安全风险管控与隐患排查治理

1、安全风险分级管控 与隐患排查治理,2018.1,内容提要,安全生产风险分级管控与隐患排查治理法规要求 安全风险现状与特点 公司安全风险管控情况 车间安全风险管控情况 隐患排查与治理,一、安全生产风险分级管控与隐患排查治理法规要求,安全生产法(明确了生产经营单位、主要负责人、安全生产管理人员和政府安全监管部门等在隐患排查治理方面的职责) 山东省安全生产条例 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号 ）(企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析) 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局令16号） 企业安全生产风险公告六条规定（国家安监

2、总局令第70号）,国家“双体系”建设要求,1月6日，习近平总书记在中共中央政治局常务会议上提出：“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。” 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）,化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013） （范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理、重大危险源、风险信息更新） 化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T3034）（工艺安全信息、工艺危害分析、操作规程、培训、承包商管理、试生产前安全审查、

3、机械完整性、作业许可、变更管理、应急管理、工艺事故/事件管理、符合性审核） 安全评价通则（国家安全生产监督管理总局AQ8001-2007） 重大危险源辨识（GB18218-2009）,山东省双体系建设文件,鲁政办字201636号省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 鲁安办发201610号加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案 鲁安办发201611号认真做好安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业推荐工作的通知 鲁安发2016 16号关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知,山东省指导标准,安全

4、生产风险分级管控体系建设通则 生产安全事故隐患排查治理体系建设通则 化工企业安全风险分级管控实施细则(起草版) 隐患排查治理细则,二、安全风险现状与特点,已经应用于人类生产生活的各个方面 产生很多风险管理理论、模式和方法 正在经济社会发展中发挥着巨大作用 很多风险还没有被认识或被正确认识 现有风险管理理论、方法还不能满足人类生存发展需求,现状,特点,脆弱性：实现人的安全和健康是风险管理的根本目的，作为保护目标的人脆弱性增大。 耦合性：系统要素关系更加紧密，风险因子的耦合作用增强，次生风险增大。 复杂性：面对很多新系统，需要复杂的风险管理理论和方法，风险管理难度加大。 能动性：人是做好风险管理的

5、决定因素，发挥人的主观能动性是风险管理的关键。,原则,控制损失，创造价值 融入组织管理过程 支持决策过程 应用系统的、结构化的方法 以信息为基础 环境依赖（人文因素） 广泛参与，充分沟通 持续改进 决定优先处理方案,1.安全风险特点,与人们的生活息息相关 行业存在着客观风险 门类齐全 品种繁多 资金密集、技术密集 是全社风险防范的重点,行业固有风险高 风险事故具有突发性 风险单位大 风险因素集中，风险具有扩散性 风险事故一旦发生,财产损失大,人员伤亡多，社会影响大 风险事故是可以防范的，但防范工作很难做到万无一失,2.安全风险分类,动态风险 管理缺陷 设备缺陷 设计缺陷 操作不当或错误 防护不

6、当,静态风险 易燃易爆 高温、高压 有毒有害 腐蚀特性,企业所发生的风险绝大多数是由动态风险而引发的,3.安全风险识别因素,物性因素 方法因素 设计因素 操作条件因素,设备因素（报警装置、排空装置、接地装置、有泄压设计、检漏装置、防爆设施） 环境因素（ 周边重大的危险源、周边属居民或临时住宅区、 三废处置情况、警示标志设置、企业的区域规划） 操作者因素 管理者因素,4.风险的演变,风险,治理不及时,隐患,事故,失控,提供经验,风险,隐患,危机状态,主动预防措施,主动控制措施,被动控制措施,应急处置措施,事故,1,2,3,应急处置措施,5.风险控制措施,系统化、结构化管理 目标管理 预防为主 持

7、续改进 全过程控制 全员参与 危险源管理 文件化、程序化管理,6.完善长效机制,风险动态管理模式,HSE管理体系,工作流程,安全风险管控工作一般程序,成立组织机构；实施培训；编制作业指导书和有关台账、记录；采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录；采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录 ；分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录；依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录；逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单；组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施；组织人员及时并定期评审、更新风险信息；结合实际实施风险分级管控；有效运行体系，实现持续改进。,安全检查表法

