原材料采购的管理办法

1、原材料采购管理方法为了加强原料、燃料、包装材料等(以下简称原材料)的采购管理和监督，有效地控制生产成本，全面规范原材料的采购、检测、支付等手续，消除劣质原材料的采购，确保生产质量好，避免财务资金风险，制定本采购管理方法。一、成立采购指导小组领导者：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织指导和监督工作。 组织采购业务监督，包括确定统一采购的种类、品种。采购的日常具体工作由采购部负责。价格和资金安全监督由财务部负责。质量监督由质量检查部负责。二、采购程序公司大宗原材料的购买按以下步骤执行1 .种类和品种确定。 指导小组决定统一购买的种类和品种。2 .筛选供应商。 采购部门根据指导小组决

2、定的种类和品种，按照生产部门的要求，根据质量优良廉价的原则首先选定(必须提供最初选定的供应商的基本资料，例如名称、地址、电话、生产供给规模、意向单价等)，确定替代供应商的3-5家，另外， 确认替代供应商的详细资料(如名称、地址、电话、营业执照、税务登记证、银行账号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，见附表1 :供应商资料登记表)，验证资料的真实性。3 .确定供应商。 购买小组通过投票(或招标)决定了13家供应商(2家比较稳定的品种，3家变化大的品种，分别购买1家地域性强的品种)。 每年从各供应商购买的量如下：最初： 60-70%； 次子占20-30%； 末家是5-10%。4、签证合同

3、。 大宗原材料采购原则上需要签证合同。 采购合同由采购部协商，执行合同条款。 会计部评价预付款的安全性，决定能否预付。5 .提出采购计划。 生产部门根据实际需要提出购买计划，得到生产副社长、管理副社长的同意，让购买部执行购买。6、价格监督。 财务部门监督购买价格和预付款的安全性。7 .质量检查。 质量检查由质量管理部统一管理执行，物资回到工厂后，可以根据质量检查标准采样、检查，提出是否合格的质量检查意见，合格时通知财务部门结算。8、财务结算：财务支付、仓库入库的依据要出具质检部是否合格的质检报告。 没有质检报告的，全部不得入库、支付、使用的生产部签署退货等重大意见的，财务也不得清算。质量检查和

4、现场意见全部合格时，保管仓库检查入库，发行入库发票。质检检查报告书、合同、购买计划书、价格表、收据、入库书作为清算附件，这些附件完成后，可以根据财务规定结算。9 .生产反馈。 生产现场作为使用部门，在质量管理部发行合格报告书后，根据实际使用情况提出意见和异议，并签署使用意见完成质量报告书。 (尽管内在含量达到标准，但严重凝固和其他影响生产的，可以拒绝使用，要求退货)。三、不合格品的处理回到工厂购买原料，由于各种原因可能不合格或不符合约定质量标准，将不合格的原材料分为轻微不合格、不合格、严重不合格三种，按以下步骤处理1、轻微不合格是指只有不影响整体质量的指标项目，小幅度的偏差和质量指标在允许误差

5、范围内，但不影响生产部门的使用时，由购买部和供应商协调适当降价处理，允许入库检查，用于生产。2、不合格是指质量指标不符合质量标准或约定检查标准，使用该原料对生产有一定的影响，但可以将该原料用于生产的是采购部和供应商协调，按照合同约定进行大幅度降价处理，处理协议签订后，在仓库检查入库，按照质量检查结果用于生产3、严重不合格：虽然质量指标严重不合格，或质量指标合格，但不能用于生产，采购部联系供应商退货，回收公司支付的金额和损失。四、供应商文件的建立采购部建立供应商评价体系，以规模、诚信、质量、合作态度等对所有供应商进行评价，收集供应商资质、营业执照等资料，全面完善采购文件。五、采购监督公司董事会监事或者公司发现有关负责人和公司会计部、质量检查部不定期监督检查采购部的工作，关于价格、质量、供应商的资质、信用、合同的执行情况，购买部的人员有虚假和贿赂等个人利益的行为的，由公司责任跟踪管理方法、反商业贿赂管理方法，把当事人附件：物资采购执行流程生产部生产部生产部购买部采购指导小组购买部会计部会计部质量检查部重大不合格保管材料实际入库退货或按约定处理处理合同付款或拒绝付款供应商的评价档案库原料通知职场领导检查报告书质量汇票保管材料入库