隐患排查治理管理制度(B版-升版)

1、B升版实施 A靳才项加2016.12.14夏克岩 2016.12.16张 军2016.12.17初版作废 签名日期签名日期签名日期 REV 版次 编写 AUTH.审核 CHKD BY 批准 APPD BY MODI. 修改 STATUS 状态 文件号文件号 DOCUMENT NO.GPEC/SLP/MSD/S3/015 商商 洛洛 工工 程程 项项 目目 部部 安全体系 隐患排查治理管理制度隐患排查治理管理制度 版权所有COPYRIGHT GPEC/SLP 2017 Page 1 of 7 目目 录录 1.目目的的 .3 2.适适用用范范围围 .3 3.依依据据及及参参考考文文件件.3 4.定

2、定义义 .3 5.职职责责 .4 6.程程序序 .4 7.附附录录 .7 发文范围：（共发文范围：（共 份）份） 归档夹类：安全体系归档夹类：安全体系 夹号：夹号： 3 发文份数发文份数发文份数 项目经理综合部综合工区 项目副经理计财部焊接工区 项目总工程师计划信息室金检工区 施工部锅炉工区调试工区 质环部汽管工区文件中心归档备案 安全部电仪工区 注：“E”表示后台服务器上查阅。 本版文件于 年 月 日开始实施。 批准人： 隐患排查治理管理制度隐患排查治理管理制度 1. 目的目的 为了建立中国能源建设集团广东火电工程有限公司商洛项目部安全生产隐患排查治 理的长效机制，从而实现“零事故、零伤害、

3、零污染”安全目标，深入落实各级人员安 全生产责任制，查隐患、查违章，防止不良的安全绩效发生，促进创造安全、文明施工 环境，保证施工安全。 2. 适用范围适用范围 适用于中国能源建设集团广东火电工程有限公司商洛项目部的各施工工区、班组及 各劳务支持队伍。 3. 依据及参考文件依据及参考文件 3.1.电力建设安全健康与环境管理工作规定国电电源200249 号 3.2.职业健康安全管理手册QB/GPEC-2017 3.3.安全生产事故隐患排查治理管理QB/GPEC-2016 3.4.不符合、纠正和预防措施管理 QB/GPEC-2017 3.5.电力建设安全工作规程 （第 1 部分：火力发电）DL50

4、09.12014 3.6.安全考核制度GPEC/SLP/MSD/S3/016 4. 定义定义 4.1.安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患” ）是指生产经营单位违反安全生产法律、 法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营 活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4.2.一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如： 孔洞临边无安全警示标志或者标识信息牌、安全带低挂高用、材料摆放不规范、脚 手架缺少踢脚板或者未设置攀爬绳等。 4.3.重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定

5、 时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排 除的隐患。例如：孔洞无盖板或盖板不牢固，高处临边无安全防护措施、高处作业 未系安全带等。 4.4.隐患类型分为：高处作业、孔洞及临边防护、施工用电、劳动防护、动火作业及防 火管理、施工工器具、人员行为、脚手架及作业平台、交通运输、危险化学品、临 时用电、起重吊装、文明施工等 13 项。 5. 职责职责 5.1.项目经理部 5.1.1. 对项目部安全隐患排查整治工作全面负责，保障安全隐患排查及整治的资源投入； 5.1.2. 指导、督促各部门、工区、班组落实安全生产事故隐患排查和治理工作； 5.1.3. 负责项目部经理联合

6、检查层面的隐患排查的落实和执行。 5.2.安全部 5.2.1. 负责项目部隐患排查的组织工作，对各类安全隐患提出整改建议和要求，及时组 织验收。并对本制度的落实执行情况进行监督检查，统计分析及提出改进建议及 要求； 5.2.2. 组织开展安全隐患排查专项培训及交底工作； 5.2.3. 组织开展项目部经理安全隐患排查和整治； 5.2.4. 对项目部隐患排查工作进行评估和奖惩； 5.2.5. 对各部门、工区、班组报送的安全隐患关闭情况进行抽查验证。 5.3.各部门、工区、班组 5.3.1. 负责本单位责任范围内安全隐患排查整治工作，并进行记录、统计、分析，每周 上报安全部备案，同时抄送项目部分管领