8、（SCL）,它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。 它是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和检查要点等内容并编制成表。,安全检查表法分析步骤,建立安全检查表 分析人员从有关渠道（如标准、规范、作业指南、经验、教训）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。 分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、

9、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。 分析差异（危害），提出改正措施建议。8.16,使用安全检查表分析法注意事项,简明扼要，突出重点，抓住要害。 各类检查表各有侧重，各有其使用范围和对象，不能混淆使用。 安全检查表是基础，应着眼于对操作与操作有关的工艺、设备、环境条件的具体案情检查，不能混同于安全操作规程。 检查中要注明检查时间、地点，检查人和负责解决问题的人都应签名。 凡是检查出的问题，检查者能够解决的应立即解决。,工作危害分析法（JHA）,是一个积极的过程分析的技术，用于分析和记录工作的每一个步骤，明确现有的或潜在的

10、危害，以及确定最好的消除或减少危害的方法。 明确基本工作步骤 明确每一步骤的主要危害 明确针对每处危害采取的纠正措施 纠正措施应遵循控制阶梯图,工作危害分析步骤,工作危害分析步骤高处坠落,编制设备设施清单和作业活动清单,按生产流程的阶段 按地理区域 按生产设备 按作业任务 按生产阶段/服务阶段 按部门 按上述方法的结合,二、公司安全风险管控情况,1.适用范围,适用于生产装置、设备、设施等静态安全风险和操作、检修、贮存、运输等动态作业活动安全风险的辨识评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风

11、险信息更新以及重大危险源的管理。,2.安全风险评估组织管理,公司成立安全风险评估领导小组 组 长：总经理。 副组长：副总及以上领导 成 员：各部室、车间主要负责人 领导小组办公室设在安全科，负责公司安全风险评估工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作。,责任体系,公司建立“四级”安全风险评估责任体系一是建立以部室为责任主体的公司安全风险评估体系； 二是建立以车间为责任主体的工序安全风险评估体系； 三是建立以班组为责任主体的“三位一体”安全风险评估体系； 四是建立以岗位为责任主体的职工安全风险评估体系。,责任体系(公司层面责任),总经理全面负责安全风险评估工作； 分管副总经理对分管范围内

12、的安全风险评估工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险评估工作； 总工程师牵头，召集部室、车间联合对系统进行安全风险评估，结合车间上报的较高风险，利用总工隐患排查会等形式，进行辨识分级，制订控制措施。属于隐患的，进入隐患治理程序进行跟踪治理。 专业副总工程师领导业务部室开展专业范围内的系统安全风险评估工作。,责任体系(部室责任),安全处是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险评估管理制度和考核标准，并对各单位安全风险评估工作开展情况进行监督检查和考核。 各业务部室根据公司安全生产职责和专业分工，负责组织策划各自专业范围内的危险因素辨识、评价和控制策划、监督检查、效果评价工作

13、；负责从静态和动态两个方面编制专业范围内各类安全风险评估样表；负责公司相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验收；负责本专业范围内安全风险评估工作的组织协调、业务指导和检查督导； 根据评价准则确定公司相关业务重大风险分析记录，确定公司重大风险清单。,责任体系(车间责任),各生产车间是本单位安全风险评估工作实施的责任主体。 车间主任是安全风险评估管理第一责任人，对本届区安全风险评估工作全面负责，组织实施各工序安全风险评估。 车间分工负责人对分管范围内的安全风险评估工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险评估工作。 各车间对评估出的较高风险，及时按隐患排查程序上报公司生产调度室，同时制订、落实

14、好相关防范措施。,责任体系(班组责任),班组是安全风险分析过程的参与单位和分析结果的执行单位。 以“系统开停车”、交接班等“三位一体”安全确认为载体，扎实开展“工前五分钟安全预知”活动，利用集体力量，重点对生产过程中的作业活动，从“人员、工具、环境、对象、票证”等方面，积极推进安全风险分析评估工作的实施和改进。 公司安全风险评估制度,责任体系(岗位责任),岗位人员负责实施本岗位的安全风险分析和评估，严格执行各种规章制度、规程措施，在落实作业活动措施的同时，重点对设备设施进行分析分析评估，评估结果需及时记录，按程序由班组汇总上报车间；岗位员工对评估出的较高风险，能自己解决的要积极解决后方可作业；

