环境保护控制程序

1、文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码1/16一. 政策:严格遵守环境保护法律法规和客户要求,有效管控产品原料,制程,出货, 废弃物, 保护资源,化学品使用等各环节,并通过持续改善活动不断提升产品的质量和环境状况,确保所提供之产品不含规定禁止使用物质和提升环境状况,努力达到世界环境保护政策之标准二. 目标(2011-2013年)2.1 产品目标2.1.1 客户无要求的于2012年7月1日前完成,2.1.2 有客户要求产品依客户要求时间2.2 废弃物, 保护资源,化学品2012年4月导入控制2.3 如法律法规有变则依最新的法律法规时间表三.

2、管制范围:3.1. 产品原料,生产过程,出货.3.2. 大气污染.3.3. 废弃物.3.4. 资源保护.3.5. 化学品.四. 相关环保法规及环境管理物质管制标准要求:有关环境管理物质的法规及管制标准要求,请参见A-GP-001和A-GP-002之系统文件.当该文件有更新时,依最新版为准.五. 产品管控:依A-GP-001,002,004程序执持管制文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码2/16六. 文件控制:依ISO-9000的文件及数据管制标准书执行(A-QP-08-001)七. 人员培训:依ISO-9000的人力资源管理程序书执行(A

3、-QP-005-001)八. 内部环境管理稽查: 依ISO-9000的内部稽查程序书执行废水管理和控制程序1 目的通过对生产和生活排放水的管理和控制，确保所排放的废水达到法律、法规及当地环保部门的要求，减轻或消除水体环境污染，并确保符合相关排放标准。2 适用范围公司废水、废液。3 职责3.1 行政部负责各废水排放口的日常监测.3.2 各有关部门负责日常废油(含油废水)、废化学溶液的收集、储存，仓库部负责联系合格供货商处置。4 定义4.1 废水:指在生产与生活中排放的没有用的液体.要求，减轻或消除大气环境污染，并确保符合相关排放标准。4.2 排水量:指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量.不

4、包括间接冷却水, 5 运作流程5.1 废水管理和控制范围包括:a) 生活废水(包括厕所、食堂、澡堂等)；b) 设备、管道、生产地板清洗废水；c) 检验废液、溶剂；d) 雨水；5.2 生活废水管理和控制.5.2.1 厕所应设置化粪池,严禁直接进入废水管道,严禁使用含磷清洁剂.5.2.2 食堂应设置隔油池、过滤网，严禁将含油废水直接排入废水管道，严禁使用含磷清洁剂。5.2.3 行政部1次/年,联系当地环保监测机构,对生活废水排放口进行监测, 若监测不合格,则应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码3/165.

5、3 生产废水的管理和控制。5.3.1 含油废水由各生产车间负责收集于专用容器,并不定期移交至仓库部.5.3.2 不含油废水由管道直接送往废水处理中心.5.3.3 跑、冒、滴、漏之含油废水、化学容器，有关人员应用废纱布擦拭干净，并放于指定废弃物收集桶。5.4 设备、管道、生产地板清洗废水管理和控制。5.4.1 生产车间应定期清洗设备、管道外表面、生产地板、清洗废水由生产车间负责收集于专用容器，并不定期移交至仓库部。5.4.2 生产车间应定期清洗设备、不含油废水由管道直接送往废水处理中心。5.5 雨水管理和控制.5.5.1 公司应专设雨水管道.5.5.2 行政部1次/年,联系当地环保监测机构,对雨

6、水排放口进行监测,若监测不合格,则应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。5.6 废水管理和控制原则.5.6.1 各废水排放口(生活废水、生产废水等)应设立醒目标识，并标明污染物名称、含量上限、监测周期。5.6.2 各废水排放口标准参见废水水质检验规程。5.6.3 仓库部负责依据废水水质检验规程，定期监测各废水排放口排放水质，若监测不合格，则应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。5.7 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录控制程序十.大气污染管理和控制程序1 目的通过对生产和生活排放废气的管理和控制，确保所排放的废气达到法律、法规及当地环保部门的要求，减轻或消除大气环境污染，并确保符合相关

7、排放标准。2 适用范围 公司生产和生活排放废气。3 职责3.1 行政部负责各废气排放口的日常监测.4 定义4.1 总悬浮颗粒物(TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径100m的颗粒物.文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码4/164.2 可吸入颗粒物(PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径10m的颗粒物.4.3 氮氧化物(以NO2计):指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形序存在的氮的氧化物.4.4 铅（Pb）：指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物。4.5 年平均:指任何一年的日平均浓度的算术均值.4.6 月平均:指任何一月的日

