仓库管理制度、流程及规范

1、仓库管理系统一、目的有效控制仓库物料的储存、保护、进出。二。范围适用于公司各部门和项目的仓库管理。三。责任1.办公室部门和经理负责监督和检查仓库管理。2.财务部负责监督仓库的库存和记账。3.库管员负责管理进出仓库的货物、库存以及账目和货物的记录，并按规定管理仓库。四.方法和过程控制1.材料仓储1)库管员和材料使用部门指定的检验人员对材料进行验收。使用部门的检验人员负责材料的质量检验。库管员应对检验合格的材料数量进行验证，并签发进仓单。材料经检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。2)库管员应及时将入库物资登记到库存物资台帐中，确保台帐一致。3)紧急物资的用户，经部门经理口头同意，可直接带至现场

2、使用，但使用部门应在1个工作日内协助仓库保管员办理入库手续，仓库保管员应及时入账并销账。4)保质期少于三天的非商品易腐食品不需要入库，但必须经部门验收。2.仓库管理要求1)库管员应将库存材料分为原材料、辅助材料、成品、半成品、清洁材料、维修材料、清洁工具、维修工具、待加工材料、不合格材料、危险品等。根据材料的性能、品种、型号、用途、重量、包装和仓库条件等特点，将它们放在不同的区域并做好标记。2)原料包括海带、紫菜及其他生产所需的生物原料。3)辅料包括包装袋、模具及其他用于成品生产和包装的辅料。4)半成品材料的生产包括在按生产过程分类的过程中未完全加工的材料。5)成品和材料的生产包括按照生产工艺

3、要求完全加工并通过检验的材料。6)待加工材料包括礼品、回收产品、边角料和其他剩余物品。7)不合格材料包括生产检验中发现的材料、废料等。8)所有材料应摆放整齐，并有分类标记，便于收集，包装标记应向外。9)根据仓库内物料的特点，配备相应的监测工具，如温度计、湿度计等。应设置上限和下限，以保持仓库环境的适当温度和湿度以及环境的清洁。10)仓库应有相应的防火、防潮、防盗和防挥发措施。11)按规定配备消防设备。消防设施应正常运行。3.材料交付1)经部门或经理批准，材料必须在物品领用申请单前交付至仓库。如有任何差异，仓库管理员有权拒绝交付材料。2)材料的发放应遵循“先进先出”的原则。适用于非一次性材料，如

4、油漆、电话线、钉子等。初始用户填写物品领用申请单，库管员销户。剩余材料必须储存在剩余材料储存点。在剩余材料用完之前，新材料不能打开。3)应急物资收集人员应在一个工作日内填写物品领用申请单并移交给仓库保管员，仓库保管员应销户。4) 物资领用申请单由物料用户填写，部门或经理批准；借出的材料，归还时应填写归还日期，由库管员验收。部门或经理应监督整个材料公司的合理情况3)对于存放时间较长的材料，发现霉变、损坏或超过保质期时，应及时填写仓库进销存台账。应说明报废的原因。财政部门应当进行价格审批。1000元以下的部门或经理应根据实际情况填写处理意见。1000元以上(含1000元)的材料应报总经理或授权人批

5、准。属于资产类别的材料以物资报废申请单为准。如有保用期要求，仓库保管员应提前与月报部门或经理联系处理。4)不能及时处理的材料应统一放置在仓库内待处理的材料隔离区。发生存货损益时，库管员应提出存货损益处理申请，由财务部门审批价格。1000元以下的部门或经理应根据实际情况填写处理意见，1000元以上(含1000元)的材料应报总经理或授权人批准。属于资产类别的材料以资产管理办法为准。5.待加工材料的管理1)对于礼品、回收材料和剩余材料，应填写资产管理办法，并提交财务部门进行价格审批。1000元以下的材料，行政管理部门可根据待加工材料的情况进行内部调整和销售。对于1000元以上(含1000元)的资产，

6、应报总经理或其授权人批准，库管员应根据实际情况设置账簿登记入账。属于资产类别的材料以待处理物资登记表为准。2)“待加工材料”至少每季度由库管员整理汇总一次，经部门或经理审核后交行政部加工。3)要调整的资产，请按资产管理办法。附加资产管理办法进仓单出仓单仓库进销存台账待处理物资登记表物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表仓库条目列表编号：XPHZ/CG/13-01-F1版本：A/1序列号：项目材料类别填写日期一年中的月日序列号材料名称规格型号材料申请单的序列号单位量单价(元)金额(元)评论总数采购：检验：仓库管理：(一式三份；第一份：仓库管理；第二联：接受者；第三：金融)仓库条目列表编号：XPHZ/C

7、G/13-01-F1版本：A/1序列号：项目材料类别填写日期一年中的月日序列号材料名称规格型号材料申请单的序列号单位量单价(元)金额(元)评论总数采购：检验：仓库管理：(一式三份；第一份：仓库管理；第二联：接受者；第三：金融)缺货清单编号：XPHZ/CG/13-01-F2版本：A/1序列号：项目部门材料类别填写日期一年中的月日编号材料名称单位规格量单价钱评论一万一千一百十元素角点总数会计：收货人：仓库管理：(一式三份；第一份：仓库管理；第二联：接受者；第三：金融)缺货清单编号：XPHZ/CG/13-01-F2版本：A/1序列号：项目部门材料类别填写日期一年中的月日编号材料名称单位规格量单价钱评

8、论一万一千一百十元素角点总数会计：收货人：仓库管理：(一式三份；第一份：仓库管理；第二联：接受者；第三：金融)待加工材料登记表编号：XPHZ/CG/13-01-F4版本：A/1:序列号日期，材料名称规格模型单位单价量自然部门经理处理意见总经理或授权人处理意见治疗结果处理日期，商人仓库管理员评论注：“自然”应按礼物、回收、边角料、遗产等填写。单价须经财务审查并在价格上盖章。仓库保管员：出纳：部门经理：材料报废申请表编号：XPHZ/CG/13-01-F5版本：A/1序列号：申请部门申请人请求日期材料号材料名称报废数量规格型号购买日期报废金额购买单价报废原因签名：部门和项目领导的意见签名：相关职能部

9、门的意见处理程序：存货损益处理记录表编号：XPHZ/CG/13-01-F6版本：A/1序列号：部门门仓库管理员每日周期损益情况(应包括物料编号、名称、规格型号、损益数量、采购单价、损益金额等。):签名：处置：签名：部门经理的意见：签名：财务部意见：签名：总经理(授权人)签名：处置：处理程序：仓库管理流程图根据物料的采购订单，采购数量原则上不能大于采购数量，也不能超过总金额，没有采购的物料不能入库。库管员和材料使用部门指定的人员共同检查货物，打开仓库管理流程图寻找合格的材料并签字确认，按指定位置摆放整齐。材料应放置在不同的类别和区域，并标有区域标志，如办公用品、工程材料、清洁用品、危险品等。图书馆内部管理定期检查，维护仓库清洁安全仓库管理收货人必须在进仓单前得到部门负责人的批准从仓库获得货物，项目消耗品必须附有物品领用申请单。材料的发放应遵循