核不严、交付不及时、质量不稳定等问题，旨在规范供应商准入、评估、合作及退出流程，防控采购风险，提升供应链协同效率，确保汽车零部件质量符合标准，降低综合采购成本。

1、明确供应商管理职责分工与协作要求；

2、建立供应商绩效评估与动态调整机制；

3、规范采购订单执行与异常处理流程。

(二)适用范围：本制度适用于公司所有涉及汽车零部件采购的业务部门及岗位，包括采购部、质量部、生产部、仓储部等，覆盖原厂件（OEM）、一级供应商及二级供应商，正式员工、操作工及外包人员须严格遵守。供应商资质变更、重大质量问题等特殊事项需采购部与质量部联合审批。

1、采购部负责供应商信息收集、筛选及合同签订；

2、质量部负责供应商质量体系审核与来料检验；

3、生产部负责反馈供应商交付与质量异常。

(三)核心原则：坚持合规性、择优合作、风险共担、持续改进原则，聚焦供应商质量、交付、价格与服务能力，实施差异化管理。

1、所有供应商须符合国家及行业强制性标准；

2、优先选择质量稳定、交付可靠的供应商；

3、定期开展供应商绩效评估，优胜劣汰。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与公司《采购管理办法》《质量手册》《绩效考核办法》等制度协同执行，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、采购部主导供应商全生命周期管理；

2、质量部对供应商质量表现负监督责任；

3、财务部配合采购付款流程审核。

(五)相关概念说明。

1、原厂件（OEM）：符合主机厂技术规范的零部件；

2、一级供应商：直接向公司供货的制造商；

3、二级供应商：由一级供应商分包的供应商。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立总经理为决策主体，下设采购部、质量部、生产部、仓储部等部门，采购部主管供应商管理工作，质量部负责质量审核，生产部反馈使用情况，形成垂直管理、协同联动的架构。

(二)决策与职责：总经理负责供应商战略规划及重大合作决策，采购部负责日常管理，质量部负责质量把关，重大事项（如供应商准入标准调整）需总经理审批。

1、总经理：审定供应商准入标准及重大合作方案；

2、采购部：执行供应商筛选、合同签订及关系维护；

3、质量部：实施供应商质量审核及来料检验。

(三)执行与职责：

采购部职责：每月更新供应商数据库，每季度组织供应商评估会议，与质量部联合审核供应商资质。

质量部职责：每年对核心供应商开展质量体系审核，每月汇总来料合格率，向采购部反馈改进要求。

生产部职责：每月向采购部、质量部提交供应商交付及时率及质量反馈，协助处理使用异常。

仓储部职责：核对到货数量与质量，及时反馈不符情况。

(四)监督与职责：质量部每季度抽查供应商质量表现，采购部每月检查供应商合作流程执行情况，结果纳入部门绩效考核。

1、质量部：对来料不合格供应商发出整改通知，连续两次不合格取消合作；

2、采购部：对交付延迟供应商要求书面解释，逾期未改善解除合同。

(五)协调联动：采购部与质量部每周例会沟通供应商问题，生产部通过晨会反馈使用异常，建立简易问题升级机制。

1、采购部主责，质量部配合，重大问题报总经理；

2、信息通过邮件、会议传递，确保时效性。

三、供应商准入与评估

(一)准入条件：供应商须具备《营业执照》《生产许可证》《ISO/TS16949认证》等基本资质，核心零部件供应商需通过质量体系审核，新供应商需提交材料清单、工艺流程、检测标准等资料。

1、采购部初审，质量部复审，总经理最终审定；

2、核心供应商需实地考察，评估生产环境与设备能力。

(二)评估流程：采用定性定量结合的评估方法，总分100分，其中质量占比40分、交付占比30分、价格占比20分、服务占比10分，每年评审一次。

1、质量评估：依据来料合格率、客户投诉率评分；

2、交付评估：依据准时交付率、延迟次数评分；

3、价格评估：依据市场对标、谈判结果评分；

4、服务评估：依据响应速度、配合度评分。

(三)动态调整：评估结果分优秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下），优秀供应商优先获取订单，不合格供应商限期整改或解除合作。

1、整改期不超过3个月，逾期未改善直接解除；

2、每年更新供应商名录，标注合作等级。

(四)过渡期安排：新供应商合作初期采用小批量试用，采购部、质量部联合跟踪，确认符合要求后正式合作。

1、试用期为3个月，每月评估一次；

2、试用期内发现重大问题立即终止合作。

四、供应商合作与协同

(一)管理目标与核心指标：设定供应商准时交付率≥95%、来料合格率≥98%的目标，核心零部件交付延迟率≤2%，价格降幅每年≥3%，通过每月统计、季度复盘实现数据透明。

