安全质量风险分级管理制度

1、安全质量风险等级管理制度一、工程概况本标段为2号线一期工程05标，位于常州市天宁区，沿青龙西路东西配置，标段范围包括1站2区间，从东到西分别为：五角场站三角场站区间三角场站三角场站紫云站区间。 如下图所示。这个基准的地理位置图二、施工风险管理目标在安全可靠、经济合理、技术可行的前提下，将施工中潜在的各种风险尽量降低到低水平，获得最大水平的施工安全和优质的工程质量。 控制工程施工成本，减少经济损失，避免人员伤亡，保障施工工期，提高风险管理效果。三、施工风险管理体系和责任执行制度根据城市轨道交通地下工程建设风险管理规范 (GB50652-2011 )和有关法律、法规和投标文件对工程建设安全风险技术

2、管理体系的要求，结合本合同的工程实际情况建立工程风险管理保证体系。 设立由项目经理、项目技术负责人、安全负责人、项目部长、保安部长组成的项目风险管理指导系统，如下所示。组长：刚由项目经理黄从担任副班长：项目部常务副社长陈潮学、总工刘元、副总工李华新、安全监督陈建、副社长担任智强成员：警卫部长：陈建、工程部长：李兵、设备部长：庞富、物资部长：叶元善、综合办公室主任：李海燕。其中项目经理是第一负责人，安全总监是工程风险管理直接负责人，专职安全人员和现场工程师负责日常风险工程状况资料收集整理和工程风险预防方案的执行检查，各组增设专用风险工程巡逻人员。 会计部风险管理团队和建设部门、咨询部门、设计部门

3、、监理部门等工程参加者的代表构成了工地风险管理的最高机关，由建设部门领导，实施“等级管理、分工责任、集体决定”制度，现场专职工作人员开展工作。 详细内容请参照“工程风险管理系统的框图”。组织保证领导者：项目经理技术负责人保安部长现场副社长各职能部门：“六部二室”各工程班长专职巡逻员实施保证风险管理的事前管理计划训练巡查部长奖惩制度风险来源的识别和预防措施有关工程的风险管理规定对本工程制定上级监督检查。项目部例行巡逻风险管理保证系统风险管理活动的记录风险管理手册风险管理基础风险管理制度工程风险管理保证系统的框图。四、风险管理责任1、工程技术部的职责一)制定风险评价和管理计划和风险管理实施细则。

4、对施工期间风险评价和管理的窗口管理实施风险评价和管理工作。2 )根据施工图风险评估结果修改施工阶段的风险评估报告，内部审计后向监理单位、业主司令部提交审查批准3 )检查风险评价报告中处理技术措施的执行情况4 )参加风险点风险评估工作，根据风险评估结果制定准确的技术措施，及时调整施工方案和施工方法5 )负责与各专业指导小组和其他委员会的交流。2 .安全环境保护部的职责1 )、检查促使各专业小组执行风险处理措施。2 )、根据设计部门发行的基坑风险评估报告完成本合同阶段的风险评估报告，并提交风险评估结果。三)各专业团队监督、协调风险评估和管理工作相关问题。4 )实时监测施工阶段的风险，定期反馈，随时

5、与有关机构联系。5 )根据风险监测结果，调整风险处理措施，通知有关生产部门调整施工方案。3 .机械设备部的职责1 )在进行本合同段的机械设备管理的同时，为了安全生产而进行机械设备方面的储备工作2 )重要机械设备的购买和租赁符合国家标准和有关规定，实行地方政府的管理规定3 )定期检查机械设备的运行情况，立即淘汰更换不满足安全要求的机械设备。四、物资部的责任1 )在进行本合同阶段的物资管理的同时，为了安全生产进行各种紧急救援物资的储备工作2 )重要劳动防护用品的购买和使用符合国家标准和有关规定，实行地方政府重要劳动防护用品的定点使用管理规定3 )定期检查劳动安全防护用品的使用情况，及时淘汰、更换不

