东莞空调项目投资分析报告

1、泓域咨询/东莞空调项目投资分析报告东莞空调项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明随着人口红利的消失，我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量发展阶段，2019年由于房地产增速放缓、中低端同质化严重、价格战等因素的影响，我国空调行业内销疲软，行业整体产量和销量增速再次出现放缓现象。该空调项目计划总投资14464.09万元，其中：固定资产投资10048.54万元，占项目总投资的69.47%；流动资金4415.55万元，占项目总投资的30.53%。达产年营业收入29950.00万元，总成本费用22481.93万元，税金及附加278.11万元，利润总额7468.07万元，利税总额877

2、6.26万元，税后净利润5601.05万元，达产年纳税总额3175.21万元；达产年投资利润率51.63%，投资利税率60.68%，投资回报率38.72%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位636个。改革开放前，空调属于“舶来品”、“奢侈品”，国内空调销售基本从国外进口，1978年国内空调销量仅1万台。改革开放后，随着国外进口空调涌入、外资逐渐进入，国内市场得以逐渐培育。这一时期，空调市场“四朵金花”（春兰、华宝、东宝、宝花）占据主导地位，但此时空调零部件均从国外进口，在国内组装，同时也包括大量的进口整机。这一时期，青岛海尔、格力电器分别成立于1984年、1985年，美的于1980年进入家

3、电行业。1988年，华宝空调器厂生产我国了第一台分体壁挂式空调KF-19G1A，标志着由窗式空调向分体壁挂式空调的过渡。目录第一章 基本信息第二章 项目承办单位第三章 项目背景及必要性第四章 市场研究分析第五章 项目建设方案第六章 选址科学性分析第七章 土建工程方案第八章 工艺原则及设备选型第九章 环境保护概况第十章 项目职业保护第十一章 风险应对评价分析第十二章 项目节能情况分析第十三章 项目实施安排第十四章 投资计划第十五章 项目经济评价第十六章 项目综合评价第十七章 项目招投标方案第一章 基本信息一、项目提出的理由2018年中国空调总产量为20486.0万台，2019年中国空调总产量为2

4、1866.2万台，预计2020年中国空调总产量将达23593.9万台。随着人们生活水平的提高,室内空调已经俨然成为生活中不可缺少的家用电器。2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年中国家用空调总销量将达16143.8万台，内销9668.5万台。二、项目概况（一）项目名称东莞空调项目（二）项目选址某经济新区东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763

5、.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号

6、。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。（三）项目用地规模项目总用地面积38625.97平方米（折合约57.91亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.53%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度173.52万元/亩。

7、（五）土建工程指标项目净用地面积38625.97平方米，建筑物基底占地面积24152.82平方米，总建筑面积64891.63平方米，其中：规划建设主体工程39828.59平方米，项目规划绿化面积4126.08平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4320.79万元。（七）节能分析1、项目年用电量1233996.76千瓦时，折合151.66吨标准煤。2、项目年总用水量34207.95立方米，折合2.92吨标准煤。3、“东莞空调项目投资建设项目”，年用电量1233996.76千瓦时，年总用水量34207.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.58吨标准煤

8、/年。达产年综合节能量54.31吨标准煤/年，项目总节能率26.63%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14464.09万元，其中：固定资产投资10048.54万元，占项目总投资的69.47%；流动资金4415.55万元，占项目总投资的30.53%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29950.00

9、万元，总成本费用22481.93万元，税金及附加278.11万元，利润总额7468.07万元，利税总额8776.26万元，税后净利润5601.05万元，达产年纳税总额3175.21万元；达产年投资利润率51.63%，投资利税率60.68%，投资回报率38.72%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位636个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，

10、分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“东莞空调项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位636个，达产年纳税总额3175.21万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.63%，投资利税率60.68%，全部投资回报率38.

11、72%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期4.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓

12、励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国

13、家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38625.9757.91亩1.1容积率1.681.2建筑系数62.53%1.3投资强度万元/亩173.521.4基底面积平方米24152.821.5总建筑面积平方米64891.631.6绿化面积平方米4126.08绿化率6.36%2总投资万元14464.092.1固定资产投资万元10048.542.1.1土建工程投资万元4651.082.1.1.1土建工程投资占比万元32.16%2.1.2设备投资万元4320.792.1.2.

