管理制度及质量控制措施

1、南昌建科工程质量检测中心管理由系统度和质量数量控制系统措施执行(2016年10月10日测试资格扩展所需)管理体系和质量控制措施目录序列号管理体系/质量控制措施名称一个检验管理课1检验工作(程序)管理体系2标准、规范和技术数据管理系统3测试样本管理系统4委托测试和报告发布系统5测试工作的安全系统6受理投诉、质量异议和仲裁管理制度7测试工作安全管理系统二仪器和试剂的管理8仪器设备采购及验收系统9仪器设备维护系统的维护和使用10仪器设备和标志管理系统的验证和校准11仪器设备档案管理系统12设备报废系统13化学试剂管理系统三人事管理14技术人员聘用及档案管理系统15各种人员的职责16测试人员培训系统1

2、7标准维修室管理系统18测试环境条件管理系统四质量控制措施19质量管理文件的制定、发布、修订和实施的监督检查制度20实验室质量控制措施21测试环境条件控制与保障系统22各种测试的操作规则23不合格检测报告管理系统1、测试工作程序管理系统为明确本单位的检查程序，特制定本制度：一、项目测试人员应指导委托方填写测试委托表，并对委托测试项目进行审核；二。委托测试项目通过评估后，项目测试人员应对委托方提供的样品进行检查，符合要求的样品予以接收，不符合要求的样品通知委托方按标准重新送样。三、项目检测人员在规定时间内，开展检测工作，并在实施检测前，检查检测环境和设备状况，确保检测质量；四、测试过程应严格按照

3、测试作业指导书规定的程序进行，测试数据应及时记录。如检测不合格，应按规定及时向委托方报告和通知。五、检查工作完成后，对所用设备进行清洗和维护处理，并做好设备使用记录；六、检测人员按照标准要求对检测样品进行样品保存；七、试验结果出来后，项目试验人员应出具试验报告，经审查批准后发给委托单位；八、委托人按要求在规定时间内收到检测报告，如对检测结果有异议，必须在规定时间内投诉，否则不予受理。2、标准、规范、技术资料管理系统为有效管理和控制本单位的标准、规范和技术数据，特制定本制度：一是专职数据人员对标准、规范、技术数据进行测试，制定统一标准、统一格式、统一编号；第二，技术负责人应定期检查本单位使用的各

4、种标准、规范和技术资料，确保所用版本的有效性。三、各检测项目负责人应按规定对检测记录、报告和委托检测表进行编号，并按年整理归档，保管期限为三年；四、如需查阅相关标准和规范，必须申请借阅记录，并按要求在规定时间内收回；查阅相关技术资料，必须经过相关审批手续后，方可进入档案馆查阅，不得带出档案馆。五、资料员负责各类标准、规范、技术资料的分类保管；六、各种试验数据达到贮存期限后，按照有关规定的审批程序进行销毁；七、数据存储要防蛀处理，需要做防潮、4.试验完成后的样品保留期应按照各种样品标准的规定执行，且不得少于报告上诉期。特殊样品可另行商定。5.样品保留期到期后，各检测室应通知委托方及时收回样品。6

5、.样品保存期限届满后，检测室应根据委托协议将委托方委托的样品处理到该室。7.保存期结束后，各检测室应对委托方不要求回收但有使用价值的样品填写样品处理申请表，经技术负责人批准后进行样品处理。8.对于待监测和处理的成品样品，各检测室必须按规定进行样品处理，防止环境污染和危害，并做好相关记录。4.委托测试和报告发布系统为规范本单位委托测试和报告的发布，特制定本制度：首先，如果建设单位需要委托单位提供检测服务，必须与委托检测单位签订合同，并填写检验见证人备案表。检验见证人备案表由建设单位、监理单位和施工单位签字盖章后送我单位备案。第二，工程开工后，备案表中指定的检验人员应及时提交试验，并按要求填写试验

6、委托表。检验人员除提供相关试验样品外，还应提供见证取样记录。三。项目测试人员应审查委托测试项目，并检查委托方提供的样品。符合条件的，应当受理申请。如果不符合要求，应通知检测人员/委托方按照标准要求重新送样。四、检测人员在接受业务后，应严格按照相关标准在规定的期限内进行检测/检测；五、试验/测试完成后，由项目测试人员负责出具测试报告，所有测试报告均采用法定计量单位；6.报告应按照规定送至检验员处进行检查。检查人员确认无误后，应送技术负责人批准。七、报告须经主要检查、审批三级人员签字盖章后方可生效；八、报告一式三份，两份交委托人、单位存档。5、测试工作安全系统为了保护被检查单位的权益，维护我单位的

7、声誉，特制定本制度：首先，在取样实施前，测试人员不得向被检查单位透露任何有关取样的信息；二、在报告公开发送之前，不得以任何方式向外界披露和发布试验数据和评价意见；三、被检查单位提供的技术资料和设计文件进行检测等。对保密负责，只供检测和检测相关人员使用，其他任何人不得使用或复制。测试完成后，测试人员一般不得索要或复印；四、涉及行政、监察或司法部门委托的某些仲裁检验，在其裁决和判决之前，不得对检验内容和检验结果向当事人提出任何意见。五、当客户要求通过电话、电传、图形或其他方式发送结果时，必须有客户出具的证明或介绍信，并经技术负责人批准后方可发送；六、对丢失客户提供的检测文件/数据或违反保密制度的，

