6S管理考核规定

1、1 范围本程序规定了公司6S管理监督检查考核内容。本程序适用于公司各区域的6S管理监督检查与考核。2 规范性引用文件GLG 4100-10 6S管理工作规定GLC 4100-25 6S管理实施规定3 表格经营表22号 6S管理整改通知单（见附表1）经营表23号 6S管理整改回执单（见附表2）经营表24号 6S管理自查月报（见附表3）经营表25号 6S管理检查表（见附表4）经营表26号 6S管理评分表（见附表5）4 术语和定义无 5 职责5.1 经营计划处负责组织相关职能部门对各单位6S管理责任区域进行检查、评价和考核。5.2 经营计划处负责对有现场实施职能的管理部门进行6S管理检查和考核。5.

2、3 人事劳资处负责核发6S管理奖惩。6 规定6.1 公司对各单位6S管理责任区域监督检查规定6.1.1 公司对各单位6S管理责任区域主要采取每季度末进行的基础管理工作评估检查、日常抽查、年终总评三种方式。强力推进过程中也可以进行单项现场检查。其中基础管理工作评估检查结果作为被检查单位下一季度基础管理工作现场管理部分的绩效考核结果，日常抽查和单项现场检查的结果可根据情节轻重，对基础管理工作评估检查6S管理部分的绩效结果进行调整，调整后的结果直接作用于被检查单位当季度未实行绩效考核月份的基础管理工作6S管理部分的绩效考核结果。6.1.2 基础管理工作评估检查：结合每季度末进行的基础管理工作评估检查

3、，公司将对各单位进行一轮6S管理检查和考评。具体检查时间按照经营计划处下发的基础管理工作检查通知文件执行。6.1.3 日常抽查：每季度的第一月和第二个月公司将对各单位进行至少一次的6S管理工作的抽查和考评，其他职能部门可以联合经营计划处一起进行检查，也可以单独进行检查。6.1.4 单项检查：强力推进6S管理工作过程中，在公司基础管理工作评估检查和日常抽查计划之外，6S管理各职能部门独立进行的6S管理相关职能工作监督检查，并对责任单位进行考核。6.1.5 每个单位四个季度6S管理工作绩效考核结果的平均值作为该单位6S管理工作的年度综合得分，结果用于公司现场6S管理工作年度先进单位的评选。生产单位

4、（含具有生产手段的职能科室）和职能科室分开排名。(单位季度6S管理工作绩效得分)4单位年度6S管理工作综合得分=注：如因日常抽查和单项现场检查造成某季度三个月6S管理工作绩效得分不一致时，则该季度6S管理工作绩效得分为三个月绩效实得分的平均值。6.2 公司对有现场实施职能的管理部门6S管理检查规定6.2.1 公司对有现场实施职能的管理部门6S管理主要对制度体系建设和职能实施效果进行监督检查。6.2.2 制度体系建设检查：主要检查管理部门在制度体系建设工作中对公司6S管理工作要求的落实情况。6.2.3 职能实施效果检查：对各区域现场进行检查，监督检查各部门的职能实施效果。6.3 公司6S管理问题

5、整改规定6.3.1 公司6S管理监督检查中发现问题时，将以经营表22号形式发给责任单位，要求责任单位限期整改。责任单位接到6S管理整改通知单后，应在整改期限内进行认真整改，整改结束后两日内填写经营表23号，并上交经营计划处。经营计划处根据回执进行监督检查，逐项落实问题整改情况，防止整改漏项或整改不彻底，实现闭环管理。6.3.2 根据问题严重程度，6S管理整改通知单分为A、B、C三类。6.3.2.1 C类整改通知单：对照6S管理评价标准有三项以下一般项存在轻度不符合管理的问题，整改期限为（13）个工作日；6.3.2.2 B类整改通知单：对照6S管理评价标准有一项关键项或三项以上一般项存在多方面问

6、题，整改期限为（310）个工作日；6.3.2.3 A类整改通知单：对照6S管理评价标准有多项关键项存在问题，局部存在死角，有脏、乱、差现象，整改期限为（1015）个工作日。6.4 公司6S管理检查方法规定6.4.1 公司6S管理评价标准共有25个检查项目，第1、3、6、13、17、19、22、23项为关键项（共8项），其它为一般项。评价标准见附录A。6.4.2 公司对各单位6S管理责任区域检查主要分成四个小组进行。6.4.2.1 办公区、公共设施、6S管理规范及培训组，组长单位设在经营计划处，负责检查第1、2、9、15、16、17项。6.4.2.2 厂区环境、作业现场、设备、库房组，组长单位设

