2016年专项支出绩效自评报告

1、2016年特别支出业绩自我评价报告根据省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知 (福建省财政厅2016年专项支出绩效自评工作方案号)和业绩评价相关文件的要求，本厅选择福建省金融监督信息系统(一期)等3个项目实施业绩自我评价。 现将有关情况报告如下一、项目主管部门的基本情况福建省人民政府办公厅(以下简称“我厅”)的主要功能是协助省政府领导组织以省政府、省政府办公厅名义公布的文件的起草和审查研究省政府各部门和各市、县(区)人民政府组织咨询事项调查研究，及时反馈情况，提出建议，省二、特别支出项目概况本厅在开展特别支出实绩自我评价工作时，重点考虑了与经济社会发展和民生保障密切相关

2、的资金量较大、代表性强的重点支出项目，结合实际情况，配备了省金融阀福建省金融监督信息系统(一期)项目、省饮食便当管理“餐桌污染”建设“食品安心工程”项目、省紧急阀紧急通信设施选定的三个项目资金总量达8994万元，占我厅专项资金预算总额的65.74%。1、省金融办公室福建省金融监督信息系统(一期)项目(以下简称省金融办公室专业)属于省委省政府研究确定的专业资金。 该项目建设为全省金融监督部门提供了统一的金融综合信息和非现场监督平台。 各部门可通过本平台对全省省直部门、主要金融监管机构、金融机构和准金融机构等部门提交的基础信息、报告信息、金融信息进行监督管理和风险预警等。 有效提高全省金融工作效率

3、，促进金融政策的实行和金融风险防范。2、省食安管理“餐桌污染”建设“食品安心工程”的专家(以下简称省食安专家)是省委员会政府研究确定的专业资金。 为了保障我省食品安全工作的开展，食品安全形势总体保持稳定，全省不会发生重大食品安全事故。 2016年省食品安全办事处专项资金包括建立食品生产加工小研讨会示范项目、建立饮食服务“明厨亮灶”示范部门项目、提取食品安全评价性工作、福州市食品安全示范城市项目、漳州市食品安全示范城市项目建设、食品安全宣传用于食品安全消费者满意度调查项目、省粮油质量监测所转基因检测实验室建设项目等8个方面。3 .省应急反应应急通信平台建设项目属于密切项目，该项目已按要求开展了特

4、别支出业绩的自我评价。 业绩自我评价报告书、自我评价表及相关资料由本厅存档。 为了保密，关于这个项目的内容没有记载在本报告书中。三、项目实施整体情况(一)项目组织管理情况本厅重视业绩评价工作，制定福建省省级财政专项资金管理办法，全面配置这项工作。 大厅行政所主导全过程的指导，督促各项负责部门指导业绩目标开展工作。 目前，三个项目均达到预定工作目标，完成情况良好。在项目实施过程中，各项目负责人负责或设立项目建设团队，制定工作计划，建立跟踪、交流、协调、反馈机制，及时处理项目建设过程中遇到的各种问题发现问题时，立即纠正了措施。 例如，省金融活动专家在建设中发现，省整体金融形势的快速变化，原来的计划

5、无法满足更高的需求，及时调整建设方案，扩大金融综合工作平台的内容，向省发行新设建设内容方案的信，得到省发展改革委员会的认可。 另外，省饮食安办根据实际情况将食品安全宣传训练和舆论监视费用预算金额从85万元调整到31.97万元，减少了53.03万元。同时，为了更规范有效地开展工作，各项业务管理制度和财经制度都很健全。 财经制度有基本建设财务管理制度 财务管理暂行规定、办公室食品药品安全监管检验检测专项资金管理暂行规定等业务管理制度有货物与服务采购管理暂行规定 工程项目管理暂行办法 电子政务工程建设程序 0103010等。 在项目立案、招标、组织实施、经费支付使用、验收等环节能够严格遵守各规章制度

6、、业务管理规范、资金使用安全合规性，相关资料基本完善、及时归档。(二)项目资金的使用情况严格执行各财经制度的规定，资金交付审查流程和程序完善，项目资金除省食安阀专业省食用油质量监控所的转基因检测实验室的建设资金未到达外，全部及时支付的经费支出均按项目进度审查支付，成本可计划或计划固定资产有管理者的财务会计规范，特别资金可以为特别会计、特别资金专用的会计信息真实、及时。 资金的使用没有发现阻止、剥削、挪用等违规。1 .项目资金投入情况(1)省金融活动专业截至2016年12月31日累计达到477万元。 其中2015年12月收到项目第一期建设资金276万元，2016年12月新支付项目第一期建设内容的