8、平均浓度的算术均值.4.7 日平均:指任何一日的平均浓度.4.8 一小时平均:指任何一小时的平均浓度.4.9 环境空气:指人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气。5 运作流程5.1 废气管理和控制范围包括:a) 生活废气：包括食堂油烟气,锅炉燃；b) 生产废气：发电机燃烧,锡炉.焊接所产生的烟气c) 汽车尾气；5.2 生活废气管理和控制5.2.1 食堂炉具应加装吸油烟机,严禁油烟直接排放大气中.5.2.2 食堂锅炉燃煤、油气应用水膜除尘技术进行处理，达标后方可排入大气。5.2.3 食堂燃煤、油应严格控制含硫量（符合原材料检验规程），减少SO2气体的排入。5.3 生产废气管理和控制.5.3.1

9、 生产车间应加装换气装置,视排放气成分,仓库部进行相应的处理.5.4 汽车尾气管理和控制5.4.1 公司所有在用汽车、卡车、运输服务商在用汽车、卡车应确保年审合格。5.4.2 确保汽车、卡车所有在用尾气装置保持完好。5.5 废气管理和控制原则.5.5.1 各废气排放口(生活废气、生产废气等)应设立醒目标识，并标明污染物名称、含量上限、监测周期。5.5.2 各废气排放口标准参见废气排放检验规程。5.5.3 行政部负责依据废气排放检验规程，定期监测各废气排放口排放文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码5/16质量，若监测不合格，则应依据不符合、

10、纠正与预防控制程序执行。5.6 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录控制程序，十一.固体废弃物管理和控制程序1 目的通过对生产和生活固体废弃物的管理和控制，确保公司所产生的废弃物不污染环境，并达到法律，法规及当地环保部门的要求。2 适用范围公司生产和生活中所产生废弃物。3 职责3.1 仓库部负责废弃物的分类.3.2 公司相关部门/人员负责各类废弃物的收集,储存.3.3 仓库部负责联系合格供货商处置所储存的废弃物.4 定义4.1 危险废弃物.指具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、传染性、放射性等一种及一种以上危害特性的废弃物。4.2 一般废弃物.指公司生产,生活活动中所产生的非危险的废

11、弃物.5 运作流程5.1 废弃物分类.5.1.1 废弃物类别分为:a) 危险废弃物;b) 一般废弃物.5.1.2 危险废弃物包括:a) 电池、墨盒、硒鼓、温度计、碳粉、变压器、灯管；b) 油漆桶、天那水桶、化学试剂瓶、物料包装袋、桶；c) 含危险金属、化学成分的废渣、废弃物；5.1.3 一般废弃物可包括:a) 纸品类;b) 金属类;c) 玻璃类;文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码6/16d) 塑料类;e) 含油废弃物类;f) 工艺废渣,废弃物;g) 建筑垃圾类;h) 生活垃圾类;5.1.4 仓库部组织公司各部门进行废弃物分类,各部门经理

12、负责填制废弃物分类调查表。5.1.5 仓库部收集、整理废弃物分类调查表，并编制形成公司废弃物分类一览表，经副总经理审批，即可予以实施。5.2 废弃物收集,储存.5.2.1 废弃物收集、储存方序：a) 制作废弃物收集箱；b) 设置废弃物堆放场所；5.2.2 废弃物收集、储存方序应明确于公司废弃物分类一览表。5.3 废弃物处置方案确定.5.3.1 废弃物处置方案可包括:a) 厂商回收利用;b) 委托外部处置、废弃；5.3.2 针对公司每一类废弃物,仓库部应策划废弃物处置方案,并形成废弃物处置方案表，废弃物处置方案表包括：a) 收集、储存方序；b) 处置方案；c) 职责部门；5.3.3 废弃物处置方

13、案表经副总审批，即可予以实施。5.4 废弃物处置.5.4.1 仓库依据废弃物处置方案表，负责或监管公司所有废弃物的处理5.4.2 处置结束,仓库部应负责填制废弃物处置表。5.5 废弃物管理和控制原则.5.5.1 各废弃物堆放区应设立醒目标识,并标明污染物名称、含量上限、监测周期。5.5.2 各废弃物堆放区标准参见废弃物检验规程。5.5.3 仓库部负责依据废弃物检验规程，定期监测各废弃物堆放区质量若监测不合格，则应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码7/165.6 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记