7、导； 5.3.2. 落实班组层面的安全隐患排查整治工作； 5.3.3. 负责单位人员的安全隐患排查整治工作的交底及培训，必要时可以请安全部提供 支持或帮助。 6. 程序程序 6.1.隐患的排查治理 6.1.1. 隐患排查 安全部负责项目部每周、节假日、季节性和专项事故隐患排查的组织实施工作，安 全部经理、工区/部门经理/主管、专职安全人员参加，根据需求情况可邀请专业技 术人员参加； 项目经理（或授权安全部经理）负责组织项目部月度事故隐患排查工作，各部门、 工区、班组安全第一责任人负责参加； 各部门、工区、班组负责组织其责任范围内的月度事故隐患排查工作，工程技术人 员、班组长和专职安全人员参加；

8、 以上现场隐患排查工作的开展必须有记录，并形成隐患整改跟踪记录表（见附录 1） ； 班组长每天对现场作业进行隐患排查，并在班组施工安全台帐上如实记录； 隐患排查一般采取现场检查方式进行； 各级隐患排查应包括各自施工活动所覆盖全部范围。 6.1.2. 隐患治理 各级事故隐患排查出的问题，必须明确整改措施、整改责任人、整改期限，并有专 人负责复查验收； 事故隐患的整改责任人必须按照要求的时限和措施要求落实各项整改，并在完成整 改后反馈到检查部门申请关闭；如因特殊原因不能按时完成的，应向隐患排查组织 部门提出书面申请办理延期手续； 事故隐患排查组织部门应过程跟踪隐患责任部门的整改情况，并及时在事故隐

9、患整 改跟踪记录表上签字确认关闭。 6.2.隐患的统计与报告 6.2.1. 安全生产隐患的统计和建档 安全部根据每周现场事故隐患排查治理情况，编制周事故隐患排查统计表，并按要 求上报公司，并抄报项目部项目经理、安全部经理； 安全部根据每周和月度现场事故隐患排查治理情况，编制月度事故隐患排查统计表； 安全部建立项目部现场事故隐患排查治理台帐，并实施过程动态统计更新； 各部门、施工工区、班组建立各自现场事故隐患排查治理台帐，并按要求每周上报 安全部备案。 6.3.隐患排查职责分工 安全隐患排 查层级 检查人参与人整改落实人跟踪验证关闭人 项目部 项目部领导班子 成员 安全部安全 专职人员 责任（部

10、门、工区、 班组）负责人 安全部安全专职 人员 专项和联合 排查 项目领导班子成 员、安全部经理 （部门/工区 /班组）负责 人、安全专 职人员 责任（部门、工区、 班组）负责人 安全部安全专职 人员 队级（部门、 工区、班组） 队（部门）负责 人、队级专（兼） 职安全员 班组长、班 组兼职安全 员、工程技 术管理人员 责任班组负责人 队负责人或专 （兼）职安全员 班组级 班组长、兼职安 全员 班组成员班组相关责任人 班组长、兼职安 全员 6.4.闭环管理 各部门、工区、班组隐患排查系统应对安全隐患排查整治实行闭环管理。将隐患排 查、隐患整治、验证关闭、统计分析工作，按照本方案关于各层级隐患排

11、查、整治跟踪 的分工，形成闭环管理，基本流程为： 6.5.评估与考核 6.5.1. 安全部每月组织对各部门、工区、班组安全生产隐患排查管理有效性进行检查评 估考核，考核结果纳入各部门、工区、班组月度安全绩效考核。 6.5.2. 各部门、工区、班组负责人每月组织对所管辖工程技术管理人员、班组长、专兼 职安全员安全生产隐患排查进行检查与评估考核，考核结果纳入个人月度绩效考 核。 原则上各部门、工区、班组排查隐患应不低于规定要求，并每周进行统计、分析； 各部门、工区、班组对安全生产事故隐患排查应形成闭环管理。每周一般安全生产 事故隐患整改率不得低于 90%，重大事故隐患整改率必须达到 100%。 6

12、.5.3. 安全部每月对各部门、工区、班组的安全生产隐患排查整治工作开展情况及现场 安全文明施工情况进行检查评估，检查评估结果将应用于业主安健环专项激励机 制及项目部季度、年度安全评优评选。其中：安全隐患排查指标的排查缺陷数、 整改关闭率将作为优秀施工安全班组管理奖的激励条件和评选标准，整改关闭率 将作为优秀施工安全班组奖的激励条件和评选标准。 “优秀班组管理奖”实行月度评比，每季度奖励一次，奖励标准：施工队长级（含 副职）500 元/人，安全员、班组长级：300 元/人。 “优秀施工安全班组奖”实行月度评比，每月奖励一次，奖励标准：优秀班组长 300/人。 7. 附录附录 7.1.附录 1：

