2010医院经济活动分析 也可以做科室经济活动分析

1、2010年7月6日，在“创建文明医院、和谐医患关系”活动的基础上，医院进一步推进了“增收节支”活动目标和措施的实施，全院上下齐心协力，努力提高医疗指标、服务态度和管理水平。对2010年上半年医疗指标的简要分析如下：与2010年和2009年上半年的主要医疗指标相比，2010年上半年有142，408次门诊和急诊，比2009年同期增加了11，860次，即9.08%。出院人数为5155人，增加550例，增幅为11.94%。手术室手术1231例，增加217例，增加21.40%。病床使用率为79.53%，同比分别增长4.03%和5.33%。平均住院天数为14.00天，减少1.30天，减少8.50%。医院坚

2、持按时召开定期医疗质量会议，以便临床科室及时沟通和整改问题，减少中间环节。再次修订医疗质量评估方法，增加药品报损率和设备维修及时响应率评估内容，加强医疗质量指标评估。为了进一步做好城镇居民和农村合作医疗保险人员的医疗工作，医院制定了专项管理制度，定期组织专家检查病历书写质量和合理用药情况，发现问题，及时纠正，从而降低医疗费用，提高医疗质量，吸引越来越多的患者。2010年，为特别行动人员进行了1 678次职业体检、8 988次体检、117次招聘体检和2 365次体检。对所有体检人员进行健康信息反馈，提供科学规范的医学知识咨询服务。同时，医院还组织医务人员和下属厂矿普及常见创伤急救知识，增加常见病

3、和多发病健康教育内容，赢得了员工的好评。根据2010年上半年主要财务指标分析，2010年上半年医院总收入和总支出分别为8455.57万元和8455.57万元。(一)收入情况2010年上半年，医院总收入8455.57万元，比计划增加1114.45万元，比去年同期增加1248.2万元。1医疗补贴：上半年核销1378.91万元，比计划少632.6万元，比去年同期少562.04万元。2、职能部门托管费用：上半年核销172.66万元，比计划多9.07万元，比去年同期多15.27万元。医疗收入：上半年收入2779.93万元，比计划增长791.43万元，比去年同期增长929.08万元。由于今年体检工作量增加

4、，上半年体检费用收入比去年同期增加581.68万元。4、药品收入：上半年收入3820.91万元，比计划增长1108.41万元，比去年同期增长1025.4万元，其中保健品收入304.3万元。5其他收入：上半年收入303.15万元，比计划少161.85万元，比去年同期少159.51万元。原因是，自今年4月起，工伤职工的医疗费用由市社保局报销。医院医疗指标不断上升，医院医疗质量进一步提高，取得了良好的社会效益。医疗收入(体检费除外)和药品收入同比增长1372.8万元。体检费收入同比增长581.68万元。(2)2010年上半年总支出8455.57万元，比计划增长852.45万元，比去年同期增长1340

5、.73万元。主要费用如下：1。员工薪酬：上半年实际支出为3元折旧费用：上半年实际支出208.65万元，比计划少83.25万元，比去年同期少5.45万元。材料成本：上半年实际支出40.12万元，比计划高4.55万元，比去年同期高16.85万元。6备件费用：上半年实际支出35.08万元，比计划高10.83万元，比去年同期高26.57万元。主要费用为更换彩色多普勒超声电源34500元，更换乳腺x光机头束限位组件150500元，更换核磁共振机分电器36800元。维修费用：上半年实际支出15.75万元，比去年同期减少27.59万元。上半年设备能源部计划集中维修费用为16.3万元，实际上并没有发生。8办公

6、费用：上半年实际支出10800元，比计划少252500元，比去年同期多3100元。原因是印刷费李生公司上半年没有转账。差旅费：上半年实际支出17.57万元，比计划增长2.86万元，比去年同期增长2.24万元。10.邮电费：上半年实际支出11.48万元，比计划少7300元，比去年同期多10500元。11、药品消费：上半年实际支出3545.25万元，比计划增长942.25万元，比去年同期增长1039.06万元。设备消耗：上半年实际支出749.34万元，比计划增长249.35万元，比去年同期增长250.39万元。原因是免疫试验改进为化学发光试验，增加了试验试剂的成本，体检次数增加，试剂消耗增加。13

7、咨询费：上半年实际支出98400元，比计划增长18400元，比去年同期增长16900元。14、工伤职工和退休职工医疗费用报销：上半年支出293.83万元，比计划少146.18万元，比去年同期少140.1万元。上半年，由于患者的增加，所有医疗指标都有所上升，各种消费也有所增加。上半年，为满足临床治疗需要，补充了部分国家基本药物，增加了中西药品，增加了55种保健品，满足了职工需求，增加了体检工作量，上半年药品费用增加1039.06万元，其中保健品366.27万元，试剂等耗材250.39万元。2010年上半年支出63.2万元，比计划增长4300元，比去年同期增长5.59万元。主要支出项目如下：1 .

