员工差旅及外勤费用标准

1、员工差旅/外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018年9月1日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准。借支、报销等流程手续按财务部要求执行。六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监。2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人1.1审核出差事件的真实性；1.2审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部2.1日常：计算出差人员

2、餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。3、财务部3.1日常：复核出差票据真实性；3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）借支额度借支额度=（按住宿标准+200元/天/人）*出差天数例：总监1人出差三类城市出差5天，借支为：（350+200）*5=2750元。例：总监1人和经理1人一类城市出差6天，借支为：（450元总监住宿+200元总监+200元经理）*6=5100元。例：主管1人一类城市出差5天，借支为：（250+200）*5=2250元。备注1、以上额度适用于国内；港澳台

3、、国外出差借支，单独申请向总经理申请，批准后执行。2、出差期间借支额度不足时，先行垫付，回公司后报销。标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）地区类别参考标准级别一类城市二类城市三类城市总监级450400350经理级350300250主管级及以下250200180备注1、酒店住宿可以由行政预定，也可以自行预定； 2、秉着“安全、便捷、节俭”的住宿原则，建议首选如家或7天等连锁便捷酒店；3、以上住宿标准允许有10%幅度的弹性；该标准，含两同性出差的住宿费；例如：a总监一类城市住宿可以上浮到495元/晚，超出495元/晚由个人承担，不足450元不补； 例如：a总监与b经理一类城市住宿可以上浮到495

4、元/晚，超出495元/晚由两人分摊，不足450元不补；例如：c主管一类城市住宿可以上浮到275元/晚，超出275元/晚由个人承担，不足250元不补； 4、两位同性别人员出差，必须住双床房，不可住单人房；住宿标准按职位最高级别计算；4.1 总监男a与主管女b出差时，提前申请审批后，可在同一酒店，住宿两间单人房；4.2 总监男a与主管男c出差时，住同一酒店的一间双床房；4.3 三人出差按1间单人，1间双床房核算（同性）；5、港澳台及国外出差住宿，另行安排； 标准三：交通标准一（飞机、火车等）交通工具级别飞机火车汽车普/动高铁总监级经济舱二等座二等座经理级及以下申请二等座二等座备注1、行政负责往返交

5、通工具预定，途中前往其他出差地，可以要求行政预定，也可自行预定；2、高铁路程时间在8小时以内，建议首选高铁；3、总监级交通工具可自行选择，以价格实惠，耗时合理为原则；4、经理级及以下申请飞机为交通工具时，申请时充分说明，并遵循以下原则：4.1 机票费用高铁费用时，优先选择飞机；4.2机票费用等于或略高于“高铁费用+当晚住宿费用”时，可以乘坐飞机；5、超出标准的交通费用，必须向部门负责人申请； 6、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具；例如市场总监与督导出差，交通工具可按总监要求。7、其他未明确的情况，参照“秉着安全、便捷、节俭的原则”执行。标准三：交通标准二（市内交通，

6、含外勤）级别总监级经理级主管级及以下标准一类城市实报实销一类城市80元/天一类城市40元/天其他城市实报实销其他城市50元/天其他城市30元/天备注1、地铁、公交作为市内交通优先选择；2、凭发票报销，并注明每笔费用的出发地与目的地；3、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具；例如市场总监与督导出差，交通工具可按总监要求，督导则不能报销当次的市内交通。注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。该费用单列，不含在市内交通。2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。标准四：出差/外勤餐补标准类型外勤出差当天

7、餐补合计6080备注1、外勤：当天往返的外出办事（如人事行政外出办理证件、会计外出银行对账等用时1个上午或1个下午的情况，不列入该规定；采购人员外出工厂跟进事宜、研发市场人员外出拍摄、下市场等较长时间的外勤列入本规定；特殊情况及未尽事宜提前沟通）。具体以钉钉“外勤”审批为判定依据。2、出差：不能当天往返，需要酒店住宿的外出办事。具体以钉钉“出差”及相关票据审批为判定依据。3、“出差/外勤餐补标准”不划分员工层级。4、当天12点前出发，当天餐补合计按整天计算；12点后出发当天餐补合计减半。如：a同事12点后外勤至18:00不能回公司时，餐补为30元；b同事12点后出差，当天的餐补为40元。5、以上餐补暂不要求提供发票，由行政每月按际出差情况核对，由财务统一报销。6、餐费中含全天餐饮费用。7、长时间外调到其他区域工作，餐补暂按50元/天计算。8、外勤或出差时，原有10元/餐的午餐费，不予补贴。标准五：接待用餐权限及标准1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；3、凭审