著名地产授权手册(2014版)

1、1 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备备注注 投 资 发 展 部 前 期 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务 资 金 部 副 总 经 理 总 经 理 销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中 心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心 行

2、政 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 地 产 法 务 财 务 管 理 中 心 监 察 中 心 主 管 副 总 裁 地 产 集 团 总 裁 控 股 法 务 财 务 中 心 常 务 副 总 裁 总 裁 执 委 会 常 委 董 事 长 修修订订时时间间：2012-10-102012-10-10 执执行行时时间间：2012-10-222012-10-22 合合同同及及付付款款总总体体原原则则 1 1）设设计计、营营销销、成成本本造造价价咨咨询询、管管理理咨咨询询、人人事事服服务务等等专专业业合合作作单单位位选选择择，由由专专业业部部门门发发起起，招招采采审审核核程程序序。 2 2）设设计计变变更

3、更、工工程程洽洽商商、工工程程类类（工工程程施施工工、设设备备材材料料、工工程程服服务务）付付款款采采取取成成本本终终审审原原则则。审审批批流流程程：业业务务部部门门提提报报、成成本本中中心心审审核核、业业务务主主管管副副总总裁裁、成成本本主主管管副副总总裁裁。 3 3）大大额额设设计计类类、工工程程类类进进度度款款原原则则上上 10万元，单次付款10-100万元（含 ） 123456789 4.3.3 合同金额10万元，单次付款100万元及结算 、尾款 12345678910结算付款提交结算报告 4.4 设计变更审批及确认 设计变更金额是指设计变更后可能发生的工 程材料等支出成本。 4.4.

4、1 变更金额2万元，且年度总额20万元12345 4.4.2 2万元审批金额50万元12345678 4.4.3 50万元审批金额500万元123456789 4.4.4 审批金额500万元12345678910 5 5 前前期期配配套套授授权权表表 5.1 前期证件办理（含土地证、规证、施工证等） 5.1.1 前期报建对外发文12345 5.1.2 前期证件办理费用审批 5.1.2.1 审批额5万元1234 5.1.2.2 5万元审批额50万元123456789 5.1.2.3 审批额50万元12345678910 5.2 前期报建类合同、协议审批，含：规划、建设、园林、交通、环境、国家安全

5、、水务等） 前期配套部征询相关部门意见，仅限于非竞 争性的。 5.2.1 合同、协议审5.2.2 合同、协议付款 5.2.2.1 单合同20万元1234 56规划、建设须规划设计中心参与审批 5.2.2.2 20万元单合同100万元12345678 5.2.2.3 单合同100万元123456789 5.2.2.4 结算及尾款，附评价报告123456789 5.3 工程服务类合作单位选择及合同、协议审批 （含：市政咨询、前期报建咨询、工程咨询、技术咨询、专家服务、勘察、测绘、评估、招标代理、拆迁等） 前期配套部征询相关部门意见，仅限于非竞 争性的，须说明非竞争性原因）

6、 5.3.1 合同、协议审批1345678921011 5.3.2 合同、协议付款 5.3.2.1 单合同10万元1234 56 5.3.2.2 10万元单合同50万元12345678 5.3.2.3 单合同50万元123456789 5.3.2.4 结算尾款（附评价报告）123456789 设计单位选择不需要财务和地产法务、控股 法务，合同审批需要财务和地产法务、控股 法务 7 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备

7、备注注 投 资 发 展 部 前 期 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务 资 金 部 副 总 经 理 总 经 理 销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中 心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心 行 政 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 地 产 法 务 财 务 管 理 中 心 监 察 中 心 主 管 副 总 裁 地 产 集 团 总 裁 控 股 法 务 财 务 中 心 常 务 副 总 裁 总 裁 执 委 会 常

8、委 董 事 长 修修订订时时间间：2012-10-102012-10-10 执执行行时时间间：2012-10-222012-10-22 5.4 前期配套类合同、协议审批，（含供水、供电、供暖、燃气、市政、交通、园林、通信、有线电视、手机信号等） 前期配套部征询相关部门意见，仅限于非竞 争性的，须说明非竞争性原因、竞争性按照 招标流程执行。） 5.4.1 合同、协议审批1345678910 1121213 5.4.2 合同、协议付款 5.4.2.1 审批额200万元213456789 5.4.2.2 审批额200万元21345678910 5.4.2.3 结算及尾款，附评价报告213456789