7、在经营计划处，负责检查第3、4、5、6、7、8、12项。6.4.2.3 文化氛围和素养组，组长单位设在党群工作处，负责检查第10、12、13、14、15、16、19、20、21项。6.4.2.4 安全生产组，组长单位设在人事劳资处，负责检查第11、18、22、23、24、25项。6.4.2.5 检查后各检查组分别填写经营表25号对受检单位进行单项评分，检查组长填写经营表26号对受检单位得分进行汇总。6.4.2.6 6S管理相关职能部门职责管理范围涉及的6S管理检查项目见附录B。6.4.3 公司6S管理评价指标每项满分为4分，共计100分，考核评价分四个等级。 6.4.3.1 考核评价达到60分

8、，为“达标”级水平。6.4.3.2 考核评价达到70分，为“铜牌”级水平。 6.4.3.3 考核评价达到80分，为“银牌”级水平。 6.4.3.4 考核评价达到90分，为“金牌”级水平。 6.4.3.5 6S管理评价单项分数低于相应分数（中航工业对公司评定等级所对应标准分4/100）即判定该单项相应等级不合格。6.4.3.6 关键项有一项不合格或一般项有三项不合格，即可判定为该单位整体不合格。6.4.3.7 评价标准的25项检查项目中，每个分项全部不适用的为单位不适用项，如果分项中有部分条款不适用，该项仍为单位适用项，部分条款规定内容按单位工作符合计算。6.4.3.8 单位应得分=100-不适

9、用项总分。6.4.3.9 单位总得分=单位实际得分/单位应得分100。6.4.4 公司对有现场实施职能的管理部门主要检查第1、2、3、4、5、9、10、11、12项，发现问题时对相应管理部门下发经营表22号要求限期整改。6.5 公司6S管理考核规定6.5.1 6S管理检查结果，作为责任单位基础管理工作6S管理部分的绩效。6.5.2 依据6S管理检查结果和发现问题的性质，经营计划处将主要采用加、扣责任单位绩效、罚款或奖励、通报批评或通报表扬等方式对责任单位进行奖惩。6.5.2.1 发出C类通知单扣绩效15分。6.5.2.2 发出B类通知单扣绩效510分。6.5.2.3 发出A类通知单扣绩效102

10、0分。6.5.2.4 对于不执行经营表22号、在限期内不整改或整改不彻底的单位，将给予通报批评、扣绩效520分的处罚。6.5.2.5 对于自查记录不认真，不按时报送月报的单位，每次扣绩效2分。6.5.2.6 对于不重视6S管理工作，不积极主动开展工作，寻找各种借口推脱搪塞，6S管理工作推进缓慢的单位，扣绩效1020分，并通报批评。6.5.2.7 各单位必须履行监督管理职责，禁止员工破坏厂房硬件环境。对于新厂房、改造后的厂房及局部改造部位，公司6S管理监督检查发现人为破坏墙壁、地面、公共设施等现象时，除责令责任单位自行恢复破坏部位原貌外，另扣责任单位绩效1050分。6.5.2.8 检查过程中，如

11、发生对6S管理监督检查人员进行谩骂或人身攻击等现象，责令责任单位对当事人给予处罚，情节严重的按公司程序或国家相关法律处理。另扣责任单位绩效1020分并通报批评。6.5.2.9 对于年终6S管理工作排名靠后的生产单位和职能科室，如其6S管理工作年度综合得分低于中航工业对公司评定等级的标准分，则给予通报批评，并取消一切评先资格。6.5.3 公司设立6S专项奖励，对6S管理工作做出突出成绩的生产单位（含具有生产手段的职能科室）、职能科室和个人进行奖励。对日常表现突出的单位和个人主要采用给予绩效加分、通报表扬等形式给予嘉奖。年终，将视公司6S管理工作进展实际，进行公司年度先进生产单位、年度表扬生产单位

12、、年度先进职能科室、年度先进个人的评定，以表彰6S管理工作表现突出的单位和个人。6.5.3.1 能够创新开展6S管理工作，其工作方法被公司全面借鉴采用，使公司整体工作获得大幅度提高的单位，加绩效520分。6.5.3.2 在6S管理推进的不同阶段，公司将根据工作进展适当调整奖惩力度，以保证6S管理工作顺利向前推进。6.6 6S管理表格使用说明6.6.1 经营表22号、经营表23号、经营表24号、经营表25号、经营表26号中的检查项目按评价标准中具体问题对应的项目填写，如“第2项”等，以便整改单位顺利找到该问题的管理标准，按标准进行整改。6.6.2 经营表22号、经营表23号、经营表24号对应单位

