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1、议题,Oracle价值链计划方案总揽 需求计划与产销协同方案特点介绍 案例分享 Q&A,Oracle VCP Solution 价值链计划解决方案,Single source of truth Integrated with ERP Web services enabled,需求信息管理,需求管理,协同计划,车间排程,全球订单承诺,备件计划,促销计划 / 优化,生产 / 采购计划 配送计划,供应网络优化 风险管理,计划智能分析,产销协调 S&OP,Demand Management,Supply and Distribution Planning,FORECAST TO PLAN,模块化解决方

2、案 Crawl, Walk, Run（按用户的业务痛点配置解决方案）,Oracle VCP Solution 价值链计划解决方案,Oracle 需求预测与产销协同方案简介,Internet,门户,门户,协同合作-需求计划,异常,协同合作-供应计划,异常,客户/渠道,供应商,市场预测/预算,销售预测/预算,一致性预测,异常,供应计划,核发,详细排程,需求链计划,供应链计划,财务预测/预算,议题,Oracle价值链计划方案总揽 需求计划与产销协同方案特点介绍 案例分享 Q&A,消费品行业客户的普遍需求,灵活、高效的分析和操作工具 友好、易用的分析和操作界面 多维度、多层次的数据获取 自上而下，自下

3、而上的预测、计划能力 快速定位和解决例外信息 离线的处理能力 端到端的流程贯通 在集成的系统中实现需求到供应的贯通 实现在线的跨部门协同 智能的分析和预测能力 对历史销量、销售趋势的分析能力 对相关信息的分析和预测能力 对促销效果更合理的分析和预估能力,减少繁琐的手工操作 提高部门间的协同能力 提高预测、计划的准确性,消费品行业客户的普遍需求,灵活、高效的分析和操作工具 友好、易用的分析和操作界面 多维度、多层次的数据获取 自上而下，自下而上的预测、计划能力 快速定位和解决例外信息 离线的处理能力 端到端的流程贯通 在集成的系统中实现需求到供应的贯通 实现在线的跨部门协同 智能的分析和预测能力

4、 对历史销量、销售趋势的分析能力 对相关信息的分析和预测能力 对促销效果更合理的分析和预估能力,减少繁琐的手工操作 提高部门间的协同能力 提高预测、计划的准确性,全新的用户体验 - 灵活、可自定义的用户界面,可选择任何层次； 以及商品，组织， 客户在任何层级的任何组合,可按tab页同时打开多个工作表,自定义颜色显示方案，快速定位重点信息，例外信息,直观的、可自定义的图形和图表显示,自定义显示的信息列、位置,数据访问控制在严格的安全控制机制之下,自定义选择数据列Series,系统预置了上百列数据项用以选择，包括： 导入历史数据，调整的历史数据，系统预测数据，调整预测数据，调整百分比，库存现有量，

5、供应数据，预测准确率，审批标志，审批人等等；,自定义时间显示方案,可选择按日、周、月、季、半年、年进行汇总,可灵活选择工作表显示的窗口，固定日期，与当前日相关，或者与最后有销售的日期相关,每个用户可有效管理自身的预测和计划，在各自不同的层次和组合上。 系统自动找到合适的、具有足够数据的层次进行预测和计划。 系统将自动核对各层次间的数据，确保各层次间的数据是协调一致的。,灵活的层次结构 无限制、灵活、可自定义,商品、渠道、地点的多层次组合是海量数据! 能否从不同的层次进行预测、计划? 如何确保多层次数据间的协调、一致?,Collaboration,$ / Units / Lt / Cases,选

6、择显示的层次和组合,灵活勾选层次及组合,自定义数据过滤,灵活定义各层次中显示哪些成员信息,异常与例外管理,可自定义例外的过滤条件,可自定系统以显眼方式显示例外 或以通知方式主动将例外信息通知相关人员,自定义工作表的布局,商品、渠道、组织显示到哪个层次,显示哪些数据，以及显示的方式,图表的显示方式,离线处理能力,可直接将工作表导出到本地进行离线处理,离线的用户体验与在线时几乎完全一样,批注及异动过程追踪,批注及异动履历追踪,消费品行业客户的普遍需求,灵活、高效的分析和操作工具 友好、易用的分析和操作界面 多维度、多层次的数据获取 自上而下，自下而上的预测、计划能力 快速定位和解决例外信息 离线的

7、处理能力 端到端的流程贯通 在集成的系统中实现需求到供应的贯通 实现在线的跨部门协同 智能的分析和预测能力 对历史销量、销售趋势的分析能力 对相关信息的分析和预测能力 对促销效果更合理的分析和预估能力,减少繁琐的手工操作 提高部门间的协同能力 提高预测、计划的准确性,S&OP Process Overview,产销协调流程,需求计划检视,供应计划检视,管理层评审,商品销量滚动分析,市场部预测,销售部预测,一致的需求预测,资源粗能力计划,生产计划,库存水平计划,财务关键指标,关键绩效指标,场景模拟,收集数据,协调一致的需求计划,协调一致的供应计划,审批的需求和供应计划,发布计划,工作表,图例：,

