采购管理制度大全

1、供应商和采购管理系统供应商管理系统采购管理系统采购管理供应商管理系统采购管理系统供应商管理流程图供应商信息收集基础数据问卷调查申请年度复审实施调查不合格的评估和评价有资格的被列入合格名单收购和购买辅导实施送货评估和评价消除不合格的需要咨询吗有资格的适当的奖励供应商管理系统p852供应商开发文件编号：ga01版本否。生效日期：第页，共页1.通则1.1配方的目的制定这些规定是为了规范供应商开发流程，使其有章可循。1.2适用范围除非另有规定，公司新制造商的开发应按照本规定进行。1.3实体和责任(1)采购部负责起草本规定的制定、修改和废止。(2)总经理负责批准本规章的制定、修改和废止。2.供应商开发程

2、序2.1供应商发展权利和责任(1)采购部负责供应商开发的领导工作。(2)开发部负责供应商样品的确认。(3)质量控制部、生物技术部、健康管理部和采购部组成制造商调查组，负责对供应商进行调查和评价。2.2供应商信息来源新的供应商信息来源一般有以下几种方式：(1)各种采购指南。(2)新闻媒体，如电视、广播、报纸等。(3)各种产品的展示。(4)各类产品展示(销售)会议。(5)行业协会。(六)行业或者政府统计调查报告或者出版物。(7)同行或供应商介绍。(8)公开咨询。(9)供应商应积极联系。(10)其他方式。2.3供应商问卷调查2.3.1问卷设计问卷的设计由采购部领导，质量控制和开发部门协助。设计中的注

3、意事项如下：(1)根据我公司的需要设计内容和格式。(2)我们应该尽可能地掌握和理解供应商的信息。(3)易于填写。(4)易于理解。(5)易于安排。2.3.2供应商基本数据表制造商应填写供应商基本资料表。该表包括以下内容：(1)公司名称、地址、电话、传真、电子邮件、网址、负责人和联系人。(2)公司的一般信息，如资本金额、成立日期、建筑面积、营业额和银行信息。(3)设备状况。(4)人力资源状况。(5)主要产品和原材料。(6)主要客户。(七)其他必要事项。供应商问卷供应商问卷一般包括以下内容：(1)材料零件确认。(2)质量验收和控制。(3)采购合同。(4)请求流程。(5)售后服务。(6)建议。2.4供

4、应商开发流程(1)寻找供应商。(2)填写供应商基本数据表。(3)与供应商谈判。(4)必要时进行样品鉴定。(5)供应商问卷调查。(6)申请供应商调查和评估。2.5后续工作根据供应商调查的规定，调查组将对供应商进行实际调查和评估，以确定他们是否能被列入合格供应商名单。3.附加附件ga01-1 供应商基本资料表附件ga01-2 供应商问卷调查表（范例）附件ga01-1供应商基本数据表制造商没有。年月日姓名地址法人联系人来电传递真相电子邮件网站公众的部门接近于位置股票资本一万元机器设备姓名单位数量制造商规范购买时间购置成本表演工厂注册日期年月日营业执照已开立信用证的银行开始时间停止时间它所属的关联组合

5、作工厂的数量合作工厂利用率平均月营业额物质来源材料名称供应者评论成员工作功能的数量干部人数员工人数大学高中或以上平均月薪主要产品姓名比例姓名比例主要客户姓名比例姓名比例确认：检查：填写表格：附件ga01-2供应商问卷(exa供应商名称：年月日项目调查项目内容了解状态材料零件确认1.你知道开发部的样品确认流程吗？理解不理解要求亲自沟通和理解2.你知道我们公司开发部确定的材料交付依据的规格和样品吗？理解不理解要求亲自沟通和理解3.你对开发部批准的样品有什么保留意见吗？有保留无保留要求亲自沟通和理解质量验收控制1.你知道我们质量控制部门的质量检验标准和方法吗？理解不理解要求亲自沟通和理解2.3.采购

6、合同1.你目前的产量足以满足你的需求吗？是否努力弥补2.3.付款申请流程1.你知道我们公司的付款条件和程序吗？理解不理解要求亲自沟通和理解2.3.售后服务1.当你对质量有疑问时，你会主动找哪个部门或主管？质量控制开发采购总经理2.3.建议的项目你对我们公司的建议注此表由供应商填写。供应商管理系统p857供应商调查文件编号：ga02版本否。生效日期：共页1.通则1.1配方的目的为了解供应商的过程能力和质量控制功能，并确认其是否有能力提供满足成本、交货时间和质量的材料，特制定本规定。1.2适用范围除另有规定外，我公司对拟开发供应商的调查和对合格供应商的年度评审均按本规定执行。1.3实体和责任(1)

