信息系统基本情况调查表(模板)

1、编号：DCB2014-XXXXXX信息系统基本情况调查表四川软件和信息系统工程评估中心2016年月说名言1、提供信息系统的最新网络图(拓扑图)。a、网络设备、服务器设备和基本终端设备及其名称。b，必须标识服务器设备的IP地址。c、网络区域划分等需要识别。d、网络和外部连接等需要识别。e，必须能够将所有业务流程和系统配置与网络图进行比较。(如果图片不能表达，可以将核心部分和访问部分分别绘制或多个图片。)，以获取详细信息2、根据信息系统的网络结构图，填写各种问卷。XXXXXX信息系统工程网络结构图(拓扑):调查表列表表1-1个单位的基本情况表1-2参与者列表表1-3物理环境表1-4信息系统基本情况

2、表1-5承载业务(服务)调查表1-6信息系统网络结构(环境)调查表1-7服务活动线路和设备端口(网络边界)调查表1-8网络设备调查表1-9安全设备调查表1-10服务器设备情况调查表1-11终端设备调查表1-12系统软件情况调查表1-13应用系统软件情况调查表1-14业务数据调查表1-15数据备份情况调查表1-16应用系统软件处理流程调查表1-17业务数据流程调查表1-18管理文档调查表1-19安全威胁调查表1-1个单位的基本情况作者：日期：单位全名简称单位状况简介单位所属的类型行政机关主要行业、重点领域或主要企业和事业单位一般企业和事业单位其他类型单位地址邮政编码负责人姓名电话传真电子邮件地址

3、联系方式电话传真电子邮件地址上级主管部门注：“情况介绍”列填写与被评估系统相关的机构的内容。表1-2参与者列表作者：日期：序号人员的姓名所属部门工作/职称负责范围联系方法123456789表1-3物理环境作者：日期：序号物理环境名称物理位置信息系统相关123456789注：物理环境包括主机房间、辅助房间、办公环境等。表1-4信息系统基本情况作者：日期：序号信息系统名称安全级别业务信息安全级别系统服务安全级别托管业务应用程序123456789表1-5信息系统承载业务(服务)情况作者：日期：序号业务(服务)名称业务说明业务流程信息类别用户数使用者分布范围相关应用程序系统软件是否24小时运行我能脱离

4、系统吗完成重要性级别负责部门1234567附注：1，使用者分布范围列：国家、省、区域、单位。2、业务信息类别1列填写：a)国家秘密信息b)非机密信息(机关或公民的专有信息)c)可公开的信息。3、严重度列填充：非常重要、重要、正常。表1-6信息系统网络结构(环境)情况作者：日期：序号网络区域名称主要业务和信息说明IP网段地址服务器数端子数连接的其他网络地区网络区域边界设备重要性级别负责部门注释1234567注：填充严重程度：非常重要、重要、一般。表1-7服务活动线路和设备端口(网络边界)情况作者：日期：序号服务活动路径名(边界名称)所属网络区域关联对象名称接入线路类型波特率(宽带)线路接入设备盛

5、酒业务应用程序注释12345678910表1-8网络设备情况作者：日期：序号网络设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/网关系统软件和版本端口类型和数量主要用途是否为热备盘重要性级别注释12345678910注：填充严重程度：非常重要、重要、一般。表1-9安全设备情况作者：日期：序号网络安全设备名称型号(软件/硬件)物理位置所属网络区域IP地址/网关系统和操作平台端口类型和数量是否为热备盘注释123456789表1-10服务器设备情况作者：日期：序号服务器设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/子网掩码/网关作业系统版本/修补程式安装应用程序系统软件名称主要业务应用处理资料是否为热备盘重要

6、性级别12345678910注：1，填写重要性：非常重要，重要，一般。2，包括数据存储设备。表1-11终端设备情况作者：日期：序号终端设备名称型号物理位置所属网络区域设备数IP地址/子网掩码/网关操作系统安装应用程序系统软件名称处理资料主要用途重要性级别123456789注：1，填写重要性：非常重要，重要，一般。2、包括专用终端设备和网络管理终端、安全设备控制台等。表1-12系统软件情况作者：日期：序号系统软件名称版本软件供应商硬件平台包含应用程序系统12345678910注：包括操作系统、数据库系统等软件。表1-13应用系统软件情况作者：日期：序号应用程序系统软件名称开发商硬件/软件平台C/

7、S或B/S模式处理资料现有用户数默认用户角色1234567891011表1-14业务数据情况作者：日期：序号数据名称数据用户或管理员及其访问权限数据安全要求数据总量和每日增长业务应用程序相关与存储系统和处理单元相关机密性完成可用123456789注：1、数据安全要求高、中、低。如果本页不够，请继续填写页面。表1-15数据备份情况作者：日期：序号备份数据名称媒体类型备份周期保留期是否异地存档到期处理方法所属备份系统1234567891011注：“备份数据名”与表1-12中相应的“数据名”匹配。表1-16应用程序系统软件处理流程(多表)作者：日期：应用程序系统软件处理流程图(应用程序系统名称)应用程序系统软件处理流程图(应用程序系统名称)注：1、重要应用系统软件应说明显示主要流程步骤、流程、流向、相关设备和用户的流程图。如果本页不够，请继续填写页面。表1-17业务数据流程(多个表)作者：日期：数据流程图(应用程序系统名称)数据流程图(应用程序系统名称)注：1、关键数据应绘制从数据创建到传输的基本设备、存储设备的数据流程图。如果本页不够，请继续填写页面。表1-18文档情况管理作者：日期：a、计划类文档序号文件需求相关文档名称注释1机构的整体安全方针和政策管理体系2部门设置、职