14、录控制程序，十二.噪音污染管理和控制程序 1. 目的 通过对生产和生活产生噪音进行有效的管理和控制，确保公司产生噪音 达到法律、法规及当地环保部门、劳动部门的要求，并确保职员、周边 小区居民的身心健康。2 适用范围 公司生产和生活所产生噪音3 职责3.1 行政部负责噪音预防、监测联系等事宜。4 定义4.1 噪音是指使人烦躁的、讨厌的、不需要的声音。5 运作流程5.1 噪音管理和控制范围包括:a) 空压机运转噪音;b) 汽车、卡车噪音；c) 工程施工噪音；d) 抽风产生噪音e) 设备产生噪音5.2 噪音管理和控制原则.5.2.1 噪音污染源应视条件采取隔音措施,以确保厂界噪声达标,行政部负责监管

15、.5.2.2 噪音污染源附近的职员应配备防护装置,确保职员身心健康,行政部负责监管.5.2.3 当厂区有施工项目时,行政部负责监管施工噪音,以确保厂界噪声达标5.2.4 公司用汽车、卡车应力求少用喇叭。5.2.5 各噪音污染源应设立醒目标识，并标明噪音上限、监测周期。5.2.6 各噪音标准参见噪音检验规程。5.2.7 行政部负责依据噪音检验规程，1次 / 年，联络环保部门，监测各噪音污染源声强，若监测不合格，则依据不符合、纠正与预防控制程序执行。文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码8/165.3 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录

16、控制程序。十三.水资源管理和控制程序1. 目的 通过对生产和生活用水进行有效的管理和控制,确保公司节约用水,降低消耗.2. 适用范围 本程序对公司生产和生活用水的管理和控制作出了明文规定.3. 职责 3.1 行政部负责公司水资源使用的监管,统计等事宜.4. 定义(略)5. 运作流程 5.1 水资源使用场所包括:a) 生活用水(食堂、厕所、饮用水、澡堂、清洁用水等)；b) 生产用水（工艺用水、循环水、清洗设备、管道用水等）；c) 浇灌水（草坪等）；d) 消防用水； 5.2 水资源管道应分区铺设,并在各区域设立水表,以便于独立核算,仓库部负责编制和维护公司水网图，公司水网图应包括：a) 公司生产用

17、水、生活用水、消防用水、废水管道图；b) 各废水一级、二级排放口；c) 消防栓位置；d) 各水表位置；e) 各废水处置装置位置、名称； 5.3 行政部1次/月统计各区域用水数量,并填制公司用水一览表，并与历史资料相对比，奖优罚劣。 5.4 水资源管理和控制原则:5.4.1 生产部应节约用水,应尽可能减少清洗设备,管道用水量. 5.4.2 行政公关部食堂应节约用水,尽可能做到循环用水. 5.4.3 公司全员应具备节约用水的理念,人力资源部负责培训.5.4.4行政部负责不定期巡查厂区用水情况，若有跑、冒、滴、漏、浪费水资源状况，应责成区域负责部门予以改善。 5.5 环境记录的管理文件分类程序文件文

18、件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码9/16环境记录的管理依据环境记录控制程序。十四.电资源管理和控制程序1 目的 通过对生产和生活用电进行有效的管理和控制，确保公司节约用电，降低消耗。2 适用范围 本程序对公司生产和生活用电的管理和控制作出了明文规定。3 职责 设备科负责公司电资源使用的监管，统计等事宜。4 定义（略）5 运作流程 5.1 电资源使用场所包括:a) 生活、办公用电（电灯、空调、打印机、复印机等）b) 生产用电（设备用电） 5.2 电资源路线应分区铺设,并在各区域设立电表,以便于独立核算, 设备科负责编制和维护公司电网图，公司电网图应包括：

19、a） 公司电路走线图；b） 各电表位置；c） 应急灯位置；d） 应急电源位置； 5.3 设备科1次/月统计各区域用电数量,并填制公司用电一览表，并与历史资料相对比，奖优罚劣。 5.4 电资源管理和控制原则: 5.4.1 需要时打开用电设备,有需要时随手关闭,节约用电. 5.4.2 公司全员应具备节约用电的理念,人力资源部负责培训. 5.4.3 行政部负责不定期巡查厂区用电情况,若有长明灯、设备空转等现象，应责成区域负责部门予以改善。 5.5 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录控制程序， 十五.土壤污染管理和控制程序1. 目的 通过对生产和生活有关活动进行管理和控制,确保公司生产和活动不

