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昆山前端電子有限公司,財務部ERP講習 應付系統操作,報告人： 武麗然 會 計,Page 2,一、A11應付憑單,單據是否齊全 單頭類別 貸方科目無料號的科目為暫估應付費用 有料號的科目為暫估應付賬款(與A12沖暫估借方相同。 ),Page 3,二、A12應付憑單,每月20號對賬采購拋轉A12沖暫估應付憑單，核對發票與立賬是否相符。 分錄為：借： 暫估應付費用（暫估應付賬款）科目與A11貸方相同 應交增值稅(進) 貸： 其他應付費用（應付賬款）,Page 4,三、付款后银行退票,当付款后银行退票时EPR己经关账，请在应付系统中新增C12单号，（C12应付凭单不产生分录,只要确认）,
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