企业的报税的流程全#仅供参考

1、纳税申报一般分为两种一、手动申报。如果有纳税申报单、会计报告书和其他纳税相关资料，在相关税务局征收大厅进行纳税申报即可。 一般企业的相关人员谁都可以。二、电子申报到有关的财税网络下载有关的电子申报软件的同时，在有关的服务公司(电子申报商)开设电子申报账户，就可以在家在网上进行电子申报。 有关的纸质资料，日后送到税务局就行了。补充说，把打开的收据拿到税务局称为网络认证，一般在月底之前完成，申报在月初开始。用户的一般业务运营流程发行-纳税号码和企业名称的变更-信息的变更-取得许可证-两卡的交换-内线号码的变更-购买专用发票的领取-专用发票的返还-申报-扣除相关认证-存根相关追记注意：1、发行应带物

2、品：金税卡和IC卡2、更改纳税号码和企业名称，必须携带物品：金税卡和IC卡3、变更信息必须携带物品： IC卡4、被授权的物品： IC卡5、交换两张卡，物品：金税卡和IC卡6、变更内线号码的数量，必须有物品：主机IC卡7、收购专用发票必须携带物品：主机IC卡8、寄回专用发票时，物品：主机IC卡9、纳税申报单必须抄写税后IC卡和印刷的各种别针报告10、扣除项目的认定必须携带物品：取得的专用发票的扣除项目11、候补联录必须带上货物：需要候补的专用发票候补联发行子系统的基本动作流程注册-注册-系统初始化-初始化结束-企业税务信息注册-代码设定-从IC卡读取新发票-发票的填写和无效-复印处理-申报开票前

3、的准备初次安装后的准备注册-注册-系统初始化-初始化结束-企业税务信息注册-代码设定注意：只有在首次安装和使用时，才需要执行初始化操作。 用户正常使用后不需要进行。 如果不这样做，数据就会丢失企业的税务信息登记操作也一般在初次登记时进行，如果成功使用后企业的税务信息没有变更，就没有必要重新登记。日常使用准备：注册-代码维护账单输入操作一、购买并读入订货单二、开具发票a、开具正的专用发票进入系统-发票管理-发票发行管理-发票填写-发票编号确认-专用发票填写接口-填写供应商信息-填写商品信息-打印发票b .发行带销售清单的专用发票进入系统-发票管理-发票发行管理-发票编号确认-专用发票书记输入界面

4、-填写购买方信息-列表按钮-填写商品信息-点击结束返回到发票界面-打印发票-打印发票c、开具带折扣的专用发票进入系统-发票管理-发票发行管理-账单填写/销售清单填写-选择相应的商品品行-设定折扣行-设定折扣率或折扣金额-打印发票d .开具负专用发票：进入系统-发票管理-发票发行管理-发票书记输入-发票编号确认-专用发票书记输入界面-减号按钮-填写相应的加号和代码-系统弹出相应的加号发票信息，确定-系统自动生成负号发票-打印发票三、使专用发票无效a、发票无效：进入系统-发票管理-发票发行管理-禁用发票-选择要禁用的发票编号代码-无效按钮-系统为“确认无效”的消息框-确定-无效成功b、作废未发票：

5、进入系统-发票管理-发票发行管理-未请求发票无效-系统弹出“未请求发票”“确认无效号码”提示框-确定-无效成功抄写申报单一、用户申报的流程复印IC卡-打印各种报告-申报a .模仿开始日正常模仿处理进入系统-申报处理-申报管理-申报处理-系统插入“确认对话框”ic卡，确认-正常地抄写IC卡b、反复抄写上个月的旧税金：进入系统-申报处理-申报管理-申报处理-系统插入“确认对话框”ic卡，确认-抄写上个月的旧税金c、税卡状态查询进入系统-申报处理-税卡管理-税卡状态查询-系统提供详细的信息内线号码的结构一、主分机的购买和读入流程主发票机购买发票-主发票机读取新购买发票-主发票机向内线IC卡分配发票-