20、污染土壤,并达到法律、法规及当地环保部门的要求。文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码10/162. 适用范围 本程序对公司生产和生活中避免和防止土壤污染(油类污染、化学品类污染)作出了明文规定.3. 职责 3.1 生产、行政、设备应负责防止及纠正油类土壤污染。 3.2 行政部负责防止及纠正化学品类土壤污染。4. 定义(略)5. 运作流程 5.1 公司土壤污染原因包括:a) 空压机的含油废水;b) 生产设备滴漏油;c) 含油循环水;d) 化学品搬运、储存及使用过程中的滴、漏、倾撒（参见危险化学品管理制度）；e) 废水管道滴、漏；f) 固体废

21、弃物堆放场所渗漏、泼撒； 5.2 预防土壤污染管理和控制原则: 5.2.1 空压机,生产设备应安放于托盘上,或厚实水泥地,防止滴漏油污染地面;若有滴漏油现象,应用纱布擦拭干净,并放置于废弃物专用容器. 5.2.2 含油废水应妥善收集于专用容器,不得任意排放. 5.2.3 废水管道应定期进行维护,杜绝滴,漏现象. 5.2.4 固体废弃物堆放场所应有水泥围栏及地面,杜绝漏,泼撒现象. 十六.危险化学品管理和控制程序1. 目的 对危险化学品储存、使用、运输、废弃物处置进行严格的管理和控制，确保不出现泄漏、爆炸、伤亡、污染等事故的发生。2. 适用范围 公司危险化学品储存、使用、运输、废弃物处置等活动3

22、. 职责 3.1 总务,人事负责制定危险化学品防护细则，并配备适宜的消防装置。 3.2 生物管负责危险化学品的储存. 3.3 采购部负责危险化学品的安全运输. 3.4 仓库部负责危险化学品使用后废弃物的处置.4. 定义(略)文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码11/165. 运作流程 5.1 行政部负责编制危险化学品防护细则，内容包括：a) 危险化学品品名、规格、型号；b) 危险化学品运输特性；c) 危险化学品储存特性；d) 危险化学品使用特性；e) 危险化学品安全特性；f) 危险化学品堆放特性；g) 危险化学品废弃物处置特性；h) 其它

23、特性。 5.2 仓库在每一危险化学品储存、使用、运输、搬运场所，负责配备适宜的消防装置，确保安全。 5.3 危险化学品储存原则 5.3.1 危险化学品必须储存在专用仓库,专用场地或专用储存室(柜)内,并设专人管理.5.3.2 根据危险化学品的种类、性质，仓库应设立相应的通风，防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调温、消除静电、防护围堤等安全设施5.3.3 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。 5.3.4 受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。 5.3.5 化学性质

24、或防护,灭火方法相互抵触的危险化学品,不得在同一仓库或同一储存室内存放. 5.3.6 危险化学品入库前,必须进行检查登记,入库后应当定期检查. 5.3.7 储存危险化学品的仓库内严禁吸烟和使用明火. 5.3.8 进入储存危险化学品仓库区内的机动车辆必须采取防火措施. 5.3.9 储存危险化学品的仓库,应当根据消防条例,配备消防力量和灭火设施以及通讯,报警装置. 5.3.10 在储存过程中一旦出现异常情况，相关部门/人员应立即采取应急措施，并以联络单形序通知仓库部依据联络单执行。 5.4 危险化学品出入库运作. 5.4.1 检验合格之危险化学品需入库，依据相应合格检验报表， 5.4.2 生产部根

25、据生产需要填制领料单，由生产课审批,经理核准，方可领用。文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码12/16 5.4.4 生产车间危险化学品废弃物需入库,生产车间应负责填制退料单，经仓库确认，危险化学品废弃物方可入总务库。5.4.5 相关部门/外协供货商处置危险化学品废弃物时,由仓库部处理 5.4.7 仓库部应建立和维护危险化学品储存明细表。 5.5 危险化学品运输、搬运。 5.5.1 轻拿轻放,防止撞击,拖拉和倾倒. 5.5.2 碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得