7、采购部负责起草本规定的制定、修改和废止。(2)总经理负责批准本规章的制定、修改和废止。2.供应商调查操作规程2.1供应商调查程序(1)采购前，采购部应组织对拟生产厂家的供应商调查，以了解供应商的管理能力，并确定其是否能被列为合格供应商。(2)由采购、生物技术、质量控制和生产管理人员组成的供应商调查小组对供应商进行调查和评价，填写供应商调查表。(3)评估结果应由各单位向总经理提出建议，以验证是否被允许成为公司的合格供应商。(4)未经供应商调查批准的制造商不得成为公司的供应商，除非总经理特别授权。2.2供应商调查和评估2.2.1价格评估采购部应根据以下因素对供应商提供的材料价格进行评估：(1)原材

8、料价格。(2)加工成本。(3)估价方法。(4)支付方式。2.2.2技术评估供应商的生产技术应由生物技术部门根据以下因素进行评估：(1)技术水平。(2)技术数据管理。(3)设备状况。(4)工艺流程和操作标准。2.2.3质量评估质量控制部门应根据以下因素对供应商的质量进行评估：(1)质量控制组织和体系。(2)质量规范和标准。(3)检验方法和记录。(4)纠正和预防措施。2.2.4节育评估供应商的生产管理受以下因素影响：(1)生产计划系统。(2)最短和最长交货时间。(3)进度控制方法。(4)消除异常的能力。2.3供应商审查规定(1)原则上，经调查认可的合格供应商应每年复检一次。(2)审查过程类似于第一

9、次调查和评估。(3)复检不合格的供应商，除经公司总经理特别批准外，下一年度不得列为合格供应商。(4)如果供应商的交货日期、质量、价格或服务发生重大变化，可在一年中的任何时候对供应商进行复查。3.附加附件ga02-1 供应商调查表（范例）附件ga02-1供应商问卷(示例)年月日供应商编号供应商名称调查时间有多少调查调查和评估项目得分评分描述调查评分者保留票据价格评估1.原材料价格2.加工成本3.估价方法4.付款方式技术鉴定1.技术水平2.数据管理3.设备状况4.工艺流程5.操作标准质量评估1.质量控制组织体系2.质量标准3.检验方法记录4.纠正和预防措施产道主核1.生产计划系统2.交货控制能力3

10、.进度控制能力4.异常消除能力组合仪表供应商管理系统p861供应商评估文件编号：ga03版本否。生效日期：共5页1.通则1.1配方的目的为规范合格供应商的日常评价，使供应商管理更加合理、公平，特制定本规定。1.2适用范围除非另有规定，对仍在采购中的合格供应商的评价应按照这些规定进行。1.3实体和责任(1)采购部负责起草本规定的制定、修改和废止。(2)总经理负责批准本规章的制定、修改和废止。2.供应商评估程序2.1评估项目供应商交付绩效的评价项目及得分率如下(满分100分):(1)质量评价：40分。(2)交付评估：25分。(3)价格总评价：15分。(4)服务评价：15分。(5)其他评价：5分。2

11、.2评分方法2.2.1质量评估质管部根据来料验收的批次合格率每月评分一次。(1)计算：进货批次合格率=(合格批次数/提交批次总数)100%(2)评分：得分=40进货批合格率2.2.2交付评估采购部根据订单中指定的交货日期按以下方式评分：(1)准时交货得25分。(2)每延迟12天扣2分。(3)每延期34天扣5分。(4)每延期56天扣10分。(5)延迟超过7天不得分。该项目的最低分是0分。采购部每月对同一供应商当月每批订单的交货得分进行平均，得到本月的交货评价得分。2.2.3价格评估采购部通过以下方式提供高价格等级分数：(1)价格公平合理，报价及时：10分。(2)价格合理，报价缓慢：8分。(3)价格稍高，报价快：6分。(4)价格稍高，报价慢：3分。(5)价格不合理或报价效率低：0分。2.2.4服务评估2.2.4.1投诉处理评分质量控制部门对供应商的投诉处理进行评分，评分如下：(1)真诚改进：8分。(2)诚信提升：5分。(3)缺乏改进的诚意：2分。(4)忽略它：0。2.2.4.2。回报交换行动得分采购部对不良退货的交换