13、领导签字栏应由单位主要领导签字并加盖单位公章方为有效。7 程序无8 记录控制经营表22号、经营表23号、经营表24号、经营表25号、经营表26号各一式两份，责任单位和经营计划处各保留一份，保存期限为5年。附录A（规范性附录）6S管理评价标准A.1 公司6S管理评价标准见表1。表1 评价标准序号检查项目基本要求检查内容分值1办公室物品和文件资料1.办公室物品实行定置管理；2.办公室门牌标识整洁规范；3.办公室门窗、地 面、墙壁整洁，室内环境清洁卫生； 4.文件资料分类合理，摆放有序； 5.文件盒（夹）标识规范，目录清楚； 6.办公电器定位摆放，布线规范、美观； 7.个人物品摆放有序； 8.办公设

14、施完好；9.广泛应用网络化办公。有下列情况之一者： 1.室内物品未实行定置管理，未彻底整理，物品摆放杂乱，办公桌上下和抽屉内的物品过多，摆放无序；2.文件资料未进行整理，未实行分类定置存放，有用与无用、长期不用与经常用的混放一起，不易查找； 3.办公室无门牌标识，室内环境卫生状况差。0有下列情况之一者： 1.实行了定置管理但办公设施破旧情况较严重； 2.资料分类存放，但无适当的包装，标识不规范； 3.办公室内与工作无关的个人物品过多； 4.办公电器各类导线集束不规范。1有下列情况之一者： 1.办公桌面文件资料过多，抽屉内文件资料分类不规范； 2.文件柜内有部分过时的文件资料未及时整理； 3.办

15、公电器设备的各类导线、电缆集束不美观；4.计算机内文件资料分类不合理，存有部分与工作无关的信息。21.文件资料分类合理；标识规范，但有少量过时文件和个别手写标识； 2.文具盒（夹）统一整齐，但个别资料较多时无目录清单； 3.计算机导线集束规范美观，文件分类规范，但存有少量与工作无关的信息。31.办公桌上放置的文件资料均是当日要用的，桌面及抽屉内物品均保持最低限度，且整齐有序； 2.办公设施配置合理，统一规范； 3.广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料分类科学，便于查找。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值2办公区通道、门窗、 地面、墙壁1.办公区门厅、通 道、办公室地面平 整、干净

16、、通畅； 2.门窗、墙壁、天花板、室内照明设施完好整洁； 3.室内明亮、空气清新、温度适宜； 4.室内张贴、悬挂物与其环境和谐、统一； 5.管路按要求达标，管线清洁无锈蚀。有下列情况之一者： 1.门厅、通道、墙角摆放很多物品； 2.地面有烟蒂、纸屑、痰迹或其他杂物，很脏乱； 3.门窗、墙壁、地面、天花板破乱不堪； 4.各类管线锈蚀严重。0有下列情况之一者： 1.门窗、墙壁、地面、天花板虽破乱，但已应急简单处理； 2.悬挂不必要的物品或标识牌不规范、破损； 3.照明设施破旧失修或拉设临时明线； 4.楼道内摆放较多物料，通道不畅。1有下列情况之一者： 1.室内、楼道、楼梯光线不足，阴暗或空气污浊有

17、异味、墙面不整洁； 2.个别照明灯不亮，灯具不清洁； 3.室内各种线缆不整齐； 4.楼道内临时摆放少量物料。21.室内洁净，但个别门窗、地面、墙壁、办公家具上有灰尘或污迹； 2.室内各种管线规范、清洁、整齐。31.办公区地面、墙面平整、干净； 2.通道畅通，光照明亮、空气清新； 3.张贴悬挂物统一、规范、美观，各类管线规范、清洁。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值3作业现场的设备、仪器、工装、工具 和物料1.作业现场实行定置管理； 2.设备、仪器、工 装、工具和物料分 类合理有序摆放； 3.作业现场没有无用或长久不用的物品； 4.作业现场设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、

18、喷雾等得到有效控制，有效保持现场整洁。有下列情况之一者： 1.作业现场未实行定置管理，设备、仪器、工装、工具摆放杂乱； 2.现场物料摆放有序，但超时（一个月以上）存放； 3.破旧不堪不能使用的设备、仪器、工装、工具杂乱摆放在现场。0实行了定置管理，但有下列情况之一者： 1.不能使用的设备、仪器、工装、工具集中有序摆放在现场； 2.设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅造成地面污染； 3.现场物料摆放有序，但超时（一个月）存放； 4.操作人员的工具箱（柜）内杂物与工具无序混放。1有下列情况之一者： 1.设备、仪器完好能使用，但脏乱，日常维护保养不及时； 2.现场物料摆放有序，但超时（半个月）存放； 3

19、.工装、工具检查校准不及时，且表面脏污，工装表面有锈蚀和加工屑； 4.工具箱内的工具、物品分类有序定置摆放，但数量过多。21.现场物料使用量控制在一周以内，且摆放整齐有序，标识清楚； 2.工具箱整洁，箱内工具、物品分类有序且定量、定置摆放。31.设备、仪器、工装、工具保持良好状态，定置有序摆放，整齐干净； 2.现场物料使用量控制在三日内，且摆放整齐，并努力降低作业现场物流存量，向单件流发展，实施可视化等先进管理。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值4作业现场的通道和地面划线1.作业区地面划线清楚，功能分区明确，并标示出可移动设备(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等)的定置摆放