6、满足安全要求的过期安全防护用品4 )使用帐簿动态跟踪安全防护用品的发行，及时反馈安全防护用品信息。 根据各自的职能履行相关的风险评估和管理责任。五、综合办公室的职责1 )熟悉各职能部门的安全生产责任，熟悉国家安全的方针政策法规。 做好安全生产方面的医疗保证和物流保障方面的工作2 )协助领导贯彻上级安全生产指示，及时提交和传达有关安全文件3 )组织检查实行干部值班制度，尤其是风险高的干部值班情况。4 )进行部门工作人员日常安全和教育，提高安全意识5 )加强对财务部车辆、生活区、办公室区、食堂的定期安全检查，防止安全事故的发生六、会计部的职责1 )按照国家法律、法规的有关规定确保安全生产费用的投入

7、使用，提供风险评估和管理所需的资金，同时检查资金使用情况2 )为发生安全事故提供充分的资金保障。七、各施工班的责任1 )制定本专业施工阶段风险评估工作实施细则，进行施工阶段的动态风险评估工作2 )根据风险评估结果，制定各种紧急应急方案，完善快速反应机制，定期进行演习3 )实时监测施工阶段的风险，定期反馈，随时与有关机构联系。4 )针对风险点，事先做好准备，实时监视，进行相关人员的训练5 )根据风险监测结果，调整风险处理措施。五、风险认识、评定、分级1 .风险认识1 )基坑施工风险认识(1)钻井面的地质情况。 土层的性质和稳定性，包括土质的性质和变化的情况，挖掘面的土体渗水的情况和土体崩落的情况

8、在内的地下水的控制效果，包括降水量的控制效果，降水井的抽水砂量，变化情况和持续时间等。(2)支撑结构体系。 支护系统实施的及时性渗水量、是否伴有砂土粒子、部位的污染、发展趋势等渗水的状况支护系统的裂纹、变形等扭曲和偏斜的程度、支撑位置偏差的发生、发展趋势等的腰梁的裂纹、腰梁和土体的脱离状况，以及位置偏差的发生等地连壁接头(3)施工场所。 基坑边缘过载包括基坑边缘的负荷、类型、与基坑边缘的距离、面积、位置等地表积水和排水阻断措施包括积水面积、深度、水量、位置、地面硬化完全程度、坡地排水系统是否合理、通畅等。2 )周边环境风险认识(1)建筑物有无裂缝，地下室有无浸水。(2)地面有无裂纹、下沉、隆起

9、、胶水残留。(3)地下管线的管体、接口及人孔有无破损、泄漏二、风险水平和标准工程建设期间发生的工程风险，根据风险控制对策和处理措施的不同来决定接受程度，为风险管理制定明确的风险等级和接受标准。地下工程本身的风险是由地下工程本身的建设要求和施工活动引起的风险，例如深孔、大断面隧道等。 自身风险发生可能性和损失评估主要根据城市轨道交通地下工程建设风险管理规范（GB50652-2011），风险发生可能性是不可能的、包含的、可能的、频繁的五个等级。 具体等级标准请参照“风险发生可能性等级表”风险发生可能性排名表等级12345随机的说明频繁地有可能偶尔看到少见不可能的区间概率p10%10 % UUUUR

10、1 %0.1 % UUUUUR1 %0.01 % UURp 0.1 %P0.01%风险损失可以根据死伤者的影响、环境的影响、经济的影响、社会的影响、工期的影响、风险损失的影响程度而忽略，分为应考虑的、严重、非常严重、毁灭性的5个阶段。 有关具体的等级标准和分配，请参照风险损失等级表风险损失等级表等级甲级联赛乙级联赛c.c德. de风险损失的说明毁灭性的非常严重重大的应该考虑的事情可以无视的东西根据风险因素的概率等级和风险损失等级记述风险单位的风险发生程度的等级，分为4个阶段，分原则详细内容请参照“风险单位的风险发生程度的等级表”风险单位风险发生度的等级表可能性的损失不可能的少见偶尔看到有可能频