7、资金201万元。(2)省食安事务所各地方项目负责部门2016年度实际领取特别资金1546.97万元。 其中食品生产加工小研讨会示范资金200万元，饮食服务“明厨亮潊”示范部门资金200万元，食品安全示范城市资金300万元，建设漳州市食品安全全过程平台资金300万元，食品安全宣传经费31.97万元，食品安全评价工作2 .项目资金使用情况省金融办公室特别支出资金74.33万元。 其中，支付金融监管信息系统(一期)可行性报告方案编制费9.80万元监理服务费50%的首付费2.25万元技术开发合同30%预付款62.28万元。省餐便当专业各项负担部门支出资金共计1122.61万元。 其中食品生产加工小研讨

8、会示范部门支出200万元，饮食服务“明厨亮炉子”示范部门支出200万元，食品安全评价检验业务经费支出333.62万元，食品安全示范城市支出252.17万元， 建设漳州市食品安全可追溯到平台支出89.85万元，食品安全宣传经费支出31.97万元，食品安全消费者满意度调查支出15万元。四、项目绩效分析(一)项目业绩评价工作的开展情况我厅根据省财政厅的文件精神认真开展项目业绩评价，根据“谁使用，谁评价”的原则，促进和指导项目负责人进行业绩自我评价，立即报告业绩自我评价表和自我评价报告书。 此次业绩评价以项目实施机关自我评价、录用项目主管机关省政府办公室人员，委托第三方独立机关重新评价的方式实施。通过

9、探讨，各项目负责部门对资金的投入和使用情况、项目管理和计算情况、项目实施后取得的经济效益、社会效果和可持续利益等进行了客观总结评价，并提出了存在的问题和改进措施。 在自我评价报告形式的规范中，根据内容完整的全部规范的要求，建立比较完善的业绩自我评价指标体系，自我评价表指标的设定涵盖了投入、流程、生产和利益三个指标，指标等级都细分为三级，设定明确的评价标准，自我评价指标和评价标准合理设定，与项目的实际情况相符指标体系基本上能全面反映项目业绩状况。 评价方法采用比较法和要素分析法，比较分析业绩目标和实施效果，客观评价项目获得的经济、社会效益。(2)项目绩效目标的实现情况总体来看，三个项目基本实现预

10、期业绩目标，指标完成情况良好，财政资金使用效果好。1 .对目标达成情况的投入(1)省金融运营的福建省金融监督信息系统(一期)实际开始试验运行的日期比预定目标提前了一个多月。 从系统在线试运行情况看，该系统建设纵横穿过省、市、县三级金融工作部门和各相关金融机构，实现了相互交流、信息采集、动态跟踪、常态监督。 平台包括企业信用风险防范管理、银行司法回收解决、交易场所监管、互联网金融、自由贸易区金融、基金管理等业务板。 有力提高了全省金融工作效率，促进了金融政策的实行和金融风险防范。 经费支出被控制在预算内。(2)建立省食品安全便当专业食品安全示范，实施食品安全宣传和舆论调查，提取全省食品安全评价和

11、审查区政府食品安全工作，其他支出项目按时完成，各经费支出控制在预算内。2 .生产目标的达成情况(一)省金融活动专家实现预定目标。 2016年系统实现了与兴业银行、厦门国际银行、厦门银行、交通银行省分行、工商银行省分行5个部门的数据对接的在线试运行故障率为零。(2)省食便当除一个指标外基本达到预定目标。 建立了115家食品生产加工小研讨会的示范点，开展了三次食品安全宣传活动，每次一次地实施检查合格的各地食品安全状况评价性抽出检查和消费者食品安全满意度调查，编辑了总结了食品安全舆论信息的19期，舆论信息没有泄露的省委、省政府、省食品安全委员会决定的食品三.利益目标的实现情况(一)省金融活动专家超额

12、达成预定目标。 各项贷款额3.78万亿元，全省金融综合工作平台单位和企业数达到410家，省级金融工作部门平台使用率达到100%。(2)省食安排专业实现目标。 主要食品质量安全状况不断好转，检测合格率达到年度管理指标要求，全省未发生重大食品安全事故。 食品的安全得到了有效保障。(3)项目绩效分析根据绩效自我评价指标体系，投入比率为30%，流程比率为30%，生产和利润比率为40%，合计分数为100分。 指标的设定复盖了项目实施的各个环节，总体各指标完成情况良好，总结业绩评价得分94分，评价等级优秀。 具体结构如下。1 .投入指标：细分为时效情况、项目立项和资金执行三个指标进行评价，设置权重分别为5