20、位置，且划线 颜色、规格统一； 2.主通道线用黄实线，线宽 80150，次通道线用黄实线，线宽 5080，功能分区和定置线可用黄色实线，线宽 5080。有下列情况之一者： 1.通道与作业现场没有划线； 2.通道严重不平整； 3.通道脏乱，有烟蒂、纸屑、金属屑、油、水或其他杂物。0有下列情况之一者: 1.通道已划线，但有部分划线不规范； 2.作业现场部分通道不平整； 3.有少量可移动设备设施未划线定置管理。1有下列情况之一者: 1.有少量的划线不规范、颜色不统一； 2.作业现场少量通道不平整； 3.有个别可移动设备设施未划线定置管理。21.地面划线基本规范； 2.作业现场通道平整； 3.可移动设

21、备设施全面实施定置管理。31.通道通畅、干净、平整； 2.地面划线颜色、规格统一规范。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值5作业区地面、门窗、墙壁1.作业区地面平整、干净； 2.门窗、墙壁完好洁净； 3.墙面悬挂张贴物规范统一； 4.各类管线、线路布置合理，整洁。有下列情况之一者： 1.地面普遍有油、水、烟蒂、纸屑、金属屑、痰迹或其他杂物； 2.门窗、墙壁、地面、天花板破损严重； 3.管线锈蚀、脏污、布置凌乱。0有下列情况之一者： 1.部分地面不干净，有油污、水渍等； 2.门窗、墙壁、地面、天花板破损处做局部简单处理； 3.贴挂不必要的悬挂物及过时宣传标语； 4.废弃管线未及时清除，局

22、部零乱。1有下列情况之一者： 1.地面干净但不平整； 2.门窗、墙壁、天花板虽无破损但不洁净，有灰尘、污迹，多年未粉刷； 3.管线已做防护处理但有很多灰尘、污垢。2地面、门窗、墙壁干净，地面平整，管线整洁。3地面、墙壁洁净、亮丽、平整，张贴和悬挂物符合要求。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值6作业现场的产品1.作业现场的产品和工位器具齐全、完好、有效，规格统一； 2.产品定置区域标识、产品状态标识清楚，不合格品采取规范管理，并标识明确； 3.产品周转、贮放过程管理规范； 4.多余物控制措施有效。有下列情况之一者： 1.产品未实行定置管理，随意放置，无任何标识； 2.不合格品及废品管理

23、不规范或废品未及时清理出现场，且与其他物品混杂放置； 3.产品普遍没有必要的、合适的工位器具； 4.现场产品无可靠防磕碰伤措施，落地放置； 5.现场多余物无控制措施，多余物较多未清理。0有下列情况之一者： 1.产品实行定置管理，但还有部分产品无任何标识，随意放置； 2.不合格品有标识，但未规范隔离； 3.有工位器具，但部分破损严重或部分产品没有必要的、合适的工位器具； 4.部分应防止表面磕碰伤的产品，无可靠防磕碰伤措施，堆放、叠压摆放； 5.现场多余物有控制措施，但关键控制部位仍有少量多余物。1有下列情况之一者： 1.产品实行定置管理，但现场少量产品标识不合理或不清楚，或无任何标识，随意放置；

24、 2.少量不合格品有标识，但未规范隔离； 3.有工位器具，但少量破损、脏污，或少量产品没有必要的、合适的工位器具； 4.少量应防止表面磕碰伤的产品，无可靠防磕碰伤措施，堆放、叠压摆放； 5.现场多余物有控制措施，但关键控制部位仍有个别多余物。21.产品实行定置管理，现场产品标识基本合理清楚； 2.现场产品有必要的、合适的工位器具，完好、干净； 3.产品防止表面磕碰伤保护措施基本到位。31.产品保管保护措施规范，工位器具完好、干净有效，标识清楚并不断改进提高； 2.多余物控制措施有效并落实到位。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值7作业现场的文件、记录1.作业现场的文件为适用版本； 2.

