项目部物质采购管理制度

1、项目工程部物质采购管理制度为了进一步加强项目工程部物质管理，降低工程造价，规范项目工程部物质采购管理，提高企业经济效益，保证项目工程部正常运行的原则，结合公司实际制定本制度。项目工程部所需的发散材料、当地材料、办公生活用品、发散工程及临时建筑适用于本制度。第一条、物质采购流程5000元以下暂时用散发性材料、办公用品采购的程序采购订单报价请求使用修订画工程部备案偿还入库进货项目工程经理批准2，5000元以上的物质采购程序工程部门的批准审查项目工程经理采购订单报价请求使用修订画工程部备案偿还入库进货第二条、材料修订计划1、项目工程部5天前提出项目工程工程所需物质名称、规格、型号、数量等的材料使用修

2、订计划，填写并确认项目材料使用计划表项目工程经管人的签名后，由材料学员进行报价请求、定价。2 .一些特殊材料(商混、钢材等)必须将材料的使用环境和供应要求考虑到一盏茶。 项目工程现场责任者应提前编制材料需求修订计划，由供应商与施工现场和施工技术人员进行技术交流，确保供应条件和环境不能及时供应。3、零星材料订正计划由项目工程工程师及时提交，填写零星材料采购明细表，经项目工程经管人签名、验证，材料学员报价请求采购。4 .对于临时需要的材料，采购员应提交修订，严禁由项目工程经理签名审批后采购，材料人员擅自采购无修订的材料。5、资材负责人做好资材修订工作，施工合同签订后，应根据施工图、效果图等提取主要

3、资材类别，应根据提取出的资材类别化学基组织报价请求和供应商考察咨询(主要目的是第一时间开始资材工作，避免工期紧迫不赶趟资材供应第三条、材料报价请求、定价流程1、材料费负责人收到项目工程部提交的材料修改计划书后，根据施工部位的需要减缓材料的报价请求，在忙不迭一周内完成，材料采购比价单 (附上23家材料供应商的明细报价函，联络人、联络人电话、供应商名称、地址等报价函应当做供应单位的印章2 .对大宗材料的报价请求、定价和购买可采用项目工程部组织招标或公开招标的方式，确定供应商洽谈合同，经项目工程经理审核后购买。3 .对小型材料、设备的报价请求、定价、采购，由采购部亲自在报价请求报告项目部审查，由材料

4、学员采购。 采购时，采购场所、供应商名称、联络人、联络人电话(确认信息正确)发生材料组织困难时，应立即向项目工程经理报告。第四条、材料采购流程1、材料学员根据项目工程经管人批准的材料采购比价单状况立即签订采购合同，采购员在项目工程使用材料的时间、数量组织材料入场的材料费负责人直接联系供应商，按要求供货。2、材料费负责材料出入库的全过程管理，根据工程的进展情况立即与供应商联系，使材料的供应顺顺利利进行。第五条、合同签订1 .零星材料、办公用品的采购，原则上不必签订合同，项目工程部填写备案说明，项目工程经管人签名后提交采购人员采购。3 .采购金额大的物质必须签署合同(例如租房、散发工程)。 第六条

5、、材料价款的支付手续1、主要材料资金、材料费按实际入场材料的情况填写材料采购比价单 (本文件由财务部作成)，由项目工程经管人和财务部审核，作为支付的依据。2、材料进入后，财务部按合同签订的支付比例和支付方式进行材料货款的支付，财务部在支付前与材料供应商和财务会修订核对入场材料数量，确认间一般无二后，由采购部填写材料拨款申请单 (本文件须在得到财务部、项目工程经管人的批准后支付)。3 .公司指定的长期合作小型材料(指大量发散材料)的供应商，原则上无需签订合同，但供应商必须提供该批材料的制造商、布兰德及单价，并附上供应商的证明资料(如营业执照、税务登记等)4、项目工程所需材料必须有相应的发票，并且

6、必须严格按照当地税务局、项目工程业主、本公司的要求发放相应的供应材料的合法发票。4每月盘点的统一修订和报告工作。2、需要现金购买的材料，由材料费负责人填写备用金借款单，项目工程经管人批准后交给项目工程财务部，用票据向项目工程财务部结算备用金账户。3项目工程经管人和财务责任者应当监督材料费的材料资金的使用，严格管理资金在合同范围内执行。4、材料结算、结算和盘点：(1)各项工程项目应编制材料采购登记表、材料出入库登记表、周转材料登记表、租赁登记表，由现场责任者、财务会修订、材料学员分别签名和保留。(2)决算时间：每月25日由项目工程经理参与项目工程会修订和材料学员的决算。 (3)盘点时间：每月25

7、日至31日由项目工程经理参与项目工程会修订和材料费的人员进行库存盘点第八条、材料、设备、检验、调试、出入库管理1、材料、设备的入库管理(1)材料、设备入场，材料学员必须立即组织仓库超级管理员、项目工程施工人员入库，登记入库手续，入库前仓库超级管理员应清点材料数量，检查材料、设备外观、形状，检查材料质量，进行入库材料的证明、规格形式的确认、材质的检查。 核对无误，由材料学员、仓库超级管理员、项目工程施工人员立即填写材料验收单入库。 材料入场和材料出入库管理附带的各种文件资料，由材料学员提供给资料员编入资料文件。(2)所有材料入库资材员必须填写内部付款通知单，在云同步上填写材料接收单据，填写时必须

8、与实际接收品种的分类、型号、数量、单价、金额一致。2 .材料检验管理(1)材料入场后，材料费人员在第一时间组织监理，项目工程施工人员对材料进行检查，沙子、石头按照车的数量进行检查，铁元素筋、木方、水泥、红板砖等材料按照车的数量(超过磅)进行检查。 需要复验的资料必须与资料员、供应商进行样品检验。(2)对入场检验、调试后材料的使用情况进行全过程管理，整理退场材料达到检验标准，不达到组织材料退场。(3)现场废弃的材料、物资，由项目工程部负责整理，报告公司批准后进行处理，并将处理费用提交公司财务。3 .材料的丢失、退场、废弃管理。(1)、当项目工程部材料学员在日常工作中发现运转物资及现场材料丢失时，第一时间向项目工程部报告丢失情况，查明原因，并向财务部、材料学员提交备案。(2)、工程结束后，剩馀材料装载公司的仓库，盘点后填写材料验收单，交财务部保留。 退货给供应商的材料请填写剩余材料退库明细表 (负、红字表示)。 同样财务部、材料费也剩下了。(3)、施工中、现场废弃物处理填写退料单，每月25日后30日前交财务部、