仓库监管员岗位操作规程_第1页
仓库监管员岗位操作规程_第2页
仓库监管员岗位操作规程_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、仓库监管员岗位操作规程（1）入库操作规程1、审单验印。监管员接到入库通知，审核入库单据、折角验审客户方预留印章或经办人签字。 2、验收实物。复核数量、规格、质量。 3、登记台帐。据已验审的入库单按品种规咯噔记货物明细帐。 4、上传单据。扫描、上传入库单据。 （2）出库操作规程1、审单。监管员接到客户出库通知，验审货物提货单真伪。 2、验印。核验客户方预留印章。 3、核对限额。监管员核实监管额度是不是充足（是不是控制在最低限额）。 4、上传请示。监管员扫描上传客户提货原始凭证，公司财会部审核确认后下达发货指令。 5、确认记账。监管员收到发货确认指令后，登记仓库台帐（材料产品明细帐）。 6、签章放

2、行。监管员在货物提货单上加盖监管专用章，同意发货。 7、盘点发货。 （3）日终操作规程1、日终对账。营业结束监管员编制监管账务核对表，经客户管货员确认后上传至业务管理部、财会部。 2、账务整理。整应当日出入库单、对账表并专夹保管与账簿、预留印鉴1同寄存于保险箱。 3、定期解报。每周日交原始单据传送至公司财会部。 1、坚守工作单位，不得擅离职守，不做与监管无关的事项。 2、自觉遵照驻仓单位的规章制度。 3、按规定时间上下班，不得迟到早退，记好工作日记。遇有特殊情况需换班或代班须经主管同意。 4、研究业务，提高业务水平。熟练掌握监管操作流程，认真填写货物的品种、规格、型号。 5、按规定做好库存货物

3、的进出库验收、记帐和发放工作，做到帐帐、帐实符合。 6、每天做好监管仓库帐务核对表的制发工作，及时把当日出、入库凭证和帐目核对表传送到公司财会部门。 7、坚持每天巡查，每周核对，每个月盘点制度，及时编报、发送货物盘点表。 8、掌握库存动态，对面库存货物接近于限额时，及时发送预警信号。 9、加强安全责任检查和库房安全管理工作。发现安全隐患，及时向仓库方提出安全整改建议。 10、发现盗抢货主货物案件时，及时报警制止。 101、守旧机密，不得向无关人员泄漏有关公司经营和监管库存物质情况。婉言谢绝无关人员进入监管室。 102、妥善地处理好职责范围内的1切事务。对超越职责范围内的事务，及时向公司主管领导汇报和请示。 首先非常感谢大家对信息收集工作的大力支持，但仍存在1些问题，特在此指出，稀有责改之，无责加勉。 1、监管仓库、监管员姓名、联系方式有些仓库没补充完全，请大家填写完全，方便联系； 2、注意“是/有”是用”0”表示，“不是/没有”用“1”表示，请不要用汉字回答； 3、在每天需要更新的信息中，只要有情况，就要相应作答，不能只写“0”后面空着； 4、信息收集表里的内容不完全，虽然有每周，每个月填写的信息，但每天发送时还是要全部填写的，不要空着，等到时间在相应更新；5、信息表的命名：若是新业务第1次发，请以“分公

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 对照材料

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论