25、作业现场的文件和记录保管摆放适当，采取适当保护措施保持完好、洁净。有下列情况之一者： 1.过期不适用版本文件和目前使用文件混放； 2.现场使用的文件和记录无保护措施，普遍脏污，破损严重，随意摆放。0有下列情况之一者： 1.现场使用的文件均为现行适用版本，但有部分脏污破损，随意摆放； 2.部分记录填写不规范。1有下列情况之一者： 1.现场使用的文件和记录有保护措施，但有少量不清洁； 2.少量记录填写不规范。21.现场使用的文件和记录保管、保护良好； 2.记录填写基本规范。3现场使用的文件和记录保管、保护措施合理规范，整洁完好，记录填写完整规范。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值8库房和

26、储物间1.实施定置管理，物品合理分类，整齐摆放； 2.环境整洁，通道畅通； 3.库房帐物卡相符，标识清楚； 4.不合格品规范隔离，标识清楚； 5.库房各种防护措施、温湿度控制措施有效落实； 6.储物间环境整洁，实行定置管理，物品合理分类，标识清楚，摆放有序。有下列情况之一者： 1.未实行定置管理，物品摆放杂乱无序； 2.不合格品未规范隔离，无任何标识，与合格品混放； 3.环境脏乱，通道占堵； 4.部分库管物资帐物卡不相符； 5.储物间内物品未分类，无标识，摆放杂乱。0有下列情况之一者： 1.实行定置管理，但仍有部分物品无标识，混杂摆放； 2.少量不合格品有标识，但与合格品混放；3.库管物资少量

27、帐物卡不相符； 4.虽占用通道但有警示； 5.环境清洁有制度，但落实不到位，仍较脏乱； 6.储物间内部分物品未分类，有标识但未按标识摆放，环境不清洁。1有下列情况之一者： 1.实行定置管理，但仍有少量物品标识不规范，随意摆放； 2.个别不合格品有标识，但与合格品混放； 3.库管物资个别帐物卡不相符； 4.通道畅通且建立了保洁制度，责任明确，但个别部位保洁不到位；5.温、湿度控制措施未能有效落实。21.实行定置管理，物品分类基本合理； 2.温、湿度控制记录填写规范。31.严格实行定置管理，物品合理分类，摆放整齐有序，标识清楚，易于识别查找； 2.环境整洁，通道畅通，防护措施规范有效； 3.温、湿

28、度符合要求； 4.库房采用了先进科学的物流仓储管理方法； 5.储物间物品合理分类，标识清楚，环境整洁，摆放有序。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值9公共设施(洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃 圾箱等)1.公共设施保持完好； 2.环境卫生有人负责，随时清理消毒，并保持室内干净、明亮，无异味； 3.卫生洁具使用节水、节电装置； 4.垃圾分类收集，及时清理； 5.管路管线符合规范要求，警示标识醒目。有下列情况之一者： 1.门窗、设备损坏不能使用，跑冒滴漏现象严重； 2.设施简陋，使用不便（如厕所无洗手池、蹲位无门遮挡等）； 3.卫生间肮脏不堪，异味冲鼻； 4.垃圾随处堆放，无垃圾箱或有垃圾

29、箱而不利用。0有下列情况之一者： 1.清洁不及时，地面有污水、污物； 2.有如厕后不冲水和乱写乱画现象； 3.无有效除异味措施，有异味； 4.有垃圾箱，但垃圾散落在外面； 5.节水、节电装置损坏，未能及时修复。1有下列情况之一者： 1.缺少应有的消毒措施； 2.设备设施损坏未能及时修理； 3.门窗、墙壁及管道不整洁； 4.个别节水、节电装置失灵。21.每天有专人经常打扫和定期消毒，保持干净，无异味； 2.陈旧简易的设施进行了必要的改造； 3.设施较广泛采用节水、节电装置； 4.垃圾分类及时处理。31.设备设施完好，布局合理，便于使用； 2.地面不湿滑； 3.室内空气清新，清洁明亮； 4.感觉舒

30、适方便。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值10建筑物和物料1.建筑物修缮粉刷一新，色彩协调并符合集团公司 VI 识别系统有关规定的要求； 2.建筑物周围无违章堆放物； 3.建筑物外面没有违规搭建的棚库。有下列情况之一者： 1.建筑物破旧，缺乏必要的有效修缮和粉刷； 2.建筑物外面有长期（半年及以上）无序堆放物料或工业垃圾。0有下列情况之一者： 1.主体建筑物面貌一新，但其余大部分建筑有残破失修处、色彩不统一； 2.建筑物外面个别地方有堆放的物料，但摆放有序； 3.建筑物外面个别地方有堆放的工业垃圾，但已集中并临时做遮盖处理； 4.建筑物外面个别地方有已完工但未清理的建筑垃圾。1有下列

31、情况之一者： 1.多数建筑物无残破，但仍有个别建筑物存在残破失修处，且色彩不统一； 2.建筑物外面有已注明标识经有关部门批准的3个月以内的临时堆放物； 3.主体建筑物外有临时搭建的棚库。2有下列情况之一者： 1.建筑物无残破失修处，但个别建筑物色彩未统一； 2.建筑物外有个别处临时堆放物料，但办理了批准手续，并挂牌标识，限定停放时限不超过1月； 3.在建工地有隔离围栏(墙)并有项目标识，围栏(墙)外无建筑垃圾。31.建筑物整洁如新，色彩协调并符合集团公司视觉识别系统要求； 2.无违规搭建的临时棚库； 3.无露天无序堆放的物料和工业垃圾。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值11厂(所)区

