监督审核准备资料

1、18001监督审核准备资料时 间：2018.10.27审核目的：18001监督审核，查看18001运行是否有效序号审核内容负责人完成时间备注11.职业健康安全管理体系相关文件（管理手册、程序文件、作业指导类文件等）2.职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表、目标/指标及管理方案执行情况检查表3.体系运行检查表、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告4.管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等5.危险化学品安全管理（使用、防护管理）6.危险源识别、风险评价的人员培训、主要危险源分布及风险控制要求、部门危险源识别与评价表（适用的健康安全法规条款摘要（

2、合规性评价）合规性评价计划、合规性评价报告）7.危险源汇总清单、重大危险源清单、重大危险源控制措施、事件处理情况（四不放过原则）8.相关方（周边工厂、邻居等）施加影响证明材料10.杨艳平21.厂内平面、设施布置、配电系统及接地网布置、工业管网、消防等应急设施、消防管网、应急路线、安全标志点及危害点分布图 2.公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）4.火灾等应急预案演练（应急准备和响应）历年演习报告历史事故调查处理文件事故、职业病趋势分析报告应急演练记录表（灭火、逃生、化学品泄漏演习）、紧急情况清单/汇总、应

3、急小组组长及成员清单或任命书有关应急预案（火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等）紧急情况联络表，预案中是否规定了清点人数的要求5.特殊岗位（职业病岗位）人员清单特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗6.危险化学品清单、危险化学品现场安全标签、化学品泄漏应急设施、危险化学品物质安全特性情况表、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表、危险化学品物资安全资料表（MSDS）7.职业病、工伤、事故、事件处理记录8.仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放

4、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等化学危险品仓库的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）消防设施配备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道（是否充足、是否过期、有无定期点检、有无消防器材配置图）自动灭火和喷淋设备，感应报警设备是否定期检查其有效性；消防水的容量是否充足，符合要求；现场的消防器材是否被阻挡，是否容易获取；现场的路线指示是否清楚，如“EXIT”、“出口”的指示灯是否有效，地面的标识是否清楚；是否与当地消防部门举行过联合演习；9.厂房的建筑消防合格验收报告、二次装修消防合格验收报告（OHSA18001要求）相关方管理的证据，如

5、：致访客书、环安协议书安全事务代表（员工代表）、急救员资格（OHSA18001要求）压力容器外校报告、合格证（OHSA18001要求）购买工伤、意外保险的证据（OHSA18001要求）室内空气、室内噪音、生活饮用水检测报告（OHSA18001要求）职业危害岗位员工职业病体检报告、全员年度体检报告（OHSA18001要求）10.化学品厂商经营许可证/运输许可证/车辆人员资格证 化学品品名/存放位置一览表 _月份化学品仓温湿度记录表 治安防范巡查、技防管理登记表 现场检查、宣传、自查登记表 各物质安全数据表（MSDS） 化学品现场急救用品和防护措施李园园31.职业健康安全管理体系方针制定、方针理解

6、及宣导情况（识别卡中方针目标、培训记录）2.OHSAS18001职业健康安全意识、职业健康和安全基本知识培训记录3.特殊工种的培训情况4.现场安全标识知识培训5.法律法规与其它要求的知识培训3.公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方、和员工及政府机构、和供应商及客户）4.三级安全教育的资料6.职业安全健康职责和权限培训（岗位职责说明书）8.相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）9.作业现场健康安全定期监查表女工岗位分布情况特种作业种类、人员状况每班作业时间清单承包商、供应商设备及工作场所信息10.职业病体检及员工普通体检情况（员工健康