26、违反配装限制和混全装运。 5.5.3 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。5.5.4 禁止无关人员搭乘装运危险化学品的车厢. 5.5.6 在运输过程中一旦出现异常情况,相关部门人员应立即采取应急措施，并以联络单形序通知仓库部和人事课依据联络单执行。 5.6 危险化学品废弃物处置 5.6.1 采购部负责向危险化学品供货商索取废弃物处置方序，并传递至仓库部课。 5.6.2 仓库部将危险化学品废弃物处置方序整理编制于危险化学品防护细则。 5.6.3 仓库部监管危险化学品废弃物处置,并填制危险化学品废弃物处置表。 5.7 危险化学品使用 5.7.1

27、使用危险化学品的部门/人员,必须遵守各项安全生产制度和操作规程,严格用火管理制度. 5.7.2 使用危险化学品时,必须有安全防护措施和用具,如防护手套,防毒口罩等. 5.7.3 盛装危险化学品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。 5.7.4 使用危险化学品时，严禁泼撒、倾倒、滴漏。 5.8 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录控制程序， 十七.环境监视和测量控制程序1.0 目的 通过对公司生产、生活中水、气、废弃物等进行可靠准确的环境监视和测量，以确保： 1.1 环境方针、目标、指针的实现及定量掌握其实程度。 1.2 法律,法规的符合性及定量掌握其

28、符合程度. 1.3 环境管理体系的正常运行及发现改进的机会.文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码13/162.0 适用范围 本程序对公司生产和生活水、气、声、废弃物等环境监视和测量的管理和控制作出了明文规定。3.0 职责 3.1 行政部负责编编制适宜的检测规程. 3.2 行政部负责自有能力环境绩效的监视和测量. 3.3 行政部负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测资料. 3.4 行政部组织进行纠正与预防.4.0 定义(略)5.0 运作流程5.1 环境监视和测量范围包括:a) 各废水排放口(检验标准参见废水水质检验规程)。b) 各

29、废气排放口（检验标准参见废气排放检验规程）。c) 相关废弃物堆放区（检验标准参见废弃物检验规程）。d) 厂界噪音（检验标准参见噪音检验规程）。 5.2 环境绩效监视和测量. 5.2.1 仓库部依据废水水质检验规程，对各废水排放口进行监视和测量，并填制相应废水环境监测表；若监测不合格，仓库部应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。 5.2.2行政部依据废气排放检验规程，对各废气排放口进行监视和测量，并填制相应废气环境监测表；若监测不合格，仓库部应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。5.2.3仓库部依据废弃物检验规程，对相关废弃物堆放区进行监视和测量，并填制相应废弃物环境监测表；若监测不合格，仓库部

30、应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。 5.2.4行政部负责与外部有关检测机构进行联络,对公司相关环境绩效进行监视和测量,并保存记录; 若监测不合格，行政部应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。 5.3 法律、法规符合性定期评价。 5.3.1 评价结果有不适宜时,行政部应依据不符合、纠正与预防控制程序提请采取纠正与预防措施。 5.4环境记录的管理。十八.测量和监视装置控制程序:依ISO-90001要求执行A-QP-14-001文件分类程序文件文件编号XG/QP-06-04文件名称环境保护控制程序版次/修订D/0页 码14/16十九.不符合、纠正与预防控制程序1.0 目的 对存在/潜在不合格事项

31、、环境污染现象、法律、法规违反现象进行分析、采取措施，并予以消除、以逐步完善环境管理体系和提高环境绩效。2.0 范围 本程序对所有环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不合格进行分析控制,及采取有效措施作出了明文规定.3.0 职责 3.1 相关职能部门负责不合格信息收集. 3.2 行政部负责不合格信息的调查和取证. 3.3 相关责任部门负责纠正行为、纠正与预防措施的实施。 3.4 行政部负责所有纠正行为、纠正与预防措施实施的监管、实施结果验证和评审工作。4.0 定义(略)5.0 运作流程 5.1 应采取纠正行为、纠正与预防措施的场合：a) 水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；b) 相关方出现环境问题投诉；c) 出现法律、法规不符合现象；d) 环境目标、指针出现偏差；e) 环境方案执行出现偏差；f) 水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象； 5.2 纠正行为实施流程. 5.2.1 相关职能部门(发现现问题部门)对需采取纠正行为的不合格信息编制环境问题处理单，并传递至仓库部 5.2.2 行政部组织相关责任部门有关人员对不合格信息进行调查分析,找到相应解决的方案及制定出实施计划. 5.2