内部质量审核教程课件

1、内部质量审核教程,1,PPT交流学习,2,培训目的,培训目的,支持内部审核,支持纠正和预防措施实施,支持日常体系运行,支持各级管理人员管理工作,支持品质检查工作,2,PPT交流学习,16.07.2020,内部质量审核的特性,内部质量审核的特性,符合性 （文件是否符合标准的要求）,有效性 （有否按文件要求去做）,达标性 （有无达到预定目标）,系统性 （是否从全局着眼有计划的进行,独立性 （有无体现客观、公正、公平）,3,PPT交流学习,16.07.2020,准备,谋定而后动,ISO9001标准条款熟悉,内审检查表,内审计划,内审思路设定,4,PPT交流学习,16.07.2020,审核进度控制,把

2、握时间推进审核进度,充分了解被审核对象的 审核内容的多少,充分考虑被审核对象 审核项目的复杂程度,时间分配要考虑 审核项目的难易程度,把握聆听和审核的关系 主动控制时间,5,PPT交流学习,16.07.2020,审核技巧1,充分考虑全面和重点的关系,日常工作中经常 出现的问题,平时审核中一直没有 有效改善的问题,客户关注的问题,改善容易产生效果的问题,与质量目标相关的问题,6,PPT交流学习,16.07.2020,审核技巧2,审核发现的获取,一手抓标准 一手抓证据,询问、聆听当事人,过程方法,抽一个或以上典型的案例,按照项目 顺藤摸瓜,数据之间的 逻辑性,7,PPT交流学习,16.07.202

3、0,报告技巧1,令人信服无懈可击,不带任何感情色彩 的陈述,问题描述要便于追溯,体现标准、事实、 判定、条款 的逻辑,以可以采取纠正措施 的方式提出,8,PPT交流学习,16.07.2020,报告技巧2,不符合事项的说明,发现的问题 （观察所得的事实）,客观证据,结论 （违反标准或文件的章节）,类型 （严重、轻微还是观察事项）,9,PPT交流学习,16.07.2020,不符合项分类1,严重（主要）不符合项,不合格品可能被装运， 导致产品或服务的规定性能 降低或破坏的情况,由经验和判断很可能 导致体系破坏或严重降低 产品和过程能力,缺少所要求的质量体系要素,多个次要不符合项发生在 一个要素上,1

4、0,PPT交流学习,16.07.2020,不符合项分类2,轻微（次要）不符合项,在执行或控制中的 一个孤立的或小的缺失,文件化体系有部分缺失,根据经验和判断不会导致出现如下问题的不符合情况 导致体系失误 降低过程控制能力 导致不合格产品发生,11,PPT交流学习,16.07.2020,不符合项分类3,观察事项,没有足够证据表明不符合存在,有不合格，但是偶尔发生， 对质量体系的正常运行不产生影响。,12,PPT交流学习,16.07.2020,纠正和预防措施的提出与实施,纠正和预防措施,由不合格发生部门 进行原因分析,针对分析出的不合格原因 提出相应的 纠正措施,分析可能潜在的不合格原因， 提出相

5、应的 预防措施,针对提出的措施进行实施,原因分析的提出 要充分考虑到实施 纠正措施的可行性,13,PPT交流学习,16.07.2020,不符合项报告的跟踪1,体现闭环管理,确认不合格原因 是否对应不合格项,确认纠正措施 是否针对不合格原因,确认所制定的纠正措施 是否实施（证据）,确认执行的纠正措施 是否有效（证据）,综合判定是否可以关闭,14,PPT交流学习,16.07.2020,不符合项报告的跟踪2,具体跟踪方法,内审员根据责任部门提出的 改善日期，按时到责任部门进行跟踪审核,根据提出的纠正和预防措施， 内审员逐条核对，有无按提出的纠正和预防 措施进行改善,根据审核的结果，做出结论，是否同 意关闭该不符合项,15,PPT交流学习,16.