32、道路和车辆1.厂区道路符合安全要求； 2.各类车辆停放符合要求； 3.机动车辆车况良好，保持整洁，行驶中遵守交通法规。1.厂区道路:厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，路面排水良好，平整，划线规范； 2.厂区门口、危险路段设置限速限高标牌和警示标牌；3.厂区路灯无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯； 4.驾驶员持证驾驶厂内机动车，行驶中遵守交通法规，无违章行驶现象； 5.厂内机动车车况完好，年检合格率达 100%；6.车棚无损坏，内无未清理的破旧自行车或杂物；7.厂区各类车辆必须在规定的区域内停放，整齐有序。以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。0

33、以上各项检查项目有两项不合格。1以上各项检查项目有一项不合格。2以上各项检查项目基本合格。3以上各项检查项目符合要求，并做到持续改进，不断完善。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值12绿化和卫生1.厂(所)区绿化统一规划，效果美观、协调； 2.绿化花草树木养护良好； 3.道路和绿地干净整齐，无卫生死角。有下列情况之一者： 1.没有统一的厂(所)区绿化规划，绿化面积未达到可绿化面积的 60%； 2.脏乱，道路、地面上有垃圾和腐枝败叶，绿地养护不好，有杂草，路面有运输车辆的遗撒物。0有下列情况之一者： 1.绿化面积达到可绿化面积的60%，在单位的门面地区建有标识性绿地广场； 2.清扫不及时

34、，道路、地面、绿地角落、树木丛中仍可见废弃物，绿地花草树木养护不好，枯死、损伤较多。1绿化面积达到可绿化面积的70%，且办公楼、主要厂房周围、主干道两侧已无裸露土地并能保持经常打扫，卫生状况尚可，绿地养护较好。2绿化面积达到可绿化面积的80%，且建筑物周围道路两侧已全部绿化，养护较好，干净整齐。3绿地面积达到可绿化面积的90%以上，除个别不易绿化的边角地带外，均已绿化，而且养护精心，绿化布局有层次，花草种植考虑四季变化和当地资源状况，让人感觉洁净、美丽、舒爽。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值13标识系统1.落实集团公司标识系统的各项要求； 2.严格贯彻集团公司文化要素“六统一”要求

35、； 3.标识物美观、大 方、得体；4.标识系统纳入企业形象宣传和市场营销策略中。厂(所) 区无任何集团公司标识系统的内容。0只有下列情况之一者： 1.各单位大门或主建筑物(如办公大楼)上悬挂或树立集团公司司徽、宗旨、理念标语牌； 2.各单位正门口或主建筑物前树立旗杆，按规定适时升挂国旗、集团公司司旗。1在满足上述两项条件下，在适当场合播放司歌，且员工要宣唱集团公司司歌。2各单位识别系统符合集团公司的要求。3落实了集团公司的标识系统，各单位的识别系统与集团公司的标识系统相一致。将标识系统纳入单位形象宣传和市场营销策略中，产品商标和包装体现标识系统要求。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值

36、14文化宣传1.宣传、张贴悬挂体现集团公司宗旨和理念的标语、口号，布局合理； 2.集团文化宣传形式多样、内容丰富多彩。对体现集团宗旨和理念的标语、口号没有按要求进行张贴、悬挂和宣传教育。01.集团文化的标语、口号未统一，不协调或标语牌破旧，脱漆褪色，字迹不清； 2.对集团文化宣传教育不深入，未普及。11.集团文化的标语口号在主要科研生产区进行了张挂； 2.对集团文化宣传教育比较普及深入。2宣传集团文化形式多样、效果明显。31.集团文化宣传纳入企业 CIS 统一设计筹划之中，具有单位特色； 2.对集团文化宣传教育形式多样、深入人心，并具有特色； 3.结合本单位实际提出自己的警句、格言，员工理解其

37、内涵并用来指导自身行为。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值156S 管理规范1.对 6S 管理进行有效的策划，组织机构健全； 2.建立相关的规章制度、考核标准、激励措施和工作规范； 3.有完善的工作记录和原始资料，工作具有可追溯性； 4.各项规范和制度责任落实到人，执行到位。 现有组织机构和6S管理制度不健全，不能保证6S管理的日常开展。01.组织机构健全，但未能发挥其作用； 2.6S 管理制度不完善，操作性差； 3.6S 管理制度执行不力，日常考核不到位。11.有较完善的规章制度，责任明确； 2.6S 管理制度基本得到贯彻执行； 3.各项原始记录和资料不够齐全。21.有完善的工作制

