丽江橡胶项目可行性分析报告

1、泸域咨询MACRO/丽江橡胶项目可行性分析报告丽江橡胶项目可行性分析报告摘要据橡胶助剂协会统计，2017年中国主要的特殊橡胶助剂企业包括吨程新材、南京曙光化学工业集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化学工业有限公司、江苏国立化学工业科技有限公司等。 橡胶用酚醛树脂是特殊橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、增强树脂和粘合剂树脂，吨位新材料是中国最大的橡胶用酚醛树脂制造商之一。 环境保护的要求越来越严格，引起了轮胎绿色化的浪潮，对橡胶助剂的绿色化、高性能化和系列化提出了更高的要求。 只有具备一定资本能力的橡胶助剂生产企业，才能持续向生产经营投入设备、技术、人才，满足行业对提高环境标准、安全标准、产业

2、技术的要求。 橡胶助剂的生产流程比较复杂，在产品引进的试验期间，生产设备的调整、新技术、新产品和新技术的开发周期长，这对橡胶助剂生产企业的开发者、工程人员和相关工作人员的技术水平、专业知识、实践经验的积累等提出了高要求。据橡胶助剂协会统计，2017年中国主要的橡胶助剂企业包括三阳化学科技有限公司、山东尚舜化学工业有限公司、阳谷华泰、科迈化学工业株式会社和吨程新材等。 国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产技术等方面仍有一定差异，行业内主要企业有自己的主导产品，集中在不同的细分市场上，产品系列各有特色，不存在全面的直接竞争关系，但有些产品有直接竞争。建国以来，我国橡胶助剂市场经历了从无到有，从依

3、赖进口转变为世界橡胶助剂生产大国的过程。 橡胶助剂作为为了改善橡胶制品性能而添加到橡胶生产过程中的化工材料，其发展与橡胶工业，特别是轮胎制造行业的发展有关。 近年来，随着我国经济水平的提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城市化率的提高，农村经济的发展，我国汽车产量和销量持续增加。 国家统计局和中国汽车工业协会的数据显示，我国汽车产量和销量逐年增加，其中，汽车产量从2000年的207.00万辆增加到2017年的2，2901.50万辆，年复合增长率为16.80%的汽车销量为2000年的2000辆该橡胶项目计划总投资13284.76万元，其中固定资产投资10126.45万元，占项目总投资

4、76.23%的流动资金3158.31万元，占项目总投资23.77%。产年营业收入22833.00万元，总成本费用17572.16万元，税金和追加238.30万元，利润总额5260.84万元，利税总额6224.77万元， 税后净利润394553525352535253525352535253525352535252525352535252525352525253525253525352535253卡卡卡卡653产年投资利润率39.60%，投资坚持安全生产原则。 项目承包公司要认真贯彻国家建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻“三点”原则，在项目设计中充分考虑生产设施在上

5、述各方面的投资，确保环境保护、安全生产和消防工作贯彻项目设计、建设和生产的全过程丽江橡胶项目可行性分析报告书目第一章概论第二章投资背景和必要性分析第三章市场分析调查第四章产品计划分析第五章项目的可行性分析第六章工程设计方案第七章项目技术第八章环境保护的说明第九章企业卫生第十章风险分析第十一章节能评价第十二章项目实施进展计划第十三章项目投资方案分析第十四章项目的经营效果第十五章招标方案第十六章评价的结论第一章概论一、项目负责人的基本情况(1)公司名称xxx技术开发公司(2)公司的介绍经过十年多的发展，公司拥有雄厚的技术力量，拥有完善的加工制造手段，拥有丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体

6、系，综合实力进一步增强。 公司将继续建立和管理供应链，提高新技术新材料的应用研发。 集团成立至今，一直坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进、引领技术谋求发展的方针。 公司成立以来，一直坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。 以人为本，强调服务，遵守“追求客户最大满意度”的原则。 多年来，公司不断推进战略变革和管理变革，实现企业可持续、健康、快速发展。 将来，我公司将继续以“客户第一，质量第一，信用第一”为原则，专注于产品质量，追求完美，对客户真诚，互利互利。 我们将不断超越自己，继续为广大客户提供功能完善、优质廉价的产品和服务，让客户满意，热爱员工，塑造对社会负责的创新企业形象！公司