14、1设备投资占比29.87%2.1.3其它投资万元1076.672.1.3.1其它投资占比7.44%2.1.4固定资产投资占比69.47%2.2流动资金万元4415.552.2.1流动资金占比30.53%3收入万元29950.004总成本万元22481.935利润总额万元7468.076净利润万元5601.057所得税万元1.688增值税万元1030.089税金及附加万元278.1110纳税总额万元3175.2111利税总额万元8776.2612投资利润率51.63%13投资利税率60.68%14投资回报率38.72%15回收期年4.0816设备数量台（套）15317年用电量千瓦时1233996

15、.7618年用水量立方米34207.9519总能耗吨标准煤154.5820节能率26.63%21节能量吨标准煤54.3122员工数量人636 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最

16、高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的

17、研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入32388.53万元，同比增长11.19%（3259.43万元）。其中，主营业业务空调生产及销售收入为26823.56万元，占营业总收入的82.82%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四

18、季度合计1营业收入6801.599068.798421.028097.1332388.532主营业务收入5632.957510.606974.136705.8926823.562.1空调(A)1858.872478.502301.462212.948851.772.2空调(B)1295.581727.441604.051542.356169.422.3空调(C)957.601276.801185.601140.004560.012.4空调(D)675.95901.27836.90804.713218.832.5空调(E)450.64600.85557.93536.472145.882.6空调(

19、F)281.65375.53348.71335.291341.182.7空调(.)112.66150.21139.48134.12536.473其他业务收入1168.641558.191446.891391.245564.97根据初步统计测算，公司实现利润总额7769.75万元，较去年同期相比增长634.38万元，增长率8.89%；实现净利润5827.31万元，较去年同期相比增长822.76万元，增长率16.44%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32388.53完成主营业务收入万元26823.56主营业务收入占比82.82%营业收入增长率（同比）11.19%营业收入增长量（同比

20、）万元3259.43利润总额万元7769.75利润总额增长率8.89%利润总额增长量万元634.38净利润万元5827.31净利润增长率16.44%净利润增长量万元822.76投资利润率56.79%投资回报率42.60%财务内部收益率29.34%企业总资产万元32497.32流动资产总额占比万元39.30%流动资产总额万元12771.52资产负债率21.88% 第三章 项目背景及必要性一、空调项目背景分析改革开放前，空调属于“舶来品”、“奢侈品”，国内空调销售基本从国外进口，1978年国内空调销量仅1万台。改革开放后，随着国外进口空调涌入、外资逐渐进入，国内市场得以逐渐培育。这一时期，空调市场

21、“四朵金花”（春兰、华宝、东宝、宝花）占据主导地位，但此时空调零部件均从国外进口，在国内组装，同时也包括大量的进口整机。这一时期，青岛海尔、格力电器分别成立于1984年、1985年，美的于1980年进入家电行业。1988年，华宝空调器厂生产我国了第一台分体壁挂式空调KF-19G1A，标志着由窗式空调向分体壁挂式空调的过渡。进入90年代，行业进入高速发展期。在国民消费能力提升背景下，空调内需迅速爆发，大量外资企业以合资企业的形式纷纷在我国设厂/生产基地，1995年，中外合资空调企业达25家，如夏普、沈阳三洋、日立、三菱电机、三菱重工、松下、大金、富士通等等，到1996年，外资企业基本完成布局；同

22、时，在需求刺激下，内资品牌如雨后春笋般出现，格力、美的、海尔由崭露头角成长为领军的内资品牌；国内活跃品牌一度超过400家。与此同时，空调内销量呈翻倍成长：1992年约100万台，1996年约600万台，2000年约1000万台。这一时期，虽然外资品牌依然强势，占据半壁江山，但得益于快速扩张的内销市场规模及外资品牌的高端定位，国产品牌获得难得的成长空间，从内资品牌格局来看，由春兰华宝统治的时期已经成为过去式，格力、美的、海尔脱颖而出，同时，奥克斯、志高、海信、格兰仕、TCL等国产品牌进入主流。上世纪90年代以来国内空调市场爆发式增长数据来源：公开资料整理进入21世纪，空调行业迈入成长期到成熟期的

23、阶段。2000-2008年的8年间，国产品牌凭借渠道优势及性价比优势，使得外资品牌市场份额逐渐下滑，2005年，外资品牌在高端市场的份额同比下滑近10pp，低于50%。同时，内资品牌间的竞争也趋于激烈，市场份额进一步向格力、美的、海尔、海信等集中。2008年的金融危机导致需求不及前期、人口红利消失，利润下降，加速外资品牌的退出，同时，史无前例的政策推动（2008年“家电下乡”，2009年“节能惠民”及“以旧换新”）使得国产品牌进一步壮大，伴随着变频技术等产品升级方面取得的新突破，中国也因此成为全球空调制造与消费第一大国，并形成了格力、美的、海尔三足鼎立的稳固格局。空调行业国内品牌格局演变数据来