9、10 5.5 各项前期技术成果管理审批1234567 含前期相关的政府规划、测绘报告、市场配 套设计图纸等前提报批报建类技术材料 6 6 工工程程体体系系授授权权表表 6.1 新项目工程管理方案审批12345 6.2 工程计划管理 6.2.1 年度工程进度计划审批1234567 78 6.2.2 工程进度计划调整1234567 78 预计延期超过20天以上须报告，20天内不允 许调整计划，须采取措施赶工。 6.3 工程洽商审批及确认 6.3.1 单次审批金额2万元，且年度总额20万元213756 6.3.2 2万元审批金额50万元213456789 6.3.3 50万元审批金额500万元213

10、45678910 6.3.4 审批金额500万元2123467891011 6.3.5 确认单金额小于审批单金额12345 6.3.6 确认单金额大于审批单金额21345678910 6.4 工程施工类、（含设备、材料）进度款支付审批工程、成本主管副总裁收口。 6.4.1 单次审批额150万元，且累计70%12345678 6.4.2 150万元审批额300万元且累计70%123456789 6.4.3 审批额300万元，累计70%12345678910 超过70%-尾款支付按照结算流程执行。见成 本结算审批流程。 6.4.5 超进度付款审批12345678910 原则上不允许超进度付款。如特

11、殊原因，须 附报告。 6.4.6 超过70%结算及尾款付款12345678910附成本结算审批单。 6.5 工程巡检（质量、进度、计划、安全文明等） 报告 12345 7 7 成成本本体体系系授授权权表表 7.1 项目目标成本及调整 7.1.1 方案版编制（方案设计完成后）1234567 7.1.2 执行版编制（扩初设计完成后）1234567 8 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备备注注 投 资 发 展 部 前 期

12、 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务 资 金 部 副 总 经 理 总 经 理 销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中 心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心 行 政 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 地 产 法 务 财 务 管 理 中 心 监 察 中 心 主 管 副 总 裁 地 产 集 团 总 裁 控 股 法 务 财 务 中 心 常 务 副 总 裁 总 裁 执 委 会 常 委 董 事 长 修修订订时时间间：

13、2012-10-102012-10-10 执执行行时时间间：2012-10-222012-10-22 7.1.3 执行版目标成本调整 7.1.3.1 目标成本不变（二级科目之间调整）1234 7.1.3.2 目标成本不变（一级科目之间调整）12345 7.1.3.3 目标成本增加（净利润不减少）123456789 后付相关部门方案附件，成本控制中心负责 审核 7.1.3.4 目标成本增加（净利润减少）12345678910 后付相关部门方案附件，成本控制中心负责 审核 7.2 项目合约规划（项目合同分类及签定计划） 7.2.1 执行版编制1234567 7.2.2 执行版调整123 45 执行

14、版调整为零星调整，故仅报备规划设计 中心、工程管理中心 7.3 合同结算含：土方、基础、市政、土建、机电、精装修、园林等施工设备、材料采购； 7.3.1 申报结算额500万元,且超额5%21345678 7.3.2 申报结算额500万元，或超额5%213456789 7.4 项目成本动态月报1234 7.5 项目成本后评估报告13245 7.6 造价咨询管理 7.6.1 造价咨询单位选择12345 7.6.2 造价咨询合同、协议审批1345267 7.6.3 造价咨询付款 7.6.3.1 单笔付款20万，且进度款70%12345 7.6.3.2 单笔付款20-100万，且进度款70%12345

15、6 7.6.3.3 单笔付款100万，或进度款70%，或及尾 款，附评价报告 123456 8 8 招招采采体体系系授授权权表表 招标内容包括：工程施工类（各类总包、分包施工、监理）、土石方、地基、土建、市政前期配套（须招标的）、装修、园林景观、幕墙等；材料设备采购类（含供货、维修服 务）：门窗、外墙材料、水暖、通风、机电等，含供货、维修服务； 招标方式：按照项目合约策划报告确定。所有招标全部由集团主控，地区公司配合。 8.1 工程施工类招标管理 8.1.1 工程施工类零星采购，单次金额2万元且年 总额10万元 3214 8.1.2 入围投标单位选择 8.1.2.1 标的1000万元41235

