记录表格式样

1、开封市路远建筑设备有限公司企业标准 -q/kfly. jl-2010 起重机械制造记录表格式样 (b版) 编制: 冯金岭 审核: 李二庆 批准: 张秀军 受控状态:2010年9月30日发布 2010年10月8日实施开封市路远建筑设备有限公司发布目 录序号记录编号记录名称备注1q/kfly.jl001质量手册持有人名单表2q/kfly.jl.002质量手册发放登记表3q/kfly.jl.003受控文件清单4q/kfly.jl.004文件发放/回收记录5q/kfly. jl.005文件借阅登记表6q/kfly.jl.006文件/图样更改申请表7q/kfly.jl.007文件/图样更改记录8q/kf

2、ly. jl.008文件/图样更改通知单9q/kfly.jl.009失效、作废文件目录10q/kfly.jl.010失效、作废文件保留目录11q/kfly.jl.011文件销毁记录12q/kfly.jl.012管理评审实施计划表13q/kfly.jl.013管理评审资料目录14q/kfly.jl.014管理评审记录表15q/kfly.jl.015管理评审报告16q/kfly.jl016管理评审质量跟踪表17q/kfly.jl017质量计划任务书18q/kfly.jl018年度培训计划表19q/kfly.jl019厂外培训申请单20q/kfly.jl020员工培训登记表21q/kfly.jl02

3、1合同评审表22q/kfly.jl022生产经营活动变更联络单23q/kfly.jl023技术联络单24q/kfly.jl024计量器具检定/校准记录表25q/kfly.jl025工器具设备领用/回收表26q/kfly.jl026计量器具设备报废审请表27q/kfly.jl027计量器具设备维修记录表28q/kfly.jl028检验与试验仪器设备台帐29q/kfly.jl029设备台账30q/kfly.jl030设备事故报告单31q/kfly.jl031设备完好检查表32q/kfly.jl032供方分包方评定表33q/kfly.jl033合格供方分包方档案34q/kfly.jl034供方分包方

4、质量跟踪反馈记录35q/kfly.jl035合格供方分包方名册36q/kfly.jl036材料采购计划37q/kfly.jl037原材料验证/检验记录38q/kfly.jl038材料代用申请表39q/kfly.jl039材料代用通知单40q/kfly.jl040产品焊接试板检查卡41q/kfly.jl041焊缝超次返修施工记录42q/kfly.jl042焊缝返修原始记录43q/kfly.jl043焊材库存台帐44q/kfly.jl044焊条烘干原始记录45q/kfly.jl045焊接材料领用发放记录46q/kfly.jl046焊材库温湿度记录表47q/kfly.jl047产品焊接试板力学和弯曲

5、性能检验报告48q/kfly.jl048焊接工艺指导书49q/kfly.jl049焊接评定报告50q/kfly.jl050焊工焊接业绩表51q/kfly.jl051焊工合格项目与钢印登记一览表52q/kfly.jl052下料工序记录表53q/kfly.jl053焊接工序记录表54q/kfly.jl054会议签到记录55q/kfly.jl055纠正措施记录56q/kfly.jl056预防措施记录57q/kfly.jl057员工意见/建议及处理台帐58q/kfly.jl058投诉与抱怨处理记录59q/kfly.jl059投诉与抱怨台帐60q/kfly.jl060年度人力资源需求计划表61q/kfl

6、y.jl061员工（ ）季/年度考核表62q/kfly.jl062年度内部审核计划63q/kfly.jl063内部审核检查表64q/kfly.jl064内部审核实施计划表65q/kfly.jl065内部审核现场记录表66q/kfly.jl066不合格/不符合项报告67q/kfly.jl067内部审核报告68q/kfly.jl068整改通知单69q/kfly.jl069不合格品（项）及处理记录70q/kfly.jl070不合格材料处理记录71q/kfly.jl071不合格设备处理记录72q/kfly.jl072安全生产检查考核表73q/kfly.jl073事故（事件）调查报告74q/kfly.j

