四川发电企业安全生产标准化规范及达标评级安全隐患整改及监控计划报告

1、四川发电企业安全生产标准化标准及标准等级安全隐患整改及监控计划报告发电企业名称：(盖章)企业主要负责人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(签字)报告时间：2013年5月10日四川发电企业安全生产标准化达标评级隐患整改及监控措施计划主要问题是：序列号审查情况和存在的问题校正动作整改计划完成时间负责部门以及那些负有责任的人矫正基金实施状况评论5.1.3存在一些问题：未发现安全生产目标完成情况的评价报告。扣2分。(3)未检查和评价安全生产目标完成情况，扣2分。整改建议：企业应当按照下列法律法规定期评估安全生产目标完成情况，及时纠正安全生产工作中存在的问题。1.第70 中华人民共和国安全生产法号

2、总统令2.国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知5.2.3存在一些问题：没有安全监督员现场监督重点工作、危险工作和重点工作的记录。扣分：3分扣除依据：(4)安全监督人员对重点工作、危险工作、重点工作未进行现场监督，扣3分。整改建议：企业应当按照下列法律法规进行现场监督，并对重点工作、危险工作和重点工作进行记录。1.第70 中华人民共和国安全生产法号总统令第4条；根据2、国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知；根据SASAC第21 中央企业安全生产监督管理暂行办法号法令第7条/第8条/第9条/第11条；5.2.4存在一些问题：没有问责制度。扣分：5分扣

3、除依据：(3)未制定问责制度和考核制度，扣5分。整改建议：企业应当按照下列法律法规制定安全生产责任追究制度，促进各级、各部门、各岗位人员正确履行安全职责。1.第70 中华人民共和国安全生产法号总统令第4/5/17/42条2.国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知3.SASAC第21 中央企业安全生产监督管理暂行办法号法令第5条/第6条/第8条5.3.2存在一些问题：久隆公司2013年度安全生产费用投入计划没有明确“两个办法”项目成本计划的内容，安全法律法规的收集和鉴定，安全生产标准化建设的实施和维护，安全监督检查，安全技术技能竞赛，安全文化建设和安全月活动。扣2分(2)在

4、使用安全生产费用中应投入但未投入的，扣2分/项。整改建议：企业应当按照下列法律法规的要求，制定安全生产成本计划，明确“两项措施”项目成本，确保安全生产成本的正确投入。1.第70 中华人民共和国安全生产法号总统令第17条/第39条2、金融企业2006478号高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法5.4.1存在一些问题：关于建立安全生产监督和保障体系及发布相关安全制度的通知(九龙水电开发201263号)发布了安全生产法律法规认定和获取管理制度，对法律法规和标准的认定和获取进行了规范，但没有明确认定主管部门。扣分：5分扣除依据：(1)主管部门未明确标识，扣5分。整改建议：企业应当按照下列法律法规，

5、明确认定和获取安全生产法律法规、标准和规范的主管部门，保证这项工作的实际开展。1.电监会201121号关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见2.国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知3.第33 中华人民共和国可再生能源法号总统令4.第70 中华人民共和国安全生产法号总统令第17条/第21条。5.4.3存在一些问题：部门和岗位应具备的规章制度没有明确规定。扣2分扣除依据：(1)未规定各部门的规章制度，岗位应配备，扣2分/项；整改建议：企业应明确规定部门和岗位应配备的规章制度，以确保企业规章制度的有效实施。5.5.1存在一些问题：1、未明确安全教育部门；2.未找到教育和

6、培训效果评估报告。扣分：5分扣除依据：(1) sa2.企业应按照国家安全生产监督管理局第3号令第4条的规定，定期开展安全教育培训评估，为后续安全教育培训计划的编制和安全教育培训工作的开展奠定基础。5.5.2存在一些问题：没有企业主要领导和安全管理人员的年度再培训记录。扣分：4分扣除依据：(2)培训学时不符合规定，扣2分/人。整改建议：企业主要负责人和安全生产管理人员应按照中华人民共和国主席令70 生产经营单位安全培训规定的要求参加安全生产再培训。5.5.5存在一些问题：1.生产部门和班组没有逐步制定相应的安全文化建设实施计划。2.电站“安全活动记录”中没有企业领导和安全管理人员参加安全班组日活

7、动的记录。扣2分扣除依据：(1)生产部、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施计划和活动，每项扣1分。(3)未按规定参加安全班组日活动的企业、车间领导和经理扣1分/次。整改建议：1.生产部门和班组应根据AQ/T 9004-2008 生产经营单位安全培训规定逐步制定相应的安全文化建设实施计划。2.企业和车间的领导和管理人员应按规定参加安全班组日活动。5.8.1存在一些问题：尚未向电力监管机构提交关于潜在事故调查和管理的季度和年度统计分析表。扣2分扣除依据：(3)未定期进行统计分析，未按要求及时向电力监管部门提交统计分析表，且主要负责人未签字的，扣2分/项。整改建议：企业应当按照下列法律法规，在主要