16、 8.1.2.2 标的1000万元412356 8.1.3 招标文件、合同审批 8.1.3.1 标的500万元61324578 9 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备备注注 投 资 发 展 部 前 期 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务 资 金 部 副 总 经 理 总 经 理 销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中

17、心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心 行 政 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 地 产 法 务 财 务 管 理 中 心 监 察 中 心 主 管 副 总 裁 地 产 集 团 总 裁 控 股 法 务 财 务 中 心 常 务 副 总 裁 总 裁 执 委 会 常 委 董 事 长 修修订订时时间间：2012-10-102012-10-10 执执行行时时间间：2012-10-222012-10-22 8.1.3.2 500万元标的5000万元71324589106 8.1.3.4 标的5000万元713245891

18、0611 8.1.4 定标 8.1.4.1 标的500万元3124 8.1.4.2 500万元标的5000万元31245 8.1.4.4 标的5000万元312456 8.2 材料设备类招标管理 8.2.1 零星采购，单次金额2万元且年总额10万 元 3214 8.2.2 入围投标单位选择 8.2.2.1 标的500万元41235 8.2.2.2 标的500万元412356 8.2.3 招标文件、合同审批 8.2.3.1 标的300万元61324578 8.2.3.2 300万元标的3000万元71324589106 8.2.3.3 标的3000万元7132458910611 8.2.4 定标

19、 8.2.4.1 标的300万元3124 8.2.4.2 300万元标的3000万元31245 8.2.4.3 标的3000万元312456 8.3 招标保证金退款12 9 9 行行政政体体系系授授权权表表 9.1 档案管理，含：公司设立相关证照、资质等；各开发项目阶段性证照（五证及相关文件）；开发业务类合同：工程、设计、材料设备采购等；销售、租赁合同；行政业务类合同 ；人力资源类合同 9.1.1 档案原件的收集、汇总、整理1 相关部门过程参与，整理完毕后汇总至行政 管理部门 9.1.2 档案借阅 9.1.2.1 档案原件、扫描件借阅（地区公司）12 9.1.2.2 档案复印件借阅（地区公司）

20、1 9.1.2.3 档案原件、扫描件、复印件借阅（总部）1 9.1.3 档案原件的销毁123456总部档案销毁由行政管理中心提起 9.2 印章管理 9.2.1 地产总部 10 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备备注注 投 资 发 展 部 前 期 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务 资 金 部 副 总 经 理 总 经 理

21、销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中 心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心 行 政 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 地 产 法 务 财 务 管 理 中 心 监 察 中 心 主 管 副 总 裁 地 产 集 团 总 裁 控 股 法 务 财 务 中 心 常 务 副 总 裁 总 裁 执 委 会 常 委 董 事 长 修修订订时时间间：2012-10-102012-10-10 执执行行时时间间：2012-10-222012-10-22 9.2.1.1 地产总部合同财务专用章公章内部专用章刻制、销毁 9.2.

22、1.1.1 地产总部公章刻制、销毁123国美控股集团管理中心保管 9.2.1.1.2 地产总部合同财务专用章刻制、销毁2134 9.2.1.1.3 地产总部内部专用章刻制（长方形章）1各中心自行使用内部专用章 9.2.1.2 地产总部合同财务专用章公章内部专用章使用 9.2.1.2.1 地产总部公章使用（必须首选符合授权审批）123 一切合同/协议类文件必须加盖“合同专用 章”不得使用公章。 9.2.1.2.2 人事行政体系用印，含：员工个人所需相关证 明信用印、劳动合同用印、社保及住房公积金 的办理用印、招聘职位发布信息用印、在/离 职证明、人事行政方面介绍信、工时申报材料 用印、残疾人就业

23、相关劳动情况用表用印。 12 9.2.1.2.3 财务系统用印：含：工商年检变更登记、资质 办理等相关资料用印，税务机构报表资料、税 务设立登记、注销登记、变更登记等相关资料 用印，银行帐户开立、注销、变更登记及报送 相关报表资料用印。 12前提：各事项已按流程及授权审批完毕。 9.2.1.2.4 地产总部合同专用章使用12 合同已按流程审批完毕；合同专用章由财务 部门专人管理。 9.2.2 地区公司 9.2.2.1 地区公司合同财务专用章公章内部专用章刻制、销毁 9.2.2.1.1 地区公司公章刻制、销毁12345 9.2.2.1.2 地区公司合同财务人名专用章刻制、销毁1234 9.2.2