13、%、13%、12%。 整体完成情况良好，评分26分。(1)时效状况指标：实际实施月没有比预定月晚，得了5分。(2)项目立项指标：分为绩效目标合理性(权重3% )、绩效指标明确性(权重3% )、绩效指标达成率(权重4% )、项目立项规范性(权重3 % ) 4个指标进行评价。 得分12分，1分，表演目标合理性指标0.5分，表演指标达成率指标0.5分。 业绩目标合理性减分是省食安瓣专家将食品安全宣传训练和舆论监视的费用预算从85万元调整到31.97万元，根据食品安全的实际工作需要调整的业绩指标达成率减分是省食安瓣专业省粮食质量监视所的转基因实验室未能及时到达建设资金，因此项目(3)资金执行指标：分解

14、成成本管理率(权重4% )、资金筹措率(权重3% )、采购率(权重3% )和支出实现率(权重2 % ) 4个指标进行评价。 得分为9分，减分为3分，速效减分为1分，支出实现率减分为2分。 到达率减少是由于省粮食品质监视所的转基因检查实验室的400万建设资金没有到达，主要是省财政厅于2016年12月30日提出这个建设资金指标，作为2016年的馀额结转资金，转换为2017年指标，按计划制定预算指标后再办理资金交付手续这笔资金未到达的支出实现率减少的原因是省金融事务所的特别资金是在年末支付的。 同时，由于支出是按合同约定支付的，所以支出实现率不高。2、流程指标：细分为业务管理、资金使用管理、会计信息

15、管理三个指标，设置权重分别为9%、15%、6%。 评分30分。(1)业务管理指标：分析评价管理制度的健全性(权重3% )、制度的执行有效性(权重3% )、项目的质量管理性(权重3% )。 业务管理制度健全合理有效地实行，资料完全存档，项目实施的人员条件、现场设备和信息支持等切实执行，制度有相应的项目质量要求，取得了良好的成果。 这个项目得了9分。(2)资金使用管理指标：分为管理制度的健全性(权重3% )、资金使用合规性(权重3% )、固定资产负责人管理状况(权重3% )、固定资产使用率(权重3% )、项目资金安全性(权重3% )等指标进行评价。 财务管理制度健全严格执行，资金使用严格，财务管理

16、会计机构和人员配置健全，固定资产充分利用，会计准则完善。 共计十五分。(3)会计信息管理指标：分解为信息的正规性(权重3% )、信息的完整性(权重3% )两个指标进行评价。 得到会计信息的规范、完整、6分。3 .生产利益指标：细分为生产数量、生产质量、经济利益、社会利益和可持续利益5个指标进行评价，权重分别为16%、12%、2%、8%和2%，评价得分为38分。(1)省金融活动专家访问综合业务平台，协调的企业、部门数量达到410家，各贷款剩馀金额达到3.78万亿元，已经几乎完成全省1亿元以上重点风险企业的基本情况、贷款风险、协调事项等信息登记和实时安排协议，司法判决建立难以实行的全省帐簿，真正实

17、现“企业一条龙”“一圈一条龙”，通过困难企业合作处理的系统完善我省网络金融风险，通过p2 在互联网企业广告等6个领域进行风险调查和专业整备，目前调查了7955家相关企业，审计了2000多个金融机构，全省确定了重点对象96家，执行风险防范对策和改善措施等。 取得了良好的生产效果。(2)省食安办专业有力保障了我省食品安全综合协调、监督指导工作的开展，获得了良好的经济和社会利益，有效地提高了我省的食品安全监督能力和水平。 2016年，全省食品安全状况总体平稳，未发生大的食品安全事故，主要食品检测合格率达到年度管理指标。省食安办专业生产利益指标未全面完成，予以减分，根据食品安全工作保障食品安全风险监测、示范制定、执法检查等项目，补助5项，实际补助3项。 省食品药品监督局在实施评价检验项目时，通过公开招标程序购买检验服务，其中一份合同因中标结果受到有关投标人的质疑，项目不能正常实施。五、有问题和改进措施(1)项目中存在的问题1 .支出实现率没有达到。 省金融事务专业支出实现率为15.58%，省食安事务专业支出实现率为73%。 支出实现率低是申报项目的资金一次性支付，项目的支出是按合同约定支付，比如省金融新设建设内容的第二次合同是