38、度和各专业的实施细则，责任制明确、落实； 2.有完善的各级 6S 管理制度，执行较好； 3.各项原始记录和资料翔实、齐全、完整、规范。31.6S 管理制度的形式与表述符合本单位标准化规定，并纳入管理体系之中； 2.注重各项规章制度的不断改进和更新，员工执行的自觉性强，贯彻到位； 3.各项原始记录和资料的内容统一、格式一致，规范性强。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值166S 管理培训有完善的 6S 管理培训制度、计划并得到有效贯彻执行。对员工的6S管理培训未形成制度，未纳入培训计划，未进行必要的培训。0已将 6S 管理培训纳入厂(所)员工培训计划，并能基本得到执行。 16S 管理培训

39、形成制度，管理层及6S骨干人员得到及时和针对性的培训。26S 管理培训形成制度，并认真执行，培训率达到 95%，培训记录齐全。36S 管理培训制度健全，并能全面贯彻实施，结合实际不断充实培训内容，提高培训效果。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值17保密管理1.保密工作责任制落实到位； 2.保密工作组织机构健全，人员配置合理，经费落实； 3.保密规章制度健全； 4.保密技防措施完善可靠； 5.涉密人员、涉密要害部门、涉密计算机管理符合要求； 6.重大涉密活动和涉外保密工作措施得力；7.保密隐患整改及时； 8.保密工作档案管理符合相关规定。有下列情况之一者： 1.保密工作责任制不明确，无

40、保密工作组织机构和人员配置； 2.无保密技防措施； 3.无保密规章制度。0有下列情况之一者： 1.有保密工作组织机构，但人员配置不足； 2.保密工作经费投入不符合规定； 3.保密要害部位技防工作存在缺陷； 4.保密规章制度不健全。1有下列情况之一者： 1.保密工作人员配置不符合相关规定； 2.涉密人员管理存在一定缺陷； 3.保密技防措施齐全但简陋； 4.保密规章制度基本完善，但执行中存在差距。21.保密工作组织机构、人员配置符合要求； 2.保密技防措施到位； 3.涉密人员、涉密要害部位、涉密计算机管理符合要求； 4.保密规章制度完善。31.全员保密意识强，保密技防措施先进完备； 2.保密工作档

41、案完整、真实。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值18安全生产作业规范1.建立健全安全管理体系； 2.贯彻执行国家各项安全生产法律、法规； 3.建立健全各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制； 4.建立健全安全生产操作规程； 5.保证安全投入，消除事故隐患； 6.建立职业健康安全管理体系或开展安全标准化工作。1.安全生产管理机构健全，人员配置符合要求。主要负责人及安全管理人员经过专门安全生产管理知识培训并取得资格证书； 2.以下安全管理规章制度健全，安全责任制落实； 1) 各类人员、各部门安全生产责任制 2) 工伤事故管理制度 3) 安全培训教育制度 4) 安全生产检查（隐患排查）制

42、度 5) 安全生产奖惩制度 6) 危险点控制管理办法 7) 危险化学品管理制度 8) 重大事故应急救援预案 9) 特种设备及人员管理制度 10) 消防安全管理制度 11) 职业病预防管理制度 12) 劳动防护用品管理制度 13) 危险作业审批制度 14) 建设项目“三同时”管理制度 15) 电气临时线审批制度 16) 相关方安全管理制度 17) 厂内交通安全管理制度 18) 易燃易爆场所管理制度 19) 防尘防毒设施管理制度 20) 劳动合同安全监督制度 21) 安全防护设备管理制度 22) 女工和未成年人保护制度 3.各工种、各类设备的安全操作规程齐全； 4.保证安全投入及时消除生产安全隐患

43、； 5.现场检查操作人员遵章守纪，无“三违”现象； 6.建立职业健康安全管理体系或开展安全标准化工作并通过认证。以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。0以上各项检查项目有两项不合格。1以上各项检查项目有一项不合格。2以上各检查项目基本合格。3以上各检查项目符合要求，并做到持续改进，不断完善。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值19行为规范1.有符合本单位特点的员工行为规范要求，并能自觉遵守； 2.以“诚实守信”为行为准则，工作中不弄虚作假、不推诿扯皮，实事求是； 3.工作中坚持精益求精，力求“一次做好，缺陷为零”； 4.树立用户至上观念，以用户满意为最高质量标准； 5.与人交往

44、言谈举止讲究文明礼貌，制定并自觉执行礼仪守则。有下列项之一或非项三项以上者: 1.违反工艺纪律、操作规范造成批次产品不合格或发生重大事故； 2.对质量问题扯皮推诿，弄虚作假； 3.不遵守 6S 有关规定，不能及时整理清扫，物品随便摆放； 4.有不能遵守生产现场各类规范的现象； 5.缺乏公德意识，有随地吐痰、随处吸烟、乱丢废弃物等现象； 6.言行举止粗鲁不文明； 7.员工仪容不整； 8.无考勤制度，或虽有制度但执行不好； 9.员工不能按规定着装； 10.未制订会场纪律，无接听电话礼仪、待客礼仪、语言礼仪等行为守则，或虽有但未贯彻执行。0有上述非项之二者。1有上述非项之一者。2无上述情况，厂(所)