7、l074设备购置申请报告75q/kfly.jl075计量器具周期送检通知单76q/kfly.jl076生产进度表77q/kfly.jl077无损检测委托单78q/kfly.jl078理化测试委托单79q/kfly.jl079热处理委托单80q/kfly.jl080生产任务通知单81q/kfly.jl081事故（事件）调查报告82q/kfly.jl082用户服务反馈单83q/kfly.jl083产品质量跟踪卡84q/kfly.jl084不符合报告85q/kfly.jl085不合格品处理报告单86q/kfly.jl086质量记录归档清单87q/kfly.jl087安全培训教育登记表88q/kfly

8、.jl088q/kfly.jl001质量手册持有人名单表 序号持有人姓名职 务编 号备 注1法人（总经理）0012管理者代表0023质保工程师0034设计、工艺质控系统责任人0045材料与检验质控系统责任人0056焊接与无损检测质控系统责任人0067热处理与理化质控系统责任人0078设备、计量质控系统责任人0089机械加工质控系统责任人00910金属结构制作质控系统责任人01011电控系统制作质控责任人01112安装调试质控系统责任人01213办公室主任01314生技部部长01415质检部部长01516供销部部长016170171801819019202122审核： 批准：时间： 年 月 日

9、时间： 年 月 日q/kfly.jl002质量手册发放登记表 序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注审核：年 月 日批准：年 月 日q/kfly.jl003受控文件清单序号：序号文件名称文件编号/或发文号发文单位收文日期持有人备注填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。q/kfly.jl004 文件发放/回收记录 序号：文 件 名 称文件编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字备 注q/kfly.jl005 文件借阅登记表 序号：文件名称文件编号借 阅 人借阅人所属部门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期借阅期限借阅人所属部门日 期年 月 日技术部资料室日 期年 月 日归还人

10、日 期年 月 日归还核实日 期年 月 日备注：q/kfly.jl006文件/图样更改申请表编号：文件/图样名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门/单位意见： 日期：主管部门意见： 日期：审批人：（签字） 日期：q/kfly.jl007文件/图样更改记录编号： 更改日期：文件/图样名称页号主 要 修 改 内 容更改次数批准人：（签字） 日期：q/kfly.jl008文件/图样更改通知单编号：以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行序号文件/图样名称文件/图样编号版本q/kfly.jl009 失效、作废文件目录 编号：序号

11、文件名称文件编号/或发文号失效作废时间批准人备注q/kfly.jl010失效、作废文件保留目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间存档时间备注q/kfly.jl0011文件销毁记录 编号：文件名称编号份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 负责人： 日期：质控负责人意见：负责人： 日期：公司领导： 签字： 日期：q/kfly.jl012.管理评审实施计划编号: 日期:时 间地 点参 加人 员评 审内 容需准备的资料责 任 部 门准 备 资 料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日q/kfly.jl013管理评审资料目录编号：评审内容：评审拟订日期序号资料名称12345

12、6789编制人：q/kfly.jl014管理评审记录表 编号：会议名称主持人评审时间记录人评审地点参加评审人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理： 日期：q/kfly.jl015管理评审报告 编号：评审目的评审时间评审组成员评审内容评审意见和结论编 制日 期审 核日 期总经理批示 日期：q/kfly.jl016管理评审质量跟踪表编号：责任部门管理评审报告编号问题描述纠正或预防措施：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证情况：技术负责人： 日期：q/kfly.jl017质量计划任务书订货单位合同号交货日期地 点主要技术指标各项质量要求编制批准q/kfly.jl018年 度 培 训 计

