收货管理流程与规定

1、.收货管理程序与规定第一章总则第一条的为了规范接收流程的操作，保证入库数量的精准性，严格区分责任，制定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司各车型、各仓库货物的接收第三条责任1 .仓库物流基地负责本规定的编制、修订和监督检查2、各仓库收货组负责规定的收货、检验、收款、条形码查询密码(防伪标识牌)的揭示和二次包装的管理3、供应商管理中心的相关采购员负责进货异常的确认、进货退货及相关协调处理4 .经理负责本规定的审查、审查。第二章接收工作流程和规定第四条接受根据1、接收依据为采购订单和送货清单、提货单2、采购人达到采购订单人后，打印签名采购订单人，提交仓库物流基地各仓库收货组，仓库物流基地各仓库准

2、备货场规划、收货等第5条卸货标准和规范1、时间要求：各仓库接收组货物车到达仓库后，应在3.0内组织人员卸货，1小时内完成卸货，不得拖延。2、卸货原则：重量不轻，木头不压纸，大小不小，长度不短，码头井井有条，倒置使不得，标签条外露，确保同一货物的码头，将货物分类放置，混装使不得。3、卸货标准：先上下，先前后，卸货过程中严禁踩、卸、卸、跌，严禁滚动货物，货物搬运要轻。4、适合托盘配置，适用托盘码垛配置时，应根据货物实际情况制成标准码垛。 贵重物品、易碎物品，应该先装载不太稳定的调色盘货物，按规格装载后再使用卸完货后，车间要打扫漂亮地，把行李摆好。第6条盘点件数和发票的收到1、卸货后，收货组根据送货

3、单和提货单等化学基计数件数，核对相关文件和件数是否一致，如不一致，以实际收货数收到文件。 认真核对客户、运输部、运输费等信息。2、司机发货时，除发票上以实际接收数收到外，应在司机提货登记表收到。第7条检查1 .收到并经仓库超级管理员验收后，由接收组验收货物入库。2 .首先检查送货单和采购订单是否一致。 如果没有采购订单或送货单，则接收组立即联系供应商管理中心，直到相关采购员补充采购订单或供应商补充送货单后才能检查接收。 没有文件的情况下，接收组不能随意接收。3、特殊情况不能及时补充文件的，可以由采购中心有关采购经理或者委托人签名收货异常登记表确认后，再接受检验货物。 然后由采购员补充文件，文件

4、中明确记载为后补。4、接收组在验收时必须严格按照采购订单和送货单的货物信息进行验收，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等。 发生异常时，应当按照以下规定处理(1)、质量差异： 采购订单和送货单产品名称、规格型号、规格、车型有差异时，入库使不得。 产品由仓库负责处理。(2)、数量差异：实际数量超过采购订单数量时，按采购订单数量检查入库，多馀的货物散装入库实际数量不足采购订单数量时，经采购人确认后按实际数量入库(3)、价格差异： 送货单单价大于采购订单单价时，按订货价格入库。 不足采购订单时以送货单单价入库。(4)、缺货差异：同样的采购单，如果采购不完全或者由于供应商

5、的原因分批配送，到货后检查入库。 禁止库存不足。(4)、其他差异：由于价格不确定，货物到达收货组，按采购确认后的价格入库，在送货单明确记载。5、所有货物必须当天完成验收入库作业，特殊情况必须在3天内完成(缺货除外)。6、所有差异应填写收货差异登记表，提交采购签名确认。 如果未登记差异，则所有责任由接收组承担，采购员收到接收组问题的回种子文件后，必须在3.0内(特别情况由部门经理处理)完成处理，并签名收货异常登记表进行确认。 未在规定时间内处理或者未签名确认的，由仓库中心提交总经理，总经理直接处罚采购员。第8条审查书的入库和文件管理规范1、接收组验收后，入库负责人根据验收单据将到货点货单份印刷在仓库，由仓库的接收负责人签名确认后，将接收组的验收单据入库。2、所有文件以采购订单审查书入库。 因商品或质量问题发生退货时，接收组给云同步打退库单，保证入库的精准性。3、入库的唯一依据是仓库收货组签名确认的入库清单，仓库收货负责人未签名时，将发票入库使不得。4、除接收组外，没有人将验收单入库使不得。5、审核员入库后，审核员的截图发给各车型的QQ组，便于业务员、采购经理的查询和审查。6、审批单入库后，审核员对送货单、采购订单进行分类后，于次日上午10:00前，向各车型的采购经理提交审批。7所有文件必须完整清洁，填写相关供应商信息。 文件的右上角写着入库单据编号。