7、与安全体检报告及记录）、公司健康安全监测报告（水、气、声、粉尘等）冀敏41.现场5S管理与安全生产管理2.劳保用品（PPE）的使用知识培训（个人 PPE 清单、发放标准）3.现场操作人员是否佩带劳保用品现场员工是否按安全操作规程作业刘仕标51.相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）2.相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）赵瑞燕、冀敏全检紧急应变小组 逃生路线图 紧急应变演习计划和报告 紧急情况处理报告表防火巡查记录 防火检查记录 火灾隐患整改通知书 火灾隐患整改记录 消防设施检查记录表 建筑消防设施器材检查、维修保养记录

8、消防安全活动记录 消防控制室值班记录 二楼水平线加热器巡查记录表 高温区环境温度/电缆温度检查记录表 工业安全稽查隐患记录表 消防泵房设施日检测记录 电缆接驳温度测试记录表 消防设施重点设施每日检测记录 PTH电镀线液位控制系统点检表 车间各课消防器材日检表紧急应变组织架构图及指挥领导小组成员 紧急事件外部可利用资源表 公司紧急救援组织成员通讯表 C栋疏散路线示意图 异常改善报告职业病环境监测（SMT、PCB） 职业病岗前岗中体检 职业病审批记录 职业危害因素登记表 职业危害接触人员登记表 体检报告（入职、在职、离职）体检通知书安全评价报告，职业病评价报告各部门危险源的识别和判定 2、公司危险

9、源的识别和判定 3、重大危险源清单1、最新组织架构图与质量手册（手册必须写明主要部门职责、条款裁减理由、外包过程、特殊过程）2、最新的程序文件清单、三级作业文件清单3、产品工艺流程图（含特殊过程、外包过程、必须与体系认证范围涵盖的产品一致）、QC工程图4、外来文件清单（必须写明技术与质量标准的来源、版号、收集时间）5、组织知识清单（2015新版）6、组织风险和机遇管控清单（2015新版）7、组织内外部环境及相关方监视评审表（2015新版）8、最新内审计划、检查表、不符合报告、总结报告9、最新管理评审计划、报告、质量目标达成统计表10、合格供方名录及评价表（含外包过程）11、最新顾客满意度调查表

10、及分析报告12、按证书认证范围准备近一年的全套设计开发策划、输入、输出资料13、客户投诉处理统计报表、8D报告14、生产设备与检测仪器清单（必须有年度外校报告）15、按证书认证范围准备近一年的业务订单、合同评审资料16、（IQC、IPQC、OQC、QA）检验记录、首件检验记录、不合格品处理记录17、生产日报表、生产计划表、设备保养点检表、特殊过程确认表18、年度培训计划、特殊工种培训考核记录、特种工资格证（二）ISO14001/OHSAS18001认证年度监督审核需准备资料清单明细1、最新组织架构图与环安手册、程序文件清单2、最新各部门的环境因素清单（含重大）、危险源清单（含重大）3、环安目标

11、指标与方案管理表4、组织风险和机遇管理清单（2015新版）5、组织内外部环境及相关方监视评审表（2015新版）6、最新环安法律法规及其它要求清单及评价表（2015新版）7、最新内审计划、检查表、不符合报告、总结报告8、最新管理评审计划、报告、环安目标达成情况统计表9、消防演习、防泄漏演习、环保设备失效演习的预案及演习记录10、环评报告与三同时验收到报告（ISO14001要求）11、最新废水、废气、厂界噪声监测报告（与环保批文要求一致，如发电机、饭堂）、危险废气物转移合同、联单（ISO14001要求）12、年度培训计划、特殊工种培训考核记录、特种工资格（如企业安全管理员证、叉车证、电工证、危化品培训证、污水站培训证）13、化学品仓库安全标识、防泄漏防护用品、MSDS管制表、洗眼器14、资源能源（水、电、油、气等）消耗统计表15、现场垃圾分类管制与标识，特别是危化品仓标识与清单16、消防设备点检台账与紧急疏散逃生图17、消防组织架构图与应急指挥图18、厂房的建筑消防合格验收报告、二次装修消防合格验收报告（OHSA18001要求）19、相关方管