13、划表 编号：序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注编制： 审核： 批准：q/kfly.jl019厂外培训申请单 编号：申请部门申请人培训方式期 限申请原因及培训相关内容 年 月 日申请人所在部门意见 部门负责人： 年 月 日技术负责人意见 年 月 日公司领导审批意见 年 月 日q/kfly.jl020员 工 培 训 登 记 表 编号：姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注q/kfly.jl021合同评审表产品名称型号签订日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有含糊不清之处4技术、供应

14、、生产等能否满足需要5有无特殊要求6交货期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证要求11其他各部门会签意见生技部：供销部：质检部：财务室：评审结论 总经理： 年 月 日q/kfly.jl022生产经营活动变更联络单合同编号签发部门日 期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签发收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。q/kfly.jl023技术联络单年 月 日 编号：工程代号及名称图纸编号及名称发送单位附件内容审核： 汇签： 校核： 设计：q/kfly.jl024设备、计量器具检定/校准记录表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量

15、范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日q/kfly.jl025工器具领用/回收表编号：序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人q/kfly.jl026设备仪器报废审批表 编号：设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金 额购进时间使用人申请报废原因设备管理员意见签字： 日期：质控负责人意见签字： 日期：技术负责人意见签字： 日期：主管领导意见签字： 日期：q/kfly.jl027设备仪器维修记录表编号：设备仪器名称准确度或不确定度规格型号设备仪器编号购置日期设备仪器金额故障分析操作人签字： 年 月 日

16、维修方式及费用审批人维修结果设备管理员 年 月 日质控负责人 年 月 日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份存档q/kfly.jl028检验与试验仪器设备台帐序号仪器设备名称仪器设备能力数量生产厂家使用部门检定周期有效期1234567891011121314q/kfly.jl029设备台帐序号设备名称设备能力数量制造单位使用部门备注12345678910111213q/kfly.jl030设备事故报告单设备名称设备编号型号规格制造厂出厂编号事故发生时间 年 月 日 班 时操作者停机时间 日 小时事故发生经过及损坏情况事故主要原因分析估计损失价值生产部处理意见及预防措施：副总批示：q/kfl

17、y.jl031-1设备完好检查表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型电气设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1设备内外清洁，无灰尘。2电流调节指针齐全、刻度清楚。3接线板完好，接线紧固。4整流子光滑、清洁。5丝杆、手柄调整灵活。6电刷无磨损。7电机无杂音。8配齐安全罩及所有的螺钉。9焊把线和地线无破损。10触点无烧损。11检查评语设备管理负责人生产部负责人q/kfly.jl031-2设备完好检查表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型动能设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1外表：1.外表及罩盖内

18、外清洁，做到漆见本色铁见光；2.配齐外观缺件。2进排气阀：1.除去油垢和结炭；2.检查阀片及弹簧，必要时更换；3.研磨阀座。3安全：1.检查安全阀、安全可靠；2.防护装置齐全。4空气滤油器：清洗滤油器、涂油。5操纵：1.操纵装置灵敏可靠；2.各油压表、气压表、油温表灵敏可靠。6润滑：1.检查油泵油池，油路畅通；3.更换补充油量。7冷却：检查管路阀门、畅通、无泄露。8电器：1.电器箱内无灰尘、无油垢；2.蛇皮管无脱落现象、空压机接地良好；3.电器装置良好；4.检修滑环、炭刷更换磨损炭刷9精度及性能：不进行10检查评语设备管理负责人生产部负责人q/kfly.jl031-3设备完好检查表检查日期：

19、年 月 日设备统一编号设备名称设备类型金切设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1精度、性能满足生产工艺要求，精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准。2各传动系统运转正常。变速齐全。3各操作系统动作灵敏可靠4润滑系统安全装置齐全。管线完整、油路畅通，油标醒目。5电气系统安全装置齐全。管线完整、性能灵敏、运行可靠。6滑动部位运动正常。各滑导部位及零件无严重拉研、碰伤。7机床内外清洁、无黄袍无油垢、无锈蚀。油质符合要求。8基本无漏油漏水、漏气现象。9零部件完整、随机附件基本齐全、保管妥善。10安全、防护装置齐全可靠。11检查评语设备管理负责人生产部负责人q/kfly