24、源：公开资料整理伴随着空调行业进入成熟期，市场发展进入“新常态”，自2014年起产品竞争也因移动互联网的高速普及、消费需求的年轻多元化在新产品、新技术、新概念上呈现出前所未有的繁荣状态，艺术、智能、节能等成为空调产品发展的新方向。随之而来的产销模式上，奉行了二十多年的大压货大分销的传统模式正在悄然发生变革，海尔是最早对产销模式进行创新变革的企业之一，推出了零库存下的即供即需运作方法。在2016年度，以美的为代表的主导品牌开始进行“T+3”模式的市场落地。二、空调项目建设必要性分析随着人口红利的消失，我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量发展阶段，2019年由于房地产增速放缓、中低端同质化严重

25、、价格战等因素的影响，我国空调行业内销疲软，行业整体产量和销量增速再次出现放缓现象。我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量发展阶段，更新换代是行业的主要发展源泉。2019年由于我国内销疲软，我国空调产量与销售量增速再次出现放缓现象，2019年空调产量为2.19亿台，同比增长6.74%;销售量为2.14亿台，同比增长6.07%。2019年由于空调行业内销不景气，厂商纷纷为了去库存而主动采取降价措施，其中美的率先发起促销活动，在3月开始推出性价比突出的变频空调，定价在2000-3000元;海尔、海信、奥克斯等纷纷跟进，格力也在11月开始由“防守”转向“进攻”价格策略。据艾肯家电网数据显示，201

26、9年我国空调出货均价下跌至2470元，同比下降17.11%。由于价格战的原因，空调厂商毛利率也出现了下滑的迹象。相较于海尔和美的，格力电器下降幅度最大，从2018年的36.48%下降至30.16%;部分中小厂商也面临着亏损的压力。近年来，随着互联网覆盖面的持续提升以及我国消费者年龄结构的变化，再加上618、双十一、双十二等各大网购活动的推广，线上消费已经成为一种趋势。我国空调厂商也纷纷布局线上渠道，2018年格力在双11推出“再掀1111百亿大让利”，美的、海尔、海信等也纷纷推出线上活动。据奥维云网数据显示，我国空调线上渠道销售占比从2016年的15%上升至2019年的35%。在产品方面，过去

27、我国空调市场仅有整体空调，但是随着居民消费向提高品质生活方向转变，智能空调和自清洁空调相继诞生，目前我国空调主要分为整体空调、智能空调和自清洁空调三种产品。虽然整体空调仍是市场主要的细分产品，但是近年来智能空调和自清洁空调的需求量逐渐增加，2019年整体空调、智能空调和自清洁空调市场份额分别为46%、26%和28%。 第四章 市场研究分析一、空调行业分析2018年中国空调总产量为20486.0万台，2019年中国空调总产量为21866.2万台，预计2020年中国空调总产量将达23593.9万台。过去的十年间，中国空调产量突破1.5亿套整数关口，2018年行业主营业务收入达到6600多亿元，占据

28、整个中国家电产值的40%，是行业的中流砥柱。当前国内空调市场环境正由增量阶段向存量阶段过渡，更新换代将成为行业发展的第一动力，而低增长将成为常态。不过行业未来前景依然看好，一方面极端天气的频繁出现刺激了全球空调需求的增长；一方面中国农村家庭空调百户保有量仅为55套，对比冰洗产品的保有量，还有较大提升空间。同时，品质升级趋势下，更新换代需求也会逐渐释放。虽然绝对销售增量有限，但存量更新市场依然可观，空调消费升级大有可为。作为传统大家电的空调之所以能逆势增长，是因为空调企业能坚持不断创新，各种跨界合作、各种产品新功能、新概念层出不穷，这些都不断为空调行业注入了新鲜活力，使行业保持旺盛的生命力。作为

29、传统大家电，如果空调研发仅仅围绕快速制冷制暖这些基础功能，恐怕会让消费者听起来就不感兴趣，行业变得越来越没有关注点。只有不断挖掘消费热点不断创新，才能永葆青春活力，这句话已经是旧话，但也是不变的真理。其实几年前空调行业的创新也一度迷失过，炒概念、跟风、过度营销等现象盛行一时。比如物联网空调，消费者甚至不知道要和哪个物品联网。比如除甲醛空调，最后新家里还是要去买台空气净化器更管用。还有云控制空调，最后还是用遥控器来得方便这些所谓的创新，最终消费者都不会为这些噱头买单。空调行业抓住了消费升级的机遇，从消费者立场出发，在健康和智能方面进行了不少的创新，最终获得了消费者的认可。二、空调市场分析预测随着