7、在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格符合科技型现代企业的要求，根据公司的优势定位于高新技术增值产品的开发、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参加竞争。 强调产品开发和营销的科技型企业组织框架已经确立，主要岗位配备了专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面的管理制度运行效果良好。 管理制度的先进性和创新性，大大激发了众多员工的工作热情，吸引了大量适用人才，通过科研开发、生产经营而解放了，因此项目部门经济效益和社会效果很好。公司遵守企业的合同精神，专业为客户提供优质产品，成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。 未来公司将加强人才建设，根据公司未来的发展战略和发展规模建

8、立合理的人才发展机制，制定人才整体发展规划，优化现有人才整体配置，明确人才的引进、开发、使用、培养、评估、激励等制度和流程，实现人才的合理配置，全面地提高公司的核心竞争力考虑到今后三年公司业务规模将继续扩大，公司制定了今后三年的人才发展计划，明确了各岗位的责任权限和职务要求，以在内部培养、外部录用、竞争中从事工作的各种方式积累了管理、生产、销售等各领域的优秀人才。 同时，公司将不断完善业绩管理体系，设置科学的业绩评价指标，对各级员工进行合理的评价和评价。(3)公司经济效果分析据橡胶助剂协会统计，2017年中国主要的特殊橡胶助剂企业包括吨程新材、南京曙光化学工业集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化

9、学工业有限公司、江苏国立化学工业科技有限公司等。 橡胶用酚醛树脂是特殊橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、增强树脂和粘合树脂，吨位新材料是中国最大的橡胶用酚醛树脂制造商之一。 环境保护的要求越来越严格，引起了轮胎绿色化的浪潮，对橡胶助剂的绿色化、高性能化和系列化提出了更高的要求。 只有具备一定资本能力的橡胶助剂生产企业，才能继续向生产经营投入设备、技术、人才，满足行业对提高环境标准、安全标准、产业技术的要求。 橡胶助剂的生产流程比较复杂，在产品引进的测试期间，生产设备的调整、新技术、新产品和新技术的开发周期长，这对橡胶助剂生产企业的开发者、工程人员和相关工作人员的技术水平、专业知识、实践经验

10、的积累等提出了高要求。据橡胶助剂协会统计，2017年中国主要的橡胶助剂企业包括三阳化学科技有限公司、山东尚舜化学工业有限公司、阳谷华泰、科迈化学工业株式会社和吨程新材等。 国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产技术等方面仍有一定差异，行业内主要企业有自己的主导产品，集中在不同的细分市场上，产品系列各有特色，不存在全面的直接竞争关系，但有些产品有直接竞争。建国以来，我国橡胶助剂市场经历了从无到有、从依赖进口转变为世界橡胶助剂生产大国的过程。 橡胶助剂作为为改善橡胶制品性能而添加到橡胶生产过程中的化工材料，其发展与橡胶工业，特别是轮胎制造行业的发展有关。 近年来，随着我国经济水平的提高，人均可支配

11、收入的增加，人民生活水平的提高，城市化率的提高，农村经济的发展，我国汽车产量和销量持续增加。 国家统计局和中国汽车工业协会的数据显示，我国汽车产量和销售量逐年增加，其中，汽车产量从2000年的207.00万辆增加到2017年的2，2901.50万辆，年复合增长率为16.80%的汽车销量为2000年的2000辆上年度，xxx实业发展公司实现营业收入17281.40万元，比上年增加15.76 % (2353.13万元)。 其中，主要营业业务橡胶生产和销售收入14783.54万元，占营业总收入的85.55%。初步统计显示，公司实现利润总额4344.45万元，比去年同期增长473.81万元，增长率为1