45、的规章制度均能遵守。3执行 6S 有关规定，遵章守纪成为习惯，具有积极主动性、良好的公德意识和用户至上的观念，与人交往讲究文明礼貌、礼仪。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值20团队精神1.培养员工树立团队意识，爱岗敬业精神，树立集体荣誉感、责任感； 2.关心他人，关心集体，与兄弟单位、部门团结协作，关系融洽； 3.依靠集体智慧和力量，以团队工作方式解决问题； 4.员工参与管理的积极性、创造性不断提高，管理层鼓励并倡导员工合理化建议活动等。缺乏团队意识和集体荣誉感、责任感。未开展班组建设、QC小组活动、合理化建议活动和团队攻关活动。0有团队意识，部分开展了班组建设、QC 小组、合理化建

46、议和团队攻关活动。1注重培养团队意识，较全面地开展了班组建设、QC小组、合理化建议和技术攻关组活动并收到一定成效。2有较强的团队意识和集体荣誉感、责任感，全面开展班组建设、QC 小组活动和员工合理化建议活动、技术攻关组活动并取得明显效果。3团队意识和团结协作精神强，全员参与的积极性、创造性高，班组建设、QC 小组活动和员工合理化建议活动、技术攻关组活动取得显著成效，有激励措施并能执行。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值21日常6S活动与创新1.坚持经常持久地开展 6S 活动； 2.为推进 6S 活动投入必要的人力、物力、财力资源； 3.鼓励 6S 管理方法创新； 4.积极推行平衡计分

47、卡、EVA、精益六西格玛、市场客户管理、流程再造、全面生产维护（TPM）等先进管理方法。没有开展6S活动，或只有形式上的宣传没有实际推动。0虽进行了整理、整顿、清洁等活动，但不是全面有计划性的 6S 活动。1开展了 6S 活动并取得一定效果。2全面、有计划、有组织地开展了 6S 活动，成效明显，并且有活动创新，建立起长效机制。31.全面深入持久地开展 6S 管理工作，全员参与程度高，解决实际问题成效显著，不断创新提高； 2.积极推行平衡计分卡、EVA、精益六西格玛、市场客户管理、流程再造、全面生产维护（TPM）等先进管理方法； 3.能将先进的管理方法与 6S 管理相结合。4表1（续）序号检查项

48、目基本要求检查内容分值22生产现场设备、设施1.企业明确设备设施的管理职责； 2.做到在用设备设施符合安全要求。1.有设备设施的管理机构，并建立各类设备设施工具台帐，帐物相符，标识明确； 2.凡是强检及定期检测、试验的设备设施与工具，检测试验报告或记录应真实齐全，至少保存一年（或一个检测周期）； 3.各类设备设施的安全防护装置及报警装置齐全有效； 4.重点设备（如：特种设备、供电设备设施、热工和表面设备、动力设备）符合本质安全要求； 5.现场各类工业管线平面布置图完整，管道完好，色标符合相关标准规范要求； 6.工业梯台（直梯、斜梯、活动轻金属梯、轮式移动平台、走台、平台）完好并符合相关标准规范

49、要求； 7.电网接地系统完好并符合相关标准规范要求； 8.防雷接地系统完好并符合相关标准规范要求。以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。0以上各项检查项目有两项不合格。1以上各项检查项目有一项不合格。2以上各项检查项目基本合格。3以上各项检查项目符合要求，并做到持续改进，不断完善。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值23重大危险源与危险点1.对重大危险源进行辨识和有效管理； 2.对危险点实施有效控制与管理； 3.对危险化学品的管理符合国家有关规定。1.根据重大危险源辨识(GB18218-2000)标准和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（国家安全生产监督管理局安监管协调字

50、200456），开展了重大危险源辨识工作； 2.对有重大危险源的单位，按安全生产法规定，定期开展重大危险源的安全评价工作，并报当地安监局备案； 3.根据集团公司有关规定，制定本单位危险点控制管理办法，对危险点进行分级管理； 4.检查现场的、级危险点是否符合安全管理规定； 5.按危险化学品安全管理条例，制定本单位危险化学品安全管理办法，特别是剧毒品的安全管理符合国家、地方和集团公司的要求； 6.危险化学品库、油库、车间小油库、空压站、锅炉房、液化气站、火工品库等重点部位，符合国家标准和集团公司有关安全要求； 7.针对重点部位，制订应急救援预案，每年对应急救援预案进行演练。以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的