8、根据情节轻重给予行政处分，从而给客户造成损失的，根据实际情况赔偿客户。6、受理投诉、质量异议和仲裁管理制度为了正确处理委托方或其他方对本单位工作质量的投诉，维护本单位的声誉，特制定本制度：一、安排专人接听人员和来电，尽可能多地询问投诉的具体情况，并做好相关记录；二、办公室的所有投诉、比较五、办公室根据投诉处理结果，填写投诉、投诉处理报告，并向投诉、投诉人等方面通报处理情况和征求意见；六、经调查取证，确认投诉不属于本单位责任的，由质量负责人与投诉人、投诉人沟通解决；七、当顾客的投诉是重大质量事故时，质量总监应决定进行追加审核，必要时，总经理可决定增加管理评审；八、因单位疏忽造成客户损失的，应通过

9、协商解决，必要时给予实物或经济补偿，直至客户满意为止；九、办公室要做好投诉、投诉处理记录并保存。7、检测工作安全管理体系为了保证实验室检测的正常开展，保证检测人员的人身安全，特制定本制度：首先，所有检测人员上岗前必须接受安全教育和培训，并持证上岗。二、试验操作前，必须检查试验设备是否正常，并正确佩戴安全防护用品；三、易燃易爆化学物品的使用尽量做到随购随运，不可过度储存，如果有储存，必须有人实施有效管理；四、合理配备消防器材，并定期检查，确保其在紧急情况下能正常使用；五、定期维护所有线路，确保验电/验电安全；六、外出检测作业时，要严格做好安全技术交底工作，遇有大风、大雾、暴雨、大雪等恶劣天气，禁

10、止实施外出检测；七、不时组织各种应急演练，提高紧急情况下的应急/响应能力；八、在连续检测作业期间，交接人员应严格做好安全技术交底工作，确保安全和正常的检测工作；九、下班前，每个房间要有专人对每个房间的水电、门窗是否关闭进行详细检查，确保安全后方可离开；十、“三”期间，要做好值班安排和防火、防盗等工作。8、设备采购及验收制度为规范和有效控制影响本单位检验/测试质量的仪器设备的采购，确保测试质量的可靠性，特制定本制度：一、各检测室应根据检测工作的需要填写仪器设备采购申请表或临时采购申请表。申请表应注明所购设备的规格、技术要求和供货时间。其次，根据各检测室的申请，办公室将进行综合分析和总结，填写年度

11、采购计划，经总经理批准后，办公室将根据合格材料供应商名单选择供应商并实施采购。三、选择合格的材料供应商应遵循优质优价的原则，具有相应的资质和良好的质量信誉和信誉等。必要时，组织相关人员到拟采购工厂进行现场检查和验证，然后再决定采购；四、采购厂商确定后，办公室负责与厂商签订采购合同，包括设备规格、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式等。5.设备采购后，设备应用室应组织专业人员对采购的设备进行验收，包括外包装、设备规格、技术参数等。对于涉及量值传递的设备，应要求计量机构等相关设备检定单位对采购的设备进行检定。六、经检验/检定合格后方可验收并填写仪器设备验收报告，并报总经理批准，由采购设备由申请

12、室领取手续后领用或保存；检验/验证不合格的产品由办公室按有关规定退回。七，之后第二，试验完成后，操作人员应按要求及时填写并签署设备使用记录，使用记录应包括使用状态、使用时间、试验项目等。三、检测/检验过程应严格按照规定的程序进行，避免误操作和设备使用超过检定周期。如发现异常，应立即停止运行，并进行禁用标识。四、仪器设备在使用中，如发现故障要采取紧急措施，操作人员应立即通知设备管理员，由其申请，报办公室处理；办公室组织相关人员进行检查。如果需要维护或涉及技术问题，应报告给质量经理/技术经理处理。五、故障设备的维修应由专业人员进行，维修完成后，必须经过校准或功能检查，符合要求后方可投入使用，设备管

13、理人员填写维修记录并保存相关资料，必要时，由质量负责人组织人员在发现故障前一定时间内追踪检测结果；故障设备无法修复的，按报废处理的有关规定处理；六、设备转借时，借款人必须按要求填写仪器设备调拨单，经总经理批准后方可转借；七、质量负责人应随时组织人员对各检测室仪器设备的存放、保管和使用情况进行监督检查；八、定期维护所有检测仪器设备并做好记录，所有设备必须进行色标标识。10、仪器设备校准和标志管理系统为确保检验/测试结果的准确性和可靠性，为社会提供公正的数据，满足客户要求，特制定本制度：一、设备管理人员应对本单位使用的计量器具制定周检/自检计划，并按规定周期进行检定或检查。二、新购置的设备经验证合

14、格后，方可验收并投入使用；三、经检定不合格的设备，由质量总监会同办公室请专业维修人员进行维修，维修后检定仍不合格的，报总经理批准后方可进行报废处理；四、设备管理人员保存的仪器设备检定证书；五、检定证书的有效期必须连续，使用的低频仪器设备可根据实际情况封存，封存时必须填写封存申请，并经总经理批准；六、对于某些高频仪器设备，在两次检定之间，应做一次运行检查，以保证量值的准确传递；七、所有设备实行三色管理，色码分证书(绿色)、许可证(黄色)、禁用证书(红色)。11、仪器设备档案管理系统为规范本单位仪器设备档案管理，特制定本制度：一是建立大型仪器设备档案，实行统一编号和清单；第二，仪器设备档案应包括以下内容：产品合格证、使用说明书、以前的检定证书、维修历史等。3.建立仪器设备的履历，包括产品名称、规格、购买时间、以前的验证时间和当前存放地点等。四、新购置的设备由验收人员收集数据，移交给设备管理人员进行统一编号，并建立档案；五、设备管理人员负责设备档案的管理，设备档案的保管要做到防潮、防火、防盗、防蛀，保证其完整性。12、设备报废处理系统为规范本单位仪器设备报废处理，特