1、采购部负责数据统计，质量部提供质量数据支持；

2、指标未达标需供应商提交改进计划。

(二)专业标准与规范：明确核心零部件需提供检测报告，非核心零部件实施抽检，标注高、中风险品类（如安全件、关键件），高风险需双重检验。

1、质量部制定检测标准，采购部监督执行；

2、高风险供应商需通过年度审核。

(三)管理方法与工具：采用供应商协同平台（简易版）管理订单、质量数据，定期召开线上沟通会，使用电子签名确认关键文件。

1、采购部主导平台使用培训；

2、会议纪要由采购部整理存档。

五、采购订单与交付管理

(一)主流程设计：采购部发起订单→质量部审核标准→供应商确认→生产部接收→仓储部入库，各环节需签字确认，总时限不超过5个工作日。

1、采购部负责订单时效，质量部负责标准符合性；

2、延迟超时需供应商说明原因。

(二)子流程说明：紧急订单流程简化为采购部直接下单、生产部优先生产，需加急标识，供应商需承诺最快2天内交付。

1、采购部记录紧急原因，生产部跟踪执行；

2、加急订单价格上浮5%。

(三)流程关键控制点：核心部件订单需质量部双重校验，供应商交付需生产部、仓储部联合签收，不符需现场拍照留证。

1、质量部负责标准校验，采购部协调现场签收；

2、异常需3日内反馈并处理。

(四)流程优化机制：每年第四季度复盘订单执行效率，采购部提出优化方案，部门负责人审批，重点减少审批环节。

1、收集各环节耗时数据；

2、简化非必要审批。

六、供应商绩效改进与退出

(一)绩效改进：对不合格供应商发出书面整改通知，设定60天改进期，到期未改善的降级或暂停合作，连续两次不合格直接解除。

1、采购部制定整改方案，质量部跟踪效果；

2、改进期需每月汇报进展。

(二)退出管理：解除合作需提前30天书面通知，供应商需完成库存处理，质量部确认无遗留风险后执行，财务部协助结算尾款。

1、采购部主导谈判，质量部提供风险评估；

2、结算期不超过15天。

(三)争议处理：供应商对解除合作有异议的，可向总经理申诉，由采购部、质量部联合复核，总经理最终裁决。

1、申诉需在收到通知后10日内提出；

2、复核需15个工作日完成。

(四)黑名单管理：连续三次不合格的供应商列入黑名单，永久禁止合作，采购部定期更新名单并通报。

1、名单由采购部维护，质量部提供数据支持；

2、名单变动需公告。

七、合作风险防控与合规管理

(一)风险识别：重点关注供应商财务风险、质量事故风险、交付延迟风险，采购部每年评估一次，质量部提供专业意见。

1、采购部收集市场信息，质量部提供历史数据；

2、高风险需制定应急预案。

(二)合规要求：供应商需遵守反商业贿赂规定，采购部对关键岗位人员进行培训，发现违规立即解除合作，并通报全公司。

1、采购部组织培训，人力资源部配合；

2、违规者3年内不得接触采购业务。

(三)数据安全：核心零部件供应商需签署保密协议，采购部定期检查协议执行情况，发现泄露立即终止合作。

1、质量部提供保密条款建议，采购部监督执行；

2、泄露需承担法律责任。

(四)社会责任：要求供应商遵守环保法规，采购部在年度审核中增加环保指标，不合格的限期整改或解除合作。

1、采购部联合环保部门抽查；

2、整改期不超过6个月。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设置供应商准时交付率（40分）、质量合格率（40分）、价格竞争力（10分）、服务配合度（10分）等指标，采用百分制评分，与采购预算分配挂钩。

1、采购部主导评分，质量部提供质量数据支持；

2、评分结果季度公示，作为供应商分级依据。

(二)评估周期与方法：每季度开展一次绩效考核，采用问卷调查、数据分析、现场抽查等方法，重点评估上季度表现。

1、采购部组织评估会议，质量部提供技术支持；

2、评估结果需经总经理审核。

(三)问题整改机制：对考核不合格的供应商实施整改，一般问题整改期30天，重大问题60天，由采购部跟踪，质量部复核整改效果。

1、采购部下发整改通知，质量部验收结果；

2、逾期未改善的降级处理。

(四)持续改进流程：每年第四季度收集各部门对供应商管理的意见，采购部汇总形成改进方案，总经理审批后执行。

1、通过会议、问卷收集意见；

2、方案需明确责任部门与完成时限。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：对准时交付率100%、质量零投诉的供应商奖励5%-10%采购额，由采购部提名，总经理审批，奖励金额上不封顶。

1、采购部记录奖励条件，财务部配合发放；

2、奖励需公开公示。

(二)处罚标准与程序：对交付延迟超过5天的供应商罚款1%-3%采购额，由质量部核实，采购部通知，供应商3日内反馈说明，总经理审批执行。

1、质量部记录处罚依据，采购部执行罚款；

2、罚款金额计入下期订单扣除。

(三)申诉与复议：供应商对处罚不服的，可在收到通知后5日内向总经理申诉，由采购部、质量部联合复核，5个工作日内出具复议结果。

1、采购部受理申诉，质量部提供专业意见；

2、复议结果需书面通知供应商。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由采购部负责解释，重大问题报总经理决策。

1、采购部定期组织培训，确保制度理解一致；

2、制度存档于公司档案室。

(二)相关索引：

1、与《采购管理办法》同步执