11、繁地54321可以无视的东西e级级级级战列舰级战列舰应该考虑的事情德. d级级级战列舰级战列舰第二级严重c.c级级战列舰级战列舰第二级第一类非常严重乙级联赛级战列舰级战列舰第二级第一类第一类毁灭性的甲级联赛级战列舰第二级第一类第一类第一类3 .安全风险警报的分类和等级根据常州市地铁建设工程环境风险警报的工作管理方法(试行)，警报分为监视警报、循环警报和综合警报三种，各种警报分为黄色、橙色和红色三级警报。1 .监视警报根据设计部门提出的监测控制值，将施工中监测点的报警状态大致分为三个级别1 )黄色监测警告：“双控”的指标(变化量、变化速度)超过了监测测量控制值的70%，或者双控制的指标之一超过了

12、监测测量控制值的85%。2 )橙色的监视警报：“双控”的指标(变化量、变化速度)超过了监视测量控制值的85%，或者双控制的指标之一超过了监视测量控制值。3 )红色监视警报：“双重控制”的指标(变化量、变化速度)是否超过了监视测量控制值，或者实测变化速度急剧增加。(1)巡视警报施工中经理部和专业队加强巡视，为发现安全危险或不安全状态而进行的警报。 根据严重性，大致可分为黄色巡视警报、橙色巡视警报、红色巡视警报。(2)在综合警报工程中，会计部根据现场监视巡回信息，通过审计综合分析专家的论证等，立即综合判定风险工程的安全状态警报。 综合警报等级根据严重性分为黄色综合警报、橙色综合警报和红色综合警报三

13、个阶段。4 .发送警报信息会计部建立了信息平台，各专业小组每天按时通过信息平台报告当天情况信息、重要施工监测数据、巡回信息和预警建议信息等。 会计部应建设部门的要求按时报告。六、安全质量风险等级管理措施1 .安全质量风险管理1 )公司总结看各级对安全质量风险的等级管理要求和主要措施，见下表风险等级监督水平管理要求公司的检查周期负责人要求一级集团公司的监督指定目标管理、特定技术、安全管理方案、安全基础、紧急预案至少两个月一次公司、项目部、工作团队分别明确负责人并负责二级公司的监督指定目标管理、特定技术、安全管理方案、安全到底的应急方案每季度至少一次项目部、工作小组分别明确负责人并负责三级项目部的

14、监督制定管理措施、安全沟通半年一次以上工作队明确负责人四级机关工作队的监督安全的交往半年一次/2 )一级安全质量风险报告集团公司备案，二级以上安全质量风险由公司监督，三级安全质量风险由项目部监督，四级安全质量风险由工作团队监督。3 )管理方案和质量保证措施(1)、一级、二级安全风险项目施工前必须制定安全专业管理方案和管理措施。 安全专业管理方案和管理措施由项目部质量部门制定。(2)、一级、二级质量风险项目在施工前必须制定质量保证措施。 质量保证措施由项目部的质量部制定。2 .项目部风险管理1 )项目部要把专业技术方案、安全管理方案和项目部制定的管理措施和实施计划提交所属工作队，工作队要做好对施

15、工组的技术提交和安全提交工作。2 )项目部必须明确各级、二级、三级风险的监督管理负责人。 其中一级风险应由项目经理监督，二级风险由项目部门领导小组成员监督，三级风险由项目部门业务部门负责人监督。3 )一级风险监督负责人每周至少巡视两次，每周总结一次风险控制状况二级风险监督负责人每周巡视一次以上，总结风险控制状况的三级风险监督负责人每月至少巡视一次，总结风险控制状况的监督负责人巡视记录和风险控制状况4 )项目部加强一级、二级风险项目的安全质量检查，检查专业技术方案、安全管理方案、管理措施的实施情况，在发现问题和风险时整理组织。3 .安全质量风险的解除一)一级、二级风险项目风险因素消除后，项目部应提交风