员工出差管理手册(新)

1、.员工出差管理手册第一章总则第一条为了保证出差人的工作和生活需求，同时规范和加强出差管理流程关于出差预算的管理，请制定本手册。第二条本制度适用于公司所有员工。第三条交通费的支出范围包括交通费、住宿费、伙食补助和公共杂费。第四条交通费和住宿费在规定标准内结算证明书，伙食补助、出差补助等费用按定额支付。第五条各部门应当建立出差审查管理制度，严格控制出差人数和天数。第二章具体参照标准第六条交通工具参照标准：地位交通工具社长飞机办公室_各部门社长飞机经济舱高速铁路_主管_汽车_其他人员_火车(1)出差人必须按规定等级乘坐交通工具，用资格证明结算交通费。 如果没有按照规定等级乘坐交通工具，超额部分自理。

2、(二)按照标准选择交通工具，清算时部门负责人签字的确需要超标选择交通工具的，经部门负责人审查，经社长审查清算。(3)乘坐列车的人，从下午8点到第二天早上7点之间，开车过夜或连续乘车时间超过12小时的，可以购买同席的卧铺票。第7条住宿费标准出差人按规定等级安排住宿，总经理200元/人一天，各部门经理150元/人一天，其他人员100元/人一天。(1)为了合理节约公司成本，公司要求同性人在标准之间同居，此文件出差人根据性别不同，奇数人或异性人出差时，允许一人停留在标准之间，会计部必须根据出差人数和性别的实际情况结算。(二)出差人的住宿费在限度内用票据实报结算。(3)两人一起出差住宿时，住宿费按职务高

3、的标准执行，职务高的人签字确认。第八条饮食和公费补助标准(1)出差人的饮食补助费根据出差的自然(日历)天数以定额支付。 不凭票结算，每人每天补助50元，公费每人每天补助20元。(二)公费主要包括出差人的市内交通费、通讯费等支出。第三章出差申请、借款及清算第9条出差申请(1)出差人填写出差申请表，出差期间由派遣负责人根据需要进行鉴定。 当天出差：出差当天能往返，一般由部门经理批准。 多天出差：白天的出差由部门经理批准，当天以上的出差由社长批准，部门经理以上的出差全部由社长批准。(二)把出差申请表送到人事部，作为记录工作的依据。第十条出差借款(1)费用预算坚持“先预算后支出”原则管理费用。(二)远

4、程出差借款人对出差费用做预算，得到出差借款单 (必要时可以填写，可以自己垫付，出差结束后可以按标准结算)经理部和社长的批准后进行借款。 严格按计划执行，不得超额，原则上不支出计划外费用。第十条出差清算出差结束后，出差人应在三天内办理结算手续，严格遵守审查手续：个人填写差旅费报销单 财务部审查社长/主管审查签名财务收据结算。注：以上手续中没有办理或者未经批准的费用，公司不结算，员工缺勤。第四章附则第十条出差纪律1、出差期间，员工必须自觉遵守公司制度。 员工必须根据节约原则，保持公司的利益和形象，禁止损害公司和品牌形象的活动。2、出差员工保持良好的职业素质，与客户见面、商谈准备充分，公正地工作，不可徇私、受贿、贪图私利。 违反者严惩。3、出差期间，员工必须遵守国家法律和治安管理条例，清洁自己，违反法律者的结果自负，公司一概不负责。第十一条本