30、人们生活水平的提高,室内空调已经俨然成为生活中不可缺少的家用电器。2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年中国家用空调总销量将达16143.8万台，内销9668.5万台。随着空调行业的旺销，2018年参与行业竞争的品牌已超过200个，绝大多数企业2018年增长乐观。不过，由于消费升级和品牌意识逐渐增强，消费者在购买时更倾向于值得信任的品牌。首先，第一集团的优势更为明显，国家信息中心数据显示，重点城市市场品牌集中度明显呈高位集中态势，TOP3品牌市场占有率由2017冷年的74.22%提升6个百分点至80.44

31、%。其次，二线阵营集体取得超越行业增速的同时，也出现了分化的特征，其中有部分品牌体量超过千万台，主要刺激因素归结于线上销售增速提升、在三四线城市渠道下沉力度加大。此外，去年外部环境利好，持续的高温天气、房地产市场火爆的滞后效应、城镇化进程加快、主流企业电商平台渗透率提升、四级及以下市场活跃度增强，这些因素推动行业增长的同时，也让更多人看到了空调市场“有利可图”。更多中小品牌、新品牌进入三四线及以下市场或电商平台进入空调领域之后，有不少品牌更是一步跃过百万台体量门槛。而百万台以下的空调品牌更扎堆活跃于市场，从几万台到数十万台。由于国内智能家电发展，吸引了智能家居业务企业进入空调市场，其中小米的进

32、入，将智能空调带入了平价消费市场，一定程度上也冲击了国内空调龙头企业的市场地位。整体来看，2019年国内家用空调龙头集中度略有下降，CR7从2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空调总销量占比从32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升，从2018年的24.16%增长至28.22%。2018年中国家用空调出口量为5894.9万台，2019年中国家用空调出口量为5846.5万台，同比下滑4.82%。预计2020年中国家用空调出口量超过6000万台。美的集团家用空调2019年出口占比上升至30.51%，增幅11.19%。格力出口量占比21.69%

33、；TCL家用空调出口占比9.7%，志高家用空调出口占比为1.94%，海尔家用空调出口占比4.47%。展望2020冷年，空调行业仍然面临回调压力，出货量将会小幅下滑，其中内销出货量预计将同比下滑23%，出口量将保持轻微增长，但空调出口还存在汇率波动、某些区域市场下滑的风险，如很多欧洲采购商2019冷年采购量是常规的2倍，新冷年有压力。从城镇化率方面来看，城镇化率提升带来的城镇居民家庭数量提升。当前中国城镇化率相比日本同期(户均保有量相似的阶段)仍低，大量农村人口迁入城镇带来的空调需求将提升空调保有量。更新需求主要来源于空调到达使用寿命上限以及享受型替代更新。日本空调平均使用寿命在逐渐提高，并且由

34、于空调到达使用寿命上限而更换空调占全部更新需求的85%。空调更新需求与空调使用寿命类似，约为10年左右。以此计算，家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流。 第五章 项目建设方案一、产品规划项目主要产品为空调，根据市场情况，预计年产值29950.00万元。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠

35、道，提高企业的经济效益。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积38625.97平方米（折合约57.91亩），其中：净用地面积38625.97平方米（红线范围折合约57.91亩）。项目规划总建筑面积64891.63平方米，其中：规划建设主体工程39828.59平方米，计容建筑面积64891.63平方米；预计建筑工程投资4651.08万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4320.79万

36、元。（三）产能规模项目计划总投资14464.09万元；预计年实现营业收入29950.00万元。 第六章 选址科学性分析一、项目选址该项目选址位于某经济新区。东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国

37、4个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，

38、以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件

39、而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，

40、具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。二、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公

41、顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.53%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度173.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38625.9757.91亩2基底面积平方米24152.823建筑面积平方米64891.634651.08万元4容积率1.685建筑系数62.53%6主体工程平方米39828.597绿化面积平方米4126.088绿化率6.36%9投资强度万元/亩173.52四、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原

42、则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。五、总图布置方案1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、

43、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。2、投资项目绿化的重点是场区周边、办

44、公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。undefined3、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系

45、统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的要求设计。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续

46、的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由

47、市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。六、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。 第七章 土建工程方案一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济

48、、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目

49、承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。二、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。三、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地

50、的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积64891.63平方米，其中：计容建筑面积64891.63平方米，计划建筑工程投资4651.08万元，占项目总投资的32.16%。 第八章 工艺原则及设备选型一、技术管理特点投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降

51、低采购成本。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。二、项目工艺技术设计方案在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能

52、源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个

53、性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。投资项目采用国内先进的产

54、品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。三、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单

55、位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计153台（套），设备购置费4320.79万元。 第九章 环境保护概况按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房，预留可再生能源应用场所，合理布局厂区内能量流、物质流路径，推广绿色设计和绿色采购，开发生产绿色产品。采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，推广余热回收、水循环利用、重金属污