13、现场标准化要素现场控制重点 7.2.附录 2：一般事故隐患排查治理档案表 7.3.附录 3: 重大事故隐患排查治理档案 7.4.附录 4：电力安全生产事故隐患排查治理情况月报表 7.5.附录 5：重大事故隐患排查治理汇总表 附录 1：现场标准要素控制重点 要素要素子要素子要素现场控制重点现场控制重点 地面、通道、机器设备、工具等清洁、整洁并井然有序 机械设备防护装置良好现场卫生清洁现场卫生清洁 施工区域通道通畅，无障碍物 施工区域确保光线充足，地下室、死角区域等应增加照明 特殊作业场所必须使用安全电压、防爆照明灯具 移动照明灯具使用固定支架进行支撑 隧道、人防工程、高温，比较潮湿或灯具离地面高

14、度低于 2.5m 照明线路敷设必须穿管或架空保护 现场工作环境现场工作环境 空气不流通的厂房，须采取通风措施，保证空气质量达标 现场物料堆放场地按方案进行定置化布置，物料分类、整齐堆放 现场物料存放现场物料存放 物料现场存放区设置物料存放信息牌，使用活动式围栏进行围挡和隔离，围栏整齐美观 现场危化品临时存放需办理危险化学品临时贮存许可证 危化品临时存放点需设置消防器材，张贴安全技术说明书和醒目警示标识；室外存放采取 防晒措施 柴油存放点应设置防泄槽或围堰 现场环境标准化现场环境标准化 现场危化品存放现场危化品存放 危险化学品现场使用护笼、铁圈等固定方式，不得采用软绳、铁丝等不合理的固定方式 现

15、场严禁流动吸烟 动火作业必须办理动火证，动火证在有效期内，配备消防器材，动火作业前清除周边（10 米间距）可燃物 动火作业有监火人进行监护 消防器材存放点无材料、设备等障碍物阻挡 现场防火状态现场防火状态 消防器材编号标识，有定期（每月）检查记录 现场道路畅通、清洁，进行洒水降尘 现场道路现场道路 临时道路路面应有硬化处理，没有破损或者突出物 现场疏排水管网现场疏排水管网排水沟不得积水、淤积泥沙和其它杂物 集装箱必须采取防台钢丝绳措施、防雷接地措施 现场环境标准化现场环境标准化 现场集装箱布置现场集装箱布置 集装箱按方案配备消防器材 个人标准防护用品个人标准防护用品施工人员正确穿戴个人标准劳动

16、保护用品，包括安全帽、安全服、安全鞋等 防护栏杆防护栏杆 临边、洞口和道路等防护区域设置防护栏杆，防护栏杆刷安全警示色，牢固美观、摆放整 齐 在建工程脚手架外侧使用安全网进行封闭，无破损，整齐美观 现场存在坠落风险的区域设置水平安全网，安全网布置无漏洞，连接点牢固 安全与应急设施标准化安全与应急设施标准化 安全网安全网 现场安全网设置整齐、统一、美观 高处作业应首先考虑搭设操作平台等其它更安全有效的措施，最后考虑安全绳与安全自锁 器 水平安全绳全部采用直径不低于 12mm 的镀锌钢丝绳，无断丝、断股、变形等缺陷，生命 线卡扣无损伤， 安全绳与安全自锁器安全绳与安全自锁器 水平安全绳宽度不超过

17、6 米，超过 6 米增加立杆固定 禁止使用自制木梯、竹梯、钢筋爬梯 移动梯子作业高度不得超过 4 米，使用梯子应有专人扶持梯子梯子 临时直爬梯超过 2 米应设防护笼（圈） ，无法设置时应加设安全自锁器 通道两侧设置防护栏杆、踢脚板，坡度通道由防滑装置 通道、梯台通道、梯台 楼梯、通道、梯台保持畅通、清洁 脚手架搭设过程悬挂相应信息牌，搭设完经验收合格后在醒目位置挂验收信息牌 脚手架搭设过程建立警戒区域，设专人监护，禁止人员进入警戒区域 脚手架符合规范要求，包括：立杆、水平杆横平竖直，剪刀撑，扫地杆、连墙件等构造措 施齐全 脚手架脚手板满铺，铺设平整、严密，固定牢固，临边设置踢脚板、防护栏杆 脚