8、员工薪酬：上半年实际支出36.46万元，比计划增长4.69万元，比去年同期增长9.75万元。折旧费用：上半年实际支出22.73万元，与计划持平，比去年同期节约4.35万元。3.维修费用：上半年实际支出2000元，比计划少5400元，比去年同期多2000元。4.办公费用：上半年计划4400元，但没有实现。5.水电费：上半年实际支出14600元，比计划高300元，比去年同期高200元。原因是服务部门的水费自五月以来增加了。(1)增收1与去年上半年相比，门诊和住院人数分别增加11860人和550人，医疗收入增加1372.8万元。积极组织各种体检工作，增加工作量4.办公用品以每人每年25元的办公用品流

9、通券收取，其他的以内部支票收取。费用通过输入部门成本来评估。今年上半年，办公用品比计划节省了18500元。5.安排相关业务人员对各工作现场的计算机设备进行检查和维护，消除隐患，及时处理各部门240多个软硬件问题，大大降低了维护成本。6 .加强医疗设备的日常维护，及时排除故障和维修，提高设备的使用效率。7.配合电信局完成通信费用收费管理系统，评估单个电话额度，加强通信费用管理，从当月绩效工资中扣除超支费用，上半年通信费用与计划基本一致。原则上，受邀专家只安排工作餐。特殊情况需要宴请时，严格控制陪同人员数量，禁止扩大接待范围。9.施工单位的水电消耗应通过安装计量水电表来管理。月用水、用电由建设单位

10、主管领导签字确认。应合理使用，防止泄漏和浪费。2007年与2009年收支对比，职工医院2007年至2009年收支平衡表(万元)，(1)收入情况2007年总收入为125，675，400元；2008年全年总收入13658.61万元，同比增长1091.06万元，增长8.68%。2009年全年总收入156，163，700元，同比增长19，577，600元，同比增长14.33%。其中：1 .集团公司补贴收入：2007年收入3301.09万元；2008年收入4232万元，比2007年同期增长930.91万元；2009年收入4604.79万元，比2008年同期增长372.79万元；2.医疗收入：2007年，

11、收入3032.49万元；2008年收入2914.24万元，比2007年同期减少118.25元。2008年，由于全自动生化分析仪、CT机、大型x光机等常见设备老化、故障频发，人数和收入较去年分别下降约7000人和290万元。此外，由于影像部门拆迁的影响，营业收入较2007年同期下降了900元。2009年收入4177.55万元，比2008年同期增长1263.3万元，其中体检费比2008年同期增长713.49万元；3.药品收入：2007年，收入5283.43万元；2008年收入5642.93万元，比2007年同期增长359.5万元；2009年收入5943.4万元，比2008年同期增长300.47万元

12、；4.其他收入：2007年收入950.54万元。2008年收入869.44万元，比2007年同期减少81.1万元；2009年的收入为890.63万元，比2008年同期增长21.19万元。(二)支出2007年全年支出总额为12567.54万元；2008年全年总支出137，511，300元，比2007年同期增长11，835，900元，同比增长9.42%。2009年全年总支出14999.84万元，比2008年同期增长1248.7万元，增长9.08%。主要支出项目如下：1 .员工薪酬：2007年支出4584.53万元；2008年支出5675.64万元，比2007年同期增长1091.11万元，增长23.

13、80%。2009年支出6148.37万元，比2008年同期增长472.73万元，同比增长8.33%；2.制药设备：2007年支出5507.93万元；2008年支出5819.83万元，比2007年同期增长311.9万元，同比增长5.66%；2009年支出6419.17万元，比2008年同期增长599.33万元，同比增长10.30%；3.折旧费：2007年支出381.94万元；实际的前男友未来的主要工作2。自来水、长明灯、跑、冒、滴、漏的监督检查已被列为每周五健康大检查的内容之一，我们将不懈努力，进一步提高住院患者及其家属的节能降耗意识。3.警告通信费用较高的部门，禁止拨打与工作无关的电话，降低通信费用，年底完成设备能源部门批准的通信费用。4 .做好城镇居民和NCMS人员的医疗和住院费用报销工作，将住院费用总额