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文档简介

1、文件名称PCN变更管控程序文 号Q/HBGK44修改状态A/0页数7生效日期编制人批准人审核人分发部门品管部、采购部、生产部、工艺部、研发部、测试组一：目的 规范PCN变更的流程方法。二：适用范围适用于北京汉邦高科数字技术有限公司所有的PCN变更过程。三：工作职责 工艺部：负责组织、主导、评审制程变更的项目、内容和效果验证，并对变更过程和结果进行确认，以及给出因变更而发生变化的物料、工艺、作业、流程等对象的处理方式，同时发布制程变更通知单。 品管部：负责监督跟进PCN导入和执行状况，并反馈知会相关部门。 生产部：负责执行PCN。 采购部：负责执行PCN。 仓管部：负责执行PCN。四：名词解释

2、PCN：Process Change Notice 制程变更通知 五：作业程序 5.1：提交变更申请 5.1.1 制程各单位都可提出项目变更申请，可针对制程各因素等任何方面（比如5M、交付实限、范围、职责等）。 5.1.2 变更申请人完成变更申请表，交工艺部进行评审。变更申请人需对变更情况做概述。l 变更描述l 变更原因l 变更成本l 变更带来的影响l 支持性文件5.2：变更申请审核 5.2.1 本规定授权工艺部对变更申请进行评审和审核，本部门提交的申请由工艺部主管进行审核，以决定是否需要进行下一步的动作。5.3 识别变更可行性 5.3.1 由工艺部组织对变更的可行性进行调查研究，给出相应的报

3、告文件。文件应包括以下内容：l 变更需求l 变更效益和成本l 变更风险和事项l 变更带来的影响l 变更的建议和计划5.4 批准变更申请 5.4.1 工艺部组织相应的部门负责人，成立变更小组，针对变更报告进行正式审核批准。小组可做出以下任何结论：l 拒绝变更l 要求与变更相关的更多信息l 批准变更申请l 在特定的条件下批准变更。 决定是否变更的大致条件为：l 实施变更给项目带来的风险l 不实施变更给项目带来的风险l 实施变更对项目产生的影响（时间、资源、财务、质量方面） 5.5 实施变更申请 5.5.1本步骤涉及对变更的全面实施，由工艺部确定变更进度（如：实施变更的日期），实施前对变更进行测试及实施变更；5.5.2 PCN变更发布后，生产部、采购部、仓管部等具体实施单位按照文件要求具体执行。5.5.3 品管部依据PCN变更通知，全程进行监督跟进，如有异常，及时反馈上报。同时，适时知会其它关联部门。 5.6 /客户跟进5.6.1 涉及客户时，变更申请应得到客户的认可，须有以下操作步骤。5.6.2 PCN变更申请经我司内部通过后，提交报告于相应客户的质量部或采购部窗口，供客户进行审核批准。5.6.3 客户审核后，若拒绝，则结束流程；若批准，按照客户意见或客户指定部门意见，实施PCN变更。PCN变更跟进由品管部负责，并实时检验记录相关过程，5.6.4 P

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