工业产品生产许可证检查表格

1、重庆市质量技术监督局工业企业产品质量分类监管实施细则编号：（一）企业基本情况企业名称监督检查形式定期监督检查 专项监督检查 回访住所/生产地址法人代表质管部门联系人联系人电话产品类别企业类型经营范围营业执照号组织机构代码证生产许可证书生产许可证书有效期强制性认证证书强制认证证书有效期（二）主要产品质量安全风险程度根据产品质量安全风险等级评估，该企业所生产主要产品的质量安全风险程度综合评定为： 级（高风险） 级（较高风险） 级（一般风险）产品描述（三）企业履行产品质量主体责任的情况和实现程度*1、有营业执照，经营范围覆盖所生产的产品。营业执照在有效期内，有年检记录；所生产产品符合营业执照规定的经

2、营范围；发现问题未发现问题问题描述：*2、涉及行政许可的产品取得相应的许可资质（生产许可证、强制性产品认证等），无伪造、变造、出租出借、转让等违法使用情况。产品属于生产许可和强制性认证管理范围的，应具有相关的在有效期内的生产许可证书或者强制性认证证书；不得违法使用生产许可证书或者强制性认证证书；发现问题未发现问题问题描述：3、企业按照现行有效的国家标准、行业标准、备案的企业标准组织生产。具有产品执行标准文本；产品执行标准现行有效；企业标准必须为经备案的标准按照图纸和合同技术要求加工的产品除外？发现问题未发现问题问题描述：4、有质量手册、程序文件、质量记录等质量管理体系文件。质量管理体系文件完整

3、、真实；质量管理体系适宜、充分、有效运行；质量记录真实全面；发现问题未发现问题问题描述：5、有计量管理制度、计量器具台帐等计量管理文件，计量器具在检定(或校准)有效期内。计量管理制度相关要求符合法律法规规定；有计量器具台账，计量器具检定、校准证书管理完备在用计量器具及时检定(或校准)，在有效期内；发现问题未发现问题问题描述：6、有原材料进厂验收制度，有原材料进货台帐及验收和不合格原材料处理记录；关键工序有作业指导书；按产品标准、生产许可证实施细则等对出厂产品进行检验把关，且有档案记录。原材料进厂验收把关程序合理，有相关记录；不合格原材料做退货处理或者相关技术处理，并有相关记录；生产过程中的关键

4、控制点有明显标识，关键工序有作业指导书；出厂成品应经检验合格，有相关检验及出厂记录及不合格成品的返工和处理记录；企业如有外协加工或委托服务项目，也应有相应的管理办法和验收记录。发现问题未发现问题问题描述：7、质量控制关键点的人员、检验检测人员和质量管理人员的职责有明确规定，相关人员经培训合格后上岗。有规章制度明确质量控制关键点的人员、检验检测人员和质量管理人员的任职资格、责任、权力和义务；有相关内部培训记录或资格证书证明相关人员具备上岗资格；发现问题未发现问题问题描述：8、做出积极履行产品质量主体责任，出厂产品质量合格的承诺，积极配合监管部门监督检查。企业面向社会公开质量承诺；无阻扰、拒绝监管

5、部门监督检查的记录；符合不符合问题描述：9、有原材料购买、使用台账和产品生产、销售台账，能实现产品质量可追溯，并能对不合格产品实施处理。企业相关台账记录清楚，能够对生产的合格产品、不合格产品流向进行追踪；经出厂检验发现的不合格得到及时处理，未流入市场；发现问题未发现问题问题描述：10、对产品质量问题能及时采取修理、更换、退货、损害赔偿等措施，保障消费者的合法权益。有三包规定的产品，严格按照规定执行；消费者合理投诉百分百解决； 发现问题未发现问题问题描述：11、依据产品召回有关规定，依法对不合格产品实施召回，并积极采取纠正和预防措施。被召回产品不得再次流入市场。依法实施召回，执行召回要求迅速；采

6、取恰当的方式对召回产品进行处理，被召回产品不再流入市场；采取有效措施，消除安全隐患；召回工作情况及时向当地质监部门报告；发现问题未发现问题问题描述：*12、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址，有认证标志等质量标志。产品标识符合产品质量法等相关法律法规规定，标准中有专门要求的还应符合标准规定；根据产品的特点难以附加标识的裸装产品除外发现问题未发现问题问题描述：13、连续3（含）次省级以上监督抽查合格。含国家总局、其他省局组织开展的监督抽查以及市局组织开展的定期、不定期监督抽查。符合不符合问题描述：*14、近3年内省级以上产品质量监督抽查未出现2次（含）以上不合格情况，无拒绝监督抽查行为，无产

7、品质量行政处罚记录，无经查实的媒体曝光及消费者反映强烈的产品质量问题。含国家总局、其他省局组织开展的监督抽查以及市局组织开展的定期、不定期监督抽查。符合不符合问题描述：*15、不存在使用国家产业政策规定的禁用或淘汰的落后工艺和设备。产品符合国家产业政策的规定；不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况；发现问题未发现问题问题描述：*16、近3年内无质量违法违规行为记录，无经查实的投诉举报记录。违反质量技术监督法律法规并实施了处罚的均纳入统计；投诉举报经查实不符的不做统计；发现问题未发现问题问题描述：*17、生产许可证获证企业按期提交年度自查报告。按照检查前一年度实际提交情况确定符合不符合问题描述：18、企业达到规模水平、处于行业龙头地位。是否达到规模水平按照市经信委的统计口径确定；行业龙头地位可查询相关统计数据或者行业协会确定；符合不符合问题描述：19、获得名牌产品、政府质量奖、标准创新贡献奖、标准化良好行为企业等质量奖励和荣誉。获得其中一项即视为符合符合不符合问题描述：（四）评定意见监督检查人员意见根