6、用别的系统读入新的收据二、主分机号码的申报流程a、分票申报的流程：分割售票机的复制处理-分割售票机发票资料查询印刷-分割售票机申报b、主发行机申报单的流程：主签票机抄税处理-主签票机发票资料查询打印-主签票机纳税申报注意：对主内线结构的用户，主售票机、分割售票机必须分别独立版税，然后，本公司所有的售票机都要版税后的IC卡。系统注册和登录一、注册内容企业名称、税号、发票机号和税务管理金纳税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特代码等。二、注册要求登记方法必须选择“使用过的税卡”三、登记操作步骤：系统启动-系统管理-输入密码-系统注册-单击各信息-下一步，“输入注册号码”对话框-完成四、系统登录

7、操作步骤：启动系统进入系统选择操作员输入密码确定进入开票系统注意：企业第一次进入系统的时候，首先要设定企业的税金信息。系统设定一、系统初始化a .开始初始化进入系统-系统设定-系统初始化-初始化开始-提示信息输入-确认-初始化成功注意：l .执行本功能会清除所有用户的请求数据，但会保持原始代码数据。2 .首次安装本软件时，必须使用本功能。使用本软件进行一定时间的业务处理后，请不要简单地使用本功能。 只有在原始业务数据错误，无法从备份数据中恢复时，此功能才可用。3、系统变为“初始设定”状态后，只能进行初始设定和系统保养作业，不能进行开票等业务处理。 初始化数据的设定完成后，可通过“初始化结束”菜

8、单功能将系统设为“正常处理”状态。4、账单导入操作只能在初始化开始后、初始化结束前进行。5、由于本功能涉及到数据的安全性问题，建议只有系统负责人操作。b、企业税金信息：进入系统-系统设置-系统初始化-企业税务信息-输入提示信息-确认c .初始化结束：进入系统系统设定系统初始化初始化结束确认初始化完成注意：l、本功能只能在“初始设定”的状态下使用。2、功能不可逆转。 一旦使用后，系统变为“正常处理”状态，无法进行初始设定。 因此，使用本功能前，请确认初始数据输入工作全部完成后，再正确使用。3 .在执行本功能之前，可进行数据的备份。 因此，如果需要重新初始化，可以使用“系统维护-数据备份/数据恢复

9、”功能来避免数据丢失。二、编码设定a、客户代码：进入系统-系统设定-代码设定-客户代码-数据输入注意：l，点击工具栏上的“”添加记录。 放弃“操作”，确认“操作。2 .选择记录，然后单击工具栏上的“-”删除记录。3、用户可以双击修改框来修改记录，或由右健选择“属性”来修改记录。b、商品代码：进入系统-系统设定-代码设定-商品代码-数据输入c、增值税税目代码：进入系统-系统设置-代码设置-税目代码-增值税-数据输入d、发票类别代码进入系统-系统设定-编码设定-发票种类编码-数据输入e、行政区代码：进入系统-系统设定-代码设定-行政区代码-数据输入三、数据导入a、代码导入：进入系统-数据导入-编码

10、导入-选择导入方式-选择导入文件-开始导入说明：l、本功能仅导入顾客代码、商品代码和发票类别代码，不导入税目代码和行政区代码。2 .从文本文件中导入编码时，必须满足本系统要求的文件格式。b、发票导入：进入系统-数据导入-发票导入-选择导入方式-选择导入文件-开始导入c、税目更新：进入系统-数据导入-税目更新-写入更新信息-停止保存收据管理一、收据领取管理a .从IC卡读入新的购买发票：把主机IC卡拿到税务局购买票-进入系统-发票管理-发票接收管理-发票接收管理-从IC卡读入新购买发票说明：I、用户首次购买发票时，先向税务机关发行子系统进行“购买发票许可”，再向发票发行子系统购买发票。2、在以下