8、负责人签字后，及时向电力监管部门提交季度和年度事故隐患排查治理统计分析表。1.SERC第2 安全生产法号法令2.国家安全生产监督管理局第企业安全文化建设导则号令第1条/第7条/第8条/第9条/第14条3.国务院令第493 电力安全生产监管办法号5.8.2存在一些问题：不确定检测到的隐患级别，不登记和记录隐患。扣分：3分扣除依据：(3)未确定隐患等级和登记建档，扣3分。整改建议：企业应当按照下列法律法规，确定隐患等级，并进行登记和备案。1.SERC第2 安全生产事故隐患排查治理暂行规定号法令2.国家安全生产监督管理总局令第16号第2/3/10/11/15条第生产安全事故报告和调查处理条例号5.8

9、.4存在一些问题：标桥电站和塔卡电站在隐患排查治理过程中没有监督检查记录。扣分：5分扣除依据：(2)隐患排查治理过程中未经监督检查，扣5分。整改建议：企业应当按照下列法律法规对隐患排查治理过程进行监督检查，并形成记录。1.SERC第2 电力安全生产监管办法号法令2.国家安全生产监督管理局第16号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定第5/6/18/11条3.国务院令第493 电力安全生产监管办法号5.10.1.1存在一些问题：工作场所没有进行职业危害检测。扣2分扣除依据：(2)未定期检测职业危害，扣2分。整改建议：根据1。第60 安全生产事故隐患排查治理暂行规定号总统令第22、23和24条；2、国

10、家安全监管总局令第23号生产安全事故报告和调查处理条例、22条、23条的定期检测。5.10.2.1存在一些问题：甲方未告知乙方职业健康危害及其风险。扣分：5分扣除依据：企业在签订劳动合同时未能有效告知员工职业危害的，扣5分。整改建议：企业扣除依据：未按职业危害申报要求，不得分。整改建议：根据国家安全生产监督管理局法令。27日中华人民共和国职业病防治法第13条。5.11.2存在一些问题：企业与当地驻军、医院或消防队之间未签署紧急支持协议。扣2分扣除依据：(3)未签订应急支持协议，扣2分。整改建议：根据下列法律法规进行整改。1.电监会发2006作业场所职业健康监督管理暂行规定号。2.电监会2007

11、11号中华人民共和国职业病防治法，3、AQ/T 9002-2006 作业场所职业健康监督管理暂行规定 5 . 9 . 2/5 . 9 . 5，4.电监会200961号工作场所职业病危害警示标识第五条。5.11.3存在一些问题：作业场所职业危害申报管理办法不包括归档工作。扣2分扣除依据：(3)未落实计划备案、审查制度，扣2分。整改建议：根据电安监200961号关于进一步加强电力应急管理工作的意见第2章进行规范和完善。建议：应急预案的修订、评审和发布由公司和总厂组织实施，并为各下属电站制定，不得由各电站自行修订、评审和发布。5.11.4存在一些问题：维护项目的名称和内容没有信息记录。应急物资(防洪

12、物资)摆放得很好，但存放位置狭窄，有些地方很拥挤，携带非常不方便(沙坪、碉堡、铁长河、塔卡)。扣分：5分扣除依据：应急平台、应急材料和设备的维护和管理不符合要求，扣5分。整改建议：根据AQ/T 9002-2006 关于深入推进电力企业应急管理工作的通知，应急物资管理应得到改善。5.11.6存在一些问题：没有进行演练总结，没有针对“评价”栏中存在的问题提出改进建议或措施。扣分：1分扣分依据：如果计划内容和演练工作不符合要求且没有演练记录，扣1分/项。整改建议：根据下列法律法规进行整改。1.电监会200711号01030152.电监会200961号生产经营单位生产事故应急预案编制导则第六章3.电力

13、企业应急预案管理办法标准化应急演习。5.13.1存在一些问题：应急预案评审备案制度不完整。扣2分扣除依据：(2)管理体系内容不全面，扣2分。整改建议：根据电力安全监管201121号电力企业应急预案管理办法规范。5.13.2存在一些问题：评价报告未反映系统、信息技术、系统资源的使用效果、绩效监控系统的适宜性等信息。扣分：1分扣除依据：(1)未按期评定分数。考核工作有缺陷的，每项扣1分。整改建议：根据电安201121号生产经营单位生产事故应急预案编制导则规范，改进绩效考核工作。5.13.4存在一些问题：不按照安全生产标准化绩效考核和持续改进的要求，对相关单位和岗位进行荣誉奖惩。扣分：5分扣分依据：

14、不履行的奖惩不计分。整改建议：根据电安201121号关于深入推进电力企业应急管理工作的通知。5.6生产设备和设施(常见问题)序列号审查情况和存在的问题校正动作整改计划完成时间负责部门以及那些负有责任的人矫正基金实施状况评论5.6.1.2存在一些问题：图纸不完整。(缺少时钟同步系统、火灾自动报警系统、电源二级安全系统。)扣2分扣除依据：不完整的图纸和数据扣2分整改建议：完成时钟同步系统、火灾自动报警系统和电源二次安全系统的原理图。5.6.1.4存在一些问题：1.维修单位没有提供W点和h点的完整签证受理表2.维护现场隔离和位置管理需要改进。3.工作指令需要改进。扣分：10分扣除依据：(1)维修现场隔离和安置管理不到位，扣3分/处。(2)维护工作文件、工作说明或包根据DL/T1051-2007 电力企业应急预案管理办法，完善技术监督管