8、输出,需求计划（Demand Plan Review） 一个典型场景的演示,市场部需求计划,销售部需求计划,1,2,管理层比较市场部与销售部的预测数据,审批,3,- By 品牌 / 金额 - By SKU / 金额,- By 品牌 / 客户 / 件 - By SKU / 客户 / 件,核心功能 多维度、多组合 金额、数量的转换 自上而下分解 工作流驱动,这仅仅是一个简单的流程举例. Demantra 可以通过配置来支持客户特定的个性化需求,市场部视图: 商品大类 / 品牌 / 所有客户 查询 & 输入 使用 “金额”,市场部视图: 商品大类 / 品牌 / 所有客户 查询 & 输入 使用 “金额

9、”,市场部视图: 商品大类 / 品牌 / SKU/ 所有客户 查询 & 输入 使用 “金额”,市场部的金额数据将被自动转化为数量信息,市场部视图: 商品大类 / 品牌 / SKU/ 所有客户 查询 & 输入 使用 “金额”,大类的计划将自动分解到SKU级别,发送通知给销售部门,通知到达销售部门,销售部门视图 : 客户 / 商品大类 / 品牌 查询 & 输入 使用“件”,销售部门视图 : 客户 / 商品大类 / 品牌 查询 & 输入 使用“件”,销售部门视图 : 客户 / 商品大类 / 品牌 查询 & 输入 使用“件”,销售部门视图 : 客户 / 商品大类 / 品牌/ SKU 查询 & 输入 使

10、用“件”,现在发送通知到管理层,自定义工作流,Demantra Workflow 提供企业内部多阶式业务流程自动化。功能包括 自动将警告寄给负责人 (各式各样的预警报告可以寄给不同负责人) 根据流程将报表寄送给下一位负责人 Email 提醒用户所采取的作业 期限到时，如无反应(如休假)，则将工作交办给事先设定的代理人,系统提醒用户的信息,Demantra 备有最佳企业流程的模板；同时也可以根据企业需求而订制,消费品行业客户的普遍需求,灵活、高效的分析和操作工具 友好、易用的分析和操作界面 多维度、多层次的数据获取 自上而下，自下而上的预测、计划能力 快速定位和解决例外信息 离线的处理能力 端到

11、端的流程贯通 在集成的系统中实现需求到供应的贯通 实现在线的跨部门协同 智能的分析和预测能力 对历史销量、销售趋势的分析能力 对相关信息的分析和预测能力 对促销效果更合理的分析和预估能力,减少繁琐的手工操作 提高部门间的协同能力 提高预测、计划的准确性,根据历史数据，影响因子分析未来趋势,历史,系统预测,预测模拟,价格,假日节日,其他影响因子,区域/渠道/品类,销售影响因子,销售影响因子分析之步骤 定义影响因子 (季节、天气、节假日、促销等等)； 分析历史的波动，分析各因子对历史销量的影响强弱； 分析产品的销售基线； 在销售基线基础之上，将影响因子纳入对未来趋势的预测,测试例子 B久藏品 /

12、大润发,07年 (历史),08年 (历史),09年 (历史),2009 (预测),预测引擎,Bayesian mix modeling 15 model library Auto-regressive moving average (ARMA) Regression integrated winters Logistic and logarithmic models Ridge regression, Markov chain regression Intermittent regression Unlimited causal factors Seasonality, weather, ma

13、rket indicators Base + price + multi-event lift decomposition,Promotion effects Cross-product and cross-location effects Pre and post event Automatic outlier detection Trend long, short, dampening Missing data interpolation Shape modeling and auto-correction Regime change Fit and forecast validation

14、,预测引擎支持批量、模拟等多种方式,支持后台批量预测，在线模拟等多种方式。 可对整个工作表，或工作表的一部分进行模拟。 可针对不同场景，定义多个预测引擎参数集，提高预测准确性和预测效率。,促销活动效益分析,真正的回报率需要具体的分析,售价折扣,媒体宣传,单靠促销量不能够测量促销的效率,销售量,箱数,促销活动效益明细项分析,分辨基线需求和促销增量 从销售总量里分辨出基线需求和促销或广告活动带来的增量 产品之间互动作用 分析产品之间互相取代的效果 调整统计预测来反映产品之间的互相取代 促销前后的影响 分析消费者因促销提前购买或延后购买的现象,基线需求,增量,竞争性取代,长期成长,促销前后效果,产品自相取代,Demantra,基线需求,典型处理方式,促销活动效益分析,分析以往的促销活动 总销量的成份 “大量采购”(pantry loading)和“预购”(forward buying) 产品间的“光环效应”和互相取代 基线需求和长期成长趋势 跟踪促销的销量 计划未来的促销活动 模拟未来促销活动会带来的销量，计算回报率 甘特图表很容易地让用户浏览过去和未来的市场活动,仿真计划里分辨出促销的成效明细 产品互相取代 促销前后反应 实际促销提升量,促销活动,消费品行业客户的普遍需求,灵活、高效的分析和操作工具 友好、易