18、手架通道不得堆放杂物，影响通行 操作平台四周设置防护栏杆和踢脚板，悬挂相应信息牌 脚手架、工作平台脚手架、工作平台 装设轮子的移动式操作平台，设置刹车装置，将轮子刹紧 临边防护、洞口、基坑临边防护、洞口、基坑 防护防护 现场临边与洞口必须按进行实体防护，防护设施牢固美观，设置警示标识 配电箱统一编号，上锁，张贴设备标牌、维护责任人信息牌，室外配电箱采取加固措施 电缆过路使用标准化盖板进行保护电气安全电气安全 高压变压器四周设置护栏 机器的转动部分防护罩机器的转动部分防护罩机械设备转动部分必须设置安全防护罩或者连锁保护装置 吸烟点、休息点清洁卫生，并配备足够的安全设施（消防器材、烟蒂桶等） 烟头

19、扔至烟蒂桶内，禁止随处扔弃吸烟点、休息点、厕所吸烟点、休息点、厕所 休息点内整洁卫生，安排专人进行清洁 现场醒目位置、危险区域设置规格统一的标识标牌（指示标牌、警示标牌、禁止标牌） 现场安全标识、标牌、现场安全标识、标牌、 信息牌信息牌 高危区域要有专门的信息牌，使用项目统一发放的风险提示信息牌 集装箱、室外配电箱、室外气瓶铁笼、生产车间、办公板房等防台措施使用钢丝绳进行拉 锚固定 其他安全设施其他安全设施 起重机、井字架、龙门架、外用电梯等机械设备，以及脚手架和正在施工的在建工程金属 结构，设置防雷装置 现场施工器具安全标准化现场施工器具安全标准化现场施工器具现场施工器具机械设备外观无锈蚀、

20、漏油，防护装置、操作开关完好，由定期检查合格标识 机械设备采用三级漏电保护系统，电缆无破损、接线牢固可靠、漏电保护装置动作灵敏可 靠，电动设备金属外壳有接地或接零保护 特种设备安全装置（限位器、限制器、保险装置等）完好 机械设备附近挂有安全操作规程 施工电梯等特种设备钥匙专人管理 手动葫芦、吊带等定期开展拉力试验，并贴标 每季度对所有电动工机具检验，并贴标 现场各类起重机钢丝绳外表情况良好，绳卡牢固；各安全限位装置齐全完好 地面平整、硬化，汽车吊作业应全部伸出支腿，并在撑脚板下垫方 起重作业人员持证上岗，并将特殊工种证复印件盖项目章随身携带 电动葫芦、手动葫芦、卷扬机定期检查并贴标 卷扬机起重

21、作业中不得跨越卷扬钢丝绳，物料提升后，操作人员不得离开，物件下方不得 有人通过； 起重设备安装区域、起重作业区域建立控制区，专人监护，禁止无关人员进入 起重机起重机 施工电梯定期检查和维护，并保留检查维护记录在现场 土石方机械土石方机械挖掘机、装载机、推土机照明、信号及报警装置等齐全有效 现场施工器具安全标准化现场施工器具安全标准化 运输机械运输机械车辆和驾驶人员的证件齐全，车辆保险等，禁止套牌、无牌车辆 随车附件（警示牌、灭火器及工具）齐全 灯光、喇叭、指示仪表齐全完好 泵送设备的管道接头应牢固密封，防护装置齐全 混凝土机械混凝土机械 插入式振捣器电机电原装漏电保护器，接地可靠 作业区清洁，

22、贮气罐放在通风良好处，15m 以内不得有动火作业 作业人员培训合格，持证上岗，熟悉操作规程空气压缩机空气压缩机 设备使用前检查，定期检查与维护 电焊机有保护接零、漏电保护器 电焊机一次侧电源进线长度不超过 5m，二次侧长度不超过 30m 焊机进出线防护罩齐全，焊把及电线绝缘良好 电焊工必须要国家认定的特种人员，并且持证上岗 各类焊机各类焊机 室外焊机有可靠的防雨措施 防护罩齐全有效，橡皮电线不得破损 操作者应穿绝缘鞋、戴绝缘手套 开关箱符合“一机、一闸、一漏、一箱” 变压器、配电箱、电源盘变压器、配电箱、电源盘 电箱上锁，引出线规范，采用专用防水插头 设备定期检查与维护，并贴标 现场施工器具安