15、自己难以解决的，及时以隐患的形式上报，待隐患消除后，方可安排作业。,3.安全风险控制措施要求,选择安全风险控制措施的原则，应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则 充分考虑和采取可靠的控制措施，控制措施应具有可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性。 控制措施内容 1）工程技术措施，实现本质安全； 2）管理措施，规范安全管理； 3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； 4）人体防护措施，减少职业伤害。,4.安全风险辨识举例,汇总编制设备设施清单 汇总编制作业活动清单 静态风险辨识适用安全检查表法（SCL） 动态风险辨识适用工作危害分析法（JHA） 涉及国家重点监管的

16、危险工艺适用危险与可操作性分析（hazop） 车间、班组结合风险辨识和培训情况，进行隐患排查治理。,安全检查表法（SCL）举例,工作危害分析法（JHA）举例,工作危害分析法（JHA）举例,工作危害分析法（JHA）举例,三、车间安全风险管控情况,车间安全风险控制,各生产车间根据工艺特点，组织对本届区各工序生产装置、储存装置、大型机组等静态安全风险点进行辨识，有针对性编制防控措施。 体现形式：车间值班记录（每天），每月安全风险评估报告。 评估结果处置：各车间对评估出的较高风险，及时按程序上报公司业务部室，同时制订、落实相关防范措施。,班组安全风险控制,班组以交接班等利用票证和班组记录本等形式记录活

17、动结果，从风险辨识、措施制订、安全确认和安全验收四个环节严格把关。,岗位安全风险控制,岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估，评估结果及时记录在“机、电、化、仪、管”联检本上。 岗位员工对评估出的较高风险，及时以隐患的形式上报，待隐患消除后，方可安排作业。 由岗位人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤执行。,四、隐患排查治理,公司隐患排查治理任务,编制公司隐患排查治理制度（链接） 明确隐患排查和治理的各层级责任 明确隐患分级标准 明确隐患治理要求 明确记录格式 明确隐患排查治理的奖惩机制 坚持隐患排查治理制度执行情况的定期检查,隐患分级,按严重程度、解决难易、工程量大小等，将一般事故隐患分为A、

18、B、C、D四级。,隐患排查治理责任体系,各级行政主要负责人是事故隐患排查治理工作的第一责任者，对本单位隐患排查治理工作全面负责。 各级技术主要负责人负责牵头组织本单位事故隐患排查、治理方案（措施）的编制与审查。 各级行政分管负责人负责分管范围内的隐患治理工作。 各业务部室负责分管业务范围内的隐患排查治理技术指导与跟踪。 安全监察处负责业务范围内隐患排查治理的监督、验收与责任追究，建立事故隐患治理过程跟踪监督台账，实现隐患治理闭环管理。,隐患排查治理,公司对班组、车间排查的隐患进行逐级落实责任，班组不能整改的进行统计汇总报车间进行整改，车间进行汇总整理，对不能整改的，提交公司进入总工程师隐患排查

19、会集体研讨确定隐患等级。 同时对于隐患排查治理严格三条线管理，即，技术人员隐患排查、措施制订一条线，行政人员隐患治理整改一条线，安全管理人员安全监督检查一条线。,隐患治理落实与告知,隐患治理应做到责任、措施、资金、期限、应急预案、监控措施六落实。危害和整改难度大的B级以上事故隐患，需编制应急预案。 公司对B级及以上隐患进行公示，告知现场人员。在隐患现场告知内容要载明隐患名称、级别、影响地点(范围)、危害后果、预防和应急处置措施等内容。,隐患治理方案内容,隐患状态描述及原因分析 治理目标及任务； 采取方法及措施； 经费及物资落实； 负责治理的机构及人员； 治理时限及要求； 安全措施及应急预案。,隐患治理验收与评估,事故隐患治理完毕后需组织验收，验收合格方可销号归档。 重大事故隐患报请集团公司验收。 一般事故隐患 A级：由隐患所在车间自行组织预验收后，将验收情况及销号申请书面材料上报安