24、.1.3 地区公司内部专用章刻制（长方形章）12 9.2.2.2 地区公司合同财务专用章公章内部专用章使用 9.2.2.2.1 地区公司公章使用（必须首选符合授权审批）12345 一切合同/协议类文件必须加盖“合同专用 章”不得使用公章。 9.2.2.2.2 涉及月度财务报表，含：月度纳税申报表；月 度银行资金用款计划；委托支付通知单、支付 说明；项目工程形象进度表；税务及银行通知 发文回执等用印申请。 1 9.2.2.2.3 涉及人事报表，含；员工入、离职手续办理、 社保公积金申报、收入证明、离职证明等。 1 9.2.2.2.4 涉及营销商品房买卖合同登记、权证和按揭贷 款资料，含；地产交易

25、合同登记申请表；地产 登记申请书；大修基金缴纳明细表；农行减按 申请表；网上签约合同解除申请、产权证办理 证明、办理合同登记授权委托书、办理产权证 国土证登记表等。 132前提：各事项已按流程及授权审批完毕。 11 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备备注注 投 资 发 展 部 前 期 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务

26、资 金 部 副 总 经 理 总 经 理 销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中 心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心 行 政 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 地 产 法 务 财 务 管 理 中 心 监 察 中 心 主 管 副 总 裁 地 产 集 团 总 裁 控 股 法 务 财 务 中 心 常 务 副 总 裁 总 裁 执 委 会 常 委 董 事 长 修修订订时时间间：2012-10-102012-10-10 执执行行时时间间：2012-10-222012-10-22 9.2.2.2.5 涉及工程付款

27、证明文件及施工过程中文件（仅 限于情况说明中涉及的文件且不涉及变更、洽 商、金额）。 132 9.2.2.2.6 地区公司内部专用章使用（长方形章）1 9.2.2.2.7 地区公司合同专用章使用1 合同已按流程审批完毕；合同专用章由财务 部门专人管理。 9.3 文件管理 9.3.1 对外发文 9.3.1.1 地区公司名义发文1234 9.3.1.2 地产总部名义发文123 9.3.2 内部发文（对全地产集团）1 9.4 行政类单位选择及合同、协议审批，含所有与行政业务相关业务合作单位：保安、保洁；行政用品采购；汽车维修；法律服务、物业服务、IT外包；办公场所、员工宿舍租赁等 行政单位选择时不需

28、要经过法务、财务审核 9.4.1 地区公司 9.4.1.1 合同金额2万元12 9.4.1.2 2万元合同金额10万元123456 9.4.1.3 合同金额10万元1234578 9.4.2 总部 9.4.2.2 合同金额10万元123 9.4.2.3 合同金额10万元1245 9.5 行政办公费用（合作费用）支付，含：个人备用金借款；业务招待费：含因公餐饮费、礼品费、旅游费等；办公用品：低质易耗品；通讯费：含手机、座机、邮寄、其它通讯设 施费等；汽车使用费、保险费、燃料费、车辆修理费等；市内交通费、差旅费、会议费；租赁费：办公场所、宿舍等；水电费、保洁费、修理费；诉讼费；零星费用：物料消耗

29、、临时劳务等 9.5.1 行政费用支出（月度预算内，不含业务招待费、资产）资金计划内，制度标准内 9.5.1.1 地区公司，单笔费用1万元12 9.5.1.2 总部单笔费用2万元，地区公司1-2万12 9.5.1.3 总部、地区公司2万123 9.5.2 行政费用支出（月度预算内，业务招待费） 9.5.2.1 地区公司使用部门发起 9.5.2.1.1 单笔费用5000元12 9.5.2.1.2 5000元单笔费用2万元12345 9.5.2.1.3 单笔费用2万元123456 12 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审

30、阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备备注注 投 资 发 展 部 前 期 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务 资 金 部 副 总 经 理 总 经 理 销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中 心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心 行 政 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 地 产 法 务 财 务 管 理 中 心 监 察 中 心 主 管 副 总