20、.jl031-4设备完好检查表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型起重设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1起重和牵引能力能达到设计要求2各传动系统运转正常。钢丝绳吊钩符合安全技术规格3制动装置安全可靠。主要零件无严重磨损4操作系统灵敏可靠。调速正常5主副梁的下挠，上拱旁弯等，变形均不超过有关技术要求6电气装置齐全有效，安全装置灵敏可靠7车轮无严重啃轮、啃轨现象，与导轨有良好接触8润滑装置齐全，效果良好，基本无漏油现象9车内外清洁，标牌醒目，零部件齐全1011检查评语设备管理负责人生产部负责人q/kfly.jl032供方分包方评定表档案编号：

21、年 月 日产品名称规格供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话传真业务性质及范围合作时间产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价提供资料记录质检部门意见： 负责人签字: 经理意见： 经理签字: q/kfly.jl033合格供方分包方档案档案编号： 年 月 日产品名称规格供方名称负责人地址邮编电话传真营业执照编号提供复印件有 无注册资金万元固定资产万元业务性质及范围企业资信等级提供证书有 无提供价目表有 无名优产品证书复印件有 无代办运输能力有 无检验报告合格证书 有 无提供资料记录：售后服务内容：备注：供方负责人签名 （公章）q/kfly.jl034供方分包方质量跟踪反馈记录档案编号：

22、年 月 日供应商名称联系人地 址电 话服务/供应品名称使用部门质量状况（存在问题）及要求部门负责人： 日期：处理意见质量检验部： 日期：q/kfly.jl035合格供方分包方名册序号供方名称地址产品名称联系人电话评审日期备注123456789101112q/kfly.jl036（ ）月份采购计划 编号：序号采购产品名称型号规格数量质量要求计划到货时间 编制： 审批： 年 月 日q/kfly.jl037原材料验证/检验记录产品名称型号规格供方进货日期进货数量验证/检验数量验证/检验方式验证/检项目标准要求验证/检验结果合格否合格证提供检验报告提供外观无磕碰包装完好、无损伤验证/检验结论：合格(

23、) 不合格( ) 检验员： 日期： 年 月 日不合格处置：退货( ) 让步接收( ) 拣用( ) 报废( ) 批准： 日期：年月日q/kfly.jl038材料代用申请单编号：材料变动原因：提出人：提出部门负责人意见： 采购部门意见： 技术部门意见：工艺部门意见：经营部门意见： 技术负责人意见：q/kfly.jl039材料代用变动通知单图号收件人签名/时间设备编号及名称发送部门共 页附件内 容现有以下零部件的材料代用已经得到批准，请遵照执行。1、2、3、4、5、6、技术人员责任人技术负责人q/kfly.jl040 产 品 焊 接 试 板 检 查 卡产品工号共 台 第 台产品名称主体材质及规格焊工

24、钢印试板带在 ,第 道纵环缝试板送检状态试板探伤报告机械性能报告试板合格次数试板材料钢印标记焊 前 检 查焊接过程检查焊缝成形检查材料牌号坡口角度工艺要求焊接电流(a) 焊缝宽度(mm):材料规格坡口钝边焊接电压(v)材检号组对间隙焊接遍数焊缝加强高度(mm):焊接材料牌号规格材检号实测结果焊接电流(a) 焊缝表面质量试板规格焊条焊接电压(v)焊丝焊接遍数焊剂施工者: 年 月 日 检查员: 年 月 日 监检员： 年 月 日q/kfly.jl041焊缝超次返修施工记录产品工号产品名称返修部位焊工钢印焊前检查焊接过程检验焊后检查缺陷性质工艺要求焊接电流a焊缝宽度mm坡口尺寸宽 mm 深 mm焊接电压v焊