12、2.24%； 实现净利润3258.34万元，比上年同期增加504.24万元，增长率为18.31%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17281.40达成主要营业收入万元14783.54主要营业收入占85.55%营业收入增加率(比上年同期)15.76%营业收入的增加量(比去年同期)万元2353.13利润总额万元4344.45利润总增长率12.24%利润总额的增加量万元473.81净利润万元32558.34净利润增长率18.31%净利润的增加量万元504.24投资利润率43.56%投资回报率32.67%财务内部收益率25.60%企业总资产万元28289332.33流动资产合计所占万元3

13、5.10%流动资产合计万元10156.02资产债权率35.70%二、项目概况(一)项目名称丽江橡胶项目(2)项目背景橡胶助剂作为为改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展有关，特别是轮胎制造行业。 1839年，美国人特异地发现硫作为硫化剂使橡胶交联，使橡胶具有使用价值，世界橡胶助剂工业诞生了。 随着橡胶工业的发展，橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高，技术也不断完善。我国橡胶助剂企业很多，但大多数企业规模小，技术水平低，研发能力弱。 截至2016年12月31日，橡胶助剂协会会员企业47家，2016年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。

14、其中产量达到5亿元以上的企业共计9家，其产品集中度达到70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度有持续提高的趋势。 我国是橡胶助剂大国，自己的产品需求量和贸易出口量都居世界前列。 世界著名的橡胶助剂生产企业已经以建立区域工厂、收购合并、设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资和本土企业共存的特征。推进橡胶助剂行业的自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业的自动化、信息化及智能制造。 全面推进建立强国的战略。 中国制造2025明确指出要加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的进化和可持续发展。 目前，中国橡胶助剂行业生产效率仍很低，据中国橡胶工业年鉴（2016-20

15、17年）统计，中国橡胶助剂企业人均销售额仅为80万元左右，与世界先进水平相差很大。 提高自动生产水平、信息化、智能化已经成为中国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必由之路。(3)项目的布局xx工业园区丽江、云南省地级市位于云南省西北部、楚川藏三省区的分界，是国际著名旅游城市、古代南方丝绸之路和茶马古道的重要通道。 市区中心东经10025，北纬2686，总面积2.06万平方公里，与北连迪庆藏族自治州、南继大理白族自治州、西邻怒江州，东接四川凉山彝族自治州和攀枝花市，距昆明市527公里。 丽江市位于云贵高原和青藏高原的连接处，地形西北高东南低，最高点是玉龙雪山的主峰，海拔

16、一般在2000米以上，是低纬暖温带高原山地季风气候，国内水利资源丰富，动植物种类丰富，是云南省重点林区、中国水力发电西电东的基地之一。 到2015年，丽江市管辖一个市区、四个县。 2016年末，全市的常住人口为128万5千人。 2016年，全年区域总产值310.1799亿元，人均区域总产值24186元。 丽江是多民族居住的地区，除了汉族，还有12代少数民族，住在22个少数民族的丽江是有名的旅游城市，拥有世界文化遗产丽江古城、世界自然遗产三江并流、世界记忆遗产纳西族东巴古籍文献三大世界遗产。 旅游资源丰富，有104个旅游胜地，还有丽江古城、玉龙雪山、虎跳峡、老君山、束河古町、安娜果等著名景点。

17、先后入选中国旅游竞争力百强城市、中国十大休闲城市、中国优秀旅游城市、中国十大魅力城市、云南省人才特区、长江经济带绿色珍珠等荣誉称号。(四)项目用地规模项目总占地面积37805.56平方米(合同56.68亩)。(五)项目用地控制指标该工程计划建筑系数为75.99%，建筑容积率为1.37，建设区域绿化复盖率为5.51%，固定资产投资强度为178.66万元/亩。(6)土建工程指标项目净占地面积37805.56平方米，建筑物基础占地面积28728.45平方米，总建筑面积51793.62平方米，其中建设主体项目33203.38平方米，项目绿化面积2856.38平方米(7)节能分析1、项目年用电量674605.51千瓦时，换算成标准煤82.91吨。2、项目年总用水量为11587.22立方米，标准煤换算为0.99吨。3、“丽江橡胶项目投资建设项目”，年用电量674605.51千瓦，年总用水量1