31、裁 地 产 集 团 总 裁 控 股 法 务 财 务 中 心 常 务 副 总 裁 总 裁 执 委 会 常 委 董 事 长 修修订订时时间间：2012-10-102012-10-10 执执行行时时间间：2012-10-222012-10-22 9.5.2.2 地产总部使用部门发起 9.5.2.2.1 单笔费用2万元12 9.5.2.2.2 单笔费用2万元123 9.5.3 行政费用支出（月度预算内，资产购置） 9.5.3.1 地区公司 9.5.3.1.1 单次采购总价5000元12 9.5.3.1.2 5000元3万元123456 9.5.3.2 地产总部 9.5.3.2.1 单次采购总价3万元1

32、2 9.5.3.2.2 单次采购总价3万元123 9.5.4 行政费用支出（月度预算外支出）地产总部预算外支出由行政管理中心发起 9.5.4.1 单笔费用5000元12345 9.5.4.2 单笔费用5000元123456 9.5.5 备用金：行政类借款、零星采购、差旅费等；备用金应按制度月清 9.5.5.1 差旅费、通讯费（标准内） 9.5.5.1.1 地区公司12 9.5.5.1.2 地产总部12 9.5.5.2 差旅费、通讯费（超标准审批）12345 9.6 行政资产（含固定资产、低值易耗、无形资产） 9.6.2 资产出租 9.6.2.1 地区公司1234567 9.6.2.2 地产总部

33、123 9.6.3 资产处置（报废和出售）（按资产原值，原则一年申报一次，车辆除外） 9.6.3.1 地区公司 9.6.3.1.1 单次总价1万元123 9.6.3.1.2 1万元5万元123456789 13 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备备注注 投 资 发 展 部 前 期 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务 资

34、金 部 副 总 经 理 总 经 理 销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中 心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心 行 政 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 地 产 法 务 财 务 管 理 中 心 监 察 中 心 主 管 副 总 裁 地 产 集 团 总 裁 控 股 法 务 财 务 中 心 常 务 副 总 裁 总 裁 执 委 会 常 委 董 事 长 修修订订时时间间：2012-10-102012-10-10 执执行行时时间间：2012-10-222012-10-22 9.6.3.2 地产总部 9.6.3

35、.2.1 单次总价1万元12 9.6.3.2.2 1万元5万元1234 9.6.4 资产调拨（按原值核定授权） 9.6.4.1 调出地产集团1234 9.6.4.2 各地区公司、总部之间12 9.6.5 财产保险（物业保险，除车辆保险） 9.6.5.1 地区公司123456789 9.6.5.2 地产总部123456789 1010 财财务务体体系系授授权权表表 10.1 全面预算管理 10.1.1 年度预算制订及修改12345678910 10.1.1.1 收入及成本费用年度预算12345 预算由地产集团财务中心牵头汇总，各体系 审核归集 10.1.1.2 行政费用年度预算12356 预算由

36、地产集团财务中心牵头汇总，各体系 审核归集 10.1.1.3 人资费用年度预算12356 预算由地产集团财务中心牵头汇总，各体系 审核归集 10.1.1.4 财务费用及现金流年度预算123 预算由地产集团财务中心牵头汇总，各体系 审核归集 10.1.2 月度费用调剂123 10.2 月度资金计划审批(内部经营资金计划)123 10.3 月度资金计划审批(外部投融资计划)123567 10.4 融资方案：项目融资123456 10.5 融资方案：战略融资12345 10.5 开销户、网银、协定存款1234 10.6 资金监管协议、借款协议、担保协议（符合融 资方案） 12345 10.7 财务类

37、费用支付，含：税金、财务费用、审计、验资、评估费等 14 鹏鹏润润地地产产审审批批流流及及授授权权 20132013 版版 注：数字表示鹏润地产审批顺序；表示终审;表示审阅权（事后审阅） 序序号号事事 项项 地地区区公公司司地地产产控控股股总总部部国国美美控控股股集集团团备备注注 投 资 发 展 部 前 期 配 套 部 规 划 设 计 部 工 程 管 理 部 销 售 部 成 本 控 制 部 招 标 采 购 部 人 事 行 政 部 财 务 资 金 部 副 总 经 理 总 经 理 销 售 策 划 中 心 投 资 发 展 中 心 招 标 采 购 中 心 规 划 设 计 中 心 工 程 管 理 中 心 成 本 控 制 中 心 运 营 管 理 中 心