《安全管理文档》之工贸企业安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行和适用情况检查评估报告

1、工贸企业安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行和适用情况检查评估报告 公司概述: 主要职业危害因素有：生产性粉尘、噪声。 针对这些危险有害因素，公司制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。 一、检查和评估目的 为了解公司半年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。 二、检查评估依据 1、公司安全生产标准化规章制度； 2、工贸企业企业安全生产标准化评定标准。 3、适用的安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、检查与测量记录等。 三、评价范围 1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、2、报告涉及公司以上所列的危险危害因素。 3、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。 4、报告涉及安全的法律、法规要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、大气污染防治法、生产性粉尘作业危害程度分级、环境噪声污染防治法等。 4、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组 组长：企业负责人 组员：各部门负责人 四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查 （1）安全法律、制度规程获取情况 通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出本公司适用的安全法律法规及其它要求。 公司目前执行的安全管理制度，安全操作规程基本能满足企业目前的生产状况与相关安全管理

3、工作的需求。 （2）安全法律、制度规程执行情况调查 通过查阅各种资料、记录和现场查看，公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在： 建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安全管理部门，设置1名专职安全管理人员。 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，建立了公司安全管理体系13大类档案资料，完善、规范基础管理工作。 制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练。 对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种形式的安全活动。 特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100，并按时进行复审。

4、 对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。 按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。 定期开展安全检查，及时整改隐患。 按期组织职工参加职业健康体检。 各种职业卫生设施正常运行。 劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职工劳保用品穿戴情况良好。 安全管理绩效良好，一年来没有发生重大工伤、火灾、重大设备、交通、生产等事故，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。 五、安全制度规程适用情况调查 1、安全制度规程充分性检查 目前公司的各种安全生产标准化管理文件基本覆盖安全生产管理各个方面，但按工贸企业安全生产标准化基本规范的要求，部

5、分管理制度如安全生产费用投入、安全生产责任制的管理制度、安全生产责任制和应急管理制度等制度需要进一步完善修订。 根据公司的生产特点，目前公司共有41项安全规章管理制度，但随着公司运营转型及公司的生产结构调整，相关安全管理制度也应持续改进。 2、安全制度规程适用性检查 检查组对属于分厂的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题： 安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也及时做相应的增减。 由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故对危险点源如期进行识别，做好变更管理制度的执行。 应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司规章制度要求，部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面内容本土化程度不足，对公司的应急救