11、情况下，不能正常读入账单a.ic卡没有插入或插入的不是本机的IC卡。b、IC卡没有收购或分配的发票，或者发票号码已读c、金税卡到了关闭期间，无法读取收据3、读取的发票按照读取到金税卡的顺序提交答案。 税卡最多可以放39卷的发票。b .购买的发明品归还IC卡时：进入系统-发票管理-发票接收管理-已购买的发票返还IC卡-发票数量的选择-确认说明：1 .在下列情况下，退还账单将失败：a、税卡上没有剩馀发票b .在读卡器中插入本机的IC卡c、IC卡上有还没有读的退款信息d .因过期，无法执行没收税卡和归还收据的功能2、剪票机的IC卡返还给主售票机的IC卡上的退货返回当地税务部门的发票发行子系统c、发票

12、库存查询：进入系统-发票管理-发票接收管理-发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具栏：有通用功能按钮和数据编辑键“发票类别”页：显示专用的发票类别信息。 允许用户按类别查询商业发票库存信息。状态栏显示当前活动表中记录指针的位置和记录总数.说明：1、系统处于“正常处理”状态时，查询的发票库存为金税卡的发票库存状况系统处于“备份查询”状态时，查询的是备份目录所属会计月的发票库存状况。2、上述“从IC卡读取新购买发票”、“将购买的发票返还给IC卡”和“发票库存查询”三个菜单是单票机、主内线结构的主机、分钟具有的菜单。a .给分机分配账单：进入系统-发票管理-发票接收管理-向分机分配发票-选择

13、发票卷-选择下一步，系统就会弹出“向分机分配发票”窗口-填写分配信息-分配说明：1、本菜单功能只有带检票机的主售票机。2 .请注意，在此操作过程中，按照系统说明正确插入内线IC卡，并更换该IC卡。3、检票机的IC卡上没有未读的发票。4、金税卡锁定后，不能使用本功能。b .收回内线号码并返回收据：进入系统-发票管理-发票接受管理-内线号码退货发票回收-内线号码IC卡插入-宣告成功。说明：l、只有拥有单独发票机的主发票机才能拥有本功能。2 .请注意，在此操作过程中，请按照系统说明正确插入内线IC卡并更换本地IC卡。3、内线号码下降到IC卡的退款将在本月内下降到主机，如果在该会计区间不回到主机，主机

14、本月内将影响收据的统计。4、回收的传票作为独立的一卷，可以在本机使用也可以再分配。5、金税卡锁定后，不能使用本功能。c .主机领取分机号码的收据。进入系统-发票管理-发票管理-接受内线号码的收据-显示阅览窗口-选择文件-确认收据说明：1、此菜单功能只有带检票机的主售票机2、只有在主分机结构的企业需要打印本公司的发票收据报告书时，才需要进行该操作，在不需要该操作的情况下，就不需要进行该操作。d、内线号码给发票收据保管数据：进入系统-发票管理-发票接收管理-从内线发出发票接收数据-选择保存目录-确认说明1、只有主内线号码结构中的检票机具有本菜单的功能。2、主内线结构的企业需要打印本企业的收据时打印

15、。3、如果IC卡上有购票信息，请在“IC卡上有收据信息，请在读入收据后再执行。二、发票发行管理a、填写收据：进入系统-发票管理-发票发行管理-发票填写-发票编号确认-专用发票填写窗口-购买者信息的填写-销售者信息的填写-发票的打印注意：1、填写购买者信息时，可以从顾客的资料代码中选择，也可以直接输入。2 .填写商品信息时，只能从商品代码库中选择。3、账单的填写有正账单、负账单、销售清单三种。 可以从工具栏中选择。4、一张发票只存在一种税率。 填写的发票一保存就可以马上填写金税卡，因为不能变更，填写数据时应该尽量避免错误，有错误只能作废重新开始。5、填写账单时，只打印账单，不打印清单。 清单可以通过查询印刷。6、如果填写了现在的发票，复印后，填写的内容将被垄断。 复制账单后，内容也可以变更。7、不能复印负的账单。8、在复制发票时，如果复制的发票行数大于当前使用的发票允许行数，则通知不能复制。9、某商品减价后，不允许修改。 如果需要更改，必须先删除折扣行。 修改后再降价，不允许在商品明细行及其折扣明细行之间插入其他记录。10、