23、全标准化现场施工器具安全标准化 各类机床机械各类机床机械 机床应由指定培训合格的工作人员操作，熟悉操作规程 有保护接零、独立漏电保护 传动部位有可靠防护罩，砂轮无裂损，法兰盘直径大于砂轮直径的 1/3砂轮机、钢筋切割机砂轮机、钢筋切割机 机械专人负责，使用前检查，定期检查与维护，并贴标 木工机械的安放应该选择距离动火作业较远的区域，并配置消防设施 刨刀刃处装有护手防护装置，轧刨设有回弹安全装置木工机械木工机械 外露传动部分有防护罩；室外机械要有防雨操作棚 其他机械其他机械安全防护装置齐全有效 高处作业人员必须正确使用双挂安全带 高处作业下方应合理设置警戒区域，并设专人监护 高处作业禁止抛掷工具

24、、材料和杂物等，工具应有防掉落措施（防坠绳） 高处作业高处作业 高处作业应落实坠落防护措施，包括：作业平台、安全绳、安全网等 现场严禁无安全防护措施的交叉作业 施工作业前对交叉施工区域采取全封闭、隔离措施，设置安全警示标志 立体交叉作业过程中应有专职管理人员现场监督，统一协调指挥交叉作业交叉作业 上下作业层之间设置隔离层，隔离层应采用木脚手板或其它坚固材料搭设，必须保证上层 作业面坠落的物体不能击穿此隔离层，隔离层的搭设、支护应牢靠。 起重作业建立作业控制区，设专人监护，禁止无关人员进入控制区 现场作业标准化现场作业标准化 起重作业起重作业 起重作业有专业指挥工（穿有反光背心） 汽车吊作业应全

25、部伸出支腿，并在撑脚板下方垫方木 起重作业严格执行“十不吊”： 超过额定负荷不吊； 指挥信号不明、重量不明、光线暗淡不吊； 吊索和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊； 行车吊挂重物直接进行加工时不吊； 歪拉斜挂不吊； 工件上站人或工件上浮放有活动物件的不吊； 氧气瓶、乙炔发生器等器具有爆炸性物品不吊； 带棱角快口物件尚未垫好（防止钢丝绳磨损或割断）不吊； 埋在地下的物体未采取措施不拨吊； 违章指挥不吊。 爆破作业爆破作业爆破作业设置警戒区域，警戒区域不低于 300m。 动土作业必须办理动土作业许可证 土石方开挖作业土石方开挖作业 深度超过 200cm 的开挖设置支撑或有足够的坡度，临边设置防护栏

26、杆 搅拌机搅拌过程中，专人看护 现场作业标准化现场作业标准化 混凝土施工混凝土施工混凝土泵车使用规范，停放泵车地面平整、坚固，车身水平，支撑腿全部伸开，木垫厚度 不小于 60mm 混凝土浇筑作业人员佩载绝缘手套、安全防护眼镜 动火作业必须办理动火证（使用阳江项目统一版本） ，动火证在有效期内，配备消防器材， 动火作业前清除周边（10 米间距）可燃物 动火作业有监火人进行监护 动火作业动火作业 气瓶安全距离 5 米，气瓶距离明火安全距离 10 米 密闭空间作业办理危险施工安全作业票 密闭空间作业指定专人进行全程监护，人员进出进行登记，进行测氧并保留记录在现场 密闭空间落实通风、测氧等安全措施，确

27、保作业环境和作业点含氧量和有害物质的浓度满 足要求，定时进行监测并记录 密闭空间内照明使用安全电压 密闭空间作业密闭空间作业 设备上与外界连接的电源有效切断，并挂牌警示 所有人员必须熟知本工种“三铁六律” 禁止高处作业不佩戴和使用安全带的行为，安全带高挂低用 切割打磨作业人员必须佩戴防护面罩或防护眼镜 严禁上下抛掷物件 所有人员必须穿戴安全帽、工作服、劳保鞋；架子工穿软底鞋 所有人员均正确佩戴合适的个人防护用品 人员行为标准化人员行为标准化人员行为人员行为 特种作业人员携带盖项目部红章的特殊工种证复印件 附录 2： 一般事故隐患排查治理档案表 单位： 时间： 年 月 日 事故隐患简题 隐患编号 隐患所在 单位 分业 分类 隐患发现人发现人单位 发现 日期 发现 事故隐患 内容 可能导致后果 归属职能 部门 预 评 估预评估等级一般隐患 预评估负责 人签名 预评估负责 人签名日期 评估评估等级一般隐患 评估负责人 签名 评估负责人 签名日期 治理责任单位 治理 责任人 治理期限自至 治理 治理完成情况 验收申请单位负责人日期 验收组织单位 验收意见 结论是否消除 验收 验收组长验收日期 附录 3： 重大事故隐患排查治理档案 单位： 时间： 年 月 日 事故隐患 简题 隐患编号 隐患所在 单位