煤矿岗位安全风险辨识清单

1、*煤矿有限责任公司确定和管制保密工作风险的手册2017年7月引言国务院安全委员会根据国家安全监督总局标本兼治遏制重特大事故工作指南 (aq/t/1093-2011 )和国家煤炭监督管理局煤矿安全风险预控管理体系规范 (煤炭安全监督管理20175号)，按照煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法的工作要求进行*煤矿有限责任公司2017年7月目录第一章概要6第一部分标识评估的目的、策略、对象和范围6第二节岗位安全风险识别依据7第三节安全风险辩识评价的基本步骤9第二章岗位安全风险识别与分类11第二节工作场所风险认识程序11第三节岗位风险认识结果11第4节工作场所安全风险区分12第三章岗位安全风险产生的原

2、因分析13第一节知识和技能的缺陷13第二节思想和情绪因素14第三节利益和管理理由14第四节生产环境影响14第四章岗位风险等级管理15第五章各工种岗位风险管理措施16开采部16输送机司机安全风险管制控制16装载、运输、排放作业安全风险管理17锚网支护巷道掘进安全风险管制控制-临时支护18锚固件巷掘进安全风险管理-永久支护18掘进机司机安全风险管制控制20掘进工作安全风险控制22电机械运输部23普通电工安全风险控制23一般机械修理工安全风险控制25地面电工安全风险控制26电焊和氧气切割工安全风险控制27管道工程安全风险控制28汽车安全风险控制30夹紧安全风险控制31司炉工安全风险控制32锅炉维修员

3、安全风险控制34矿井小绕线器司机安全风险控制35矿山绕线器信号工安全风险控制36井下电气设备检查安全风险控制38矿灯工安全风险控制39主通风机司机安全风险控制41主通风机电工安全风险控制42主通风机机械维修员安全风险控制44主排水泵司机安全风险管制控制45主排水泵电修工安全风险管制控制46主排水泵机械维修人员安全风险管制控制48空压机司机安全风险管控制50空压机电气修理工安全风险管制控制51空压机机械维修人员安全风险管制控制53皮带运输机司机安全风险管控制54皮带运输机电工安全风险管制控制56皮带运输机机械维修员安全风险管制控制58皮带运输机司机安全风险管控制59供煤机司机安全风险管制控制60

4、变电所值班人员安全风险管理61井筒装备维修员安全风险控制63井下电气钳安全风险管制控制64斜井上信号工安全风险管制控制65斜井下信号工安全风险管制控制67防爆狄塞尔车司机安全风险管理68矿山维修人员安全风险管理69清理斜坡保密工作风险管理70通风部72爆破材料保管员安全风险管理72爆破材料运输工安全风险管制控制73矿山爆破工程安全风险管理74设备工程安全风险管理76采煤工作面和班瓦检查人员的安全风险管理78掘进被照面瓦检查人员安全风险管制控制81监测工程安全风险管理85第一章概要第一部分标识评估的目的、策略、对象和范围一、评价目的为了将我矿安全生产从被动防治向源头管理转变，有效控制、防治重特大

5、事故的发生，落实“以安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强安全生产工作控制力和事故防治能力，实行安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，此次对全矿山主要岗位安全风险二、评价原则以我矿的基本条件及其他有关资料为化学基，根据国家和地方公布的安全生产方针、政策、法律规范、技术标准，按照科学的方法和程序，采用可靠、先进、适用的评价方法和技术，从实际的经济、技术条件，对系统进行科学和事实上的要求分析、评价三、评价对象这次的安全风险同定评价的对象是矿山的主要职场工作流程。四、评价工作团队和职责组长： * (矿长)副组长： * (生产矿长) * (总工程师)(安全矿长) *

6、(机电矿长) * (通风副总) * (安全矿长)成员： *职务：1、评价工作团队长组织安全风险的识别、评价和风险控制措施制定的企划工作。2、评价工作团队副组长负责管辖范围内岗位安全风险的识别、评价和制定风险控制措施的工作。3、生产科及各科成员协助分管引导者完成其管辖范围内岗位危险源的识别、评价和风险控制措施的制定，积极组织各资料的收集；注：关于风险识别评价工作团队成员的专业技术作用，请详见附表第二节岗位安全风险识别依据一、法律法律规范本评价报告书是根据国家制定的煤矿安全生产法律、法律规范、规章、规范和技术标准制定的。 主要依据如下：1、法律(一) 1) 永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双

7、重预防体系建设实施方案 (2014年8月31日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过)(2) 中华人民共和国安全生产法 (2011年12月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第24次会议通过，自2011年12月31日起施行)2、法律规范、规章(1) 中华人民共和国职业病防治法 (煤炭安监技装字2003第114号)(2) 煤矿安全评价导则 (总局令第87号)(3) 煤矿安全规程 (国家安全生产监督管理总局安监总煤矿字2006第216号)(4) 关于加强煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导意见 (国务院令第446号)(5) 国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规

8、定及煤矿重大生产安全事故隐患判定标准 (安监总厅煤行2015116号)(6) 煤矿安全生产事故隐患排查治理制度建设指南（试行） (国务院令第375号)(7) 工伤保险条例 (煤安监行管20175号)二、评价所需的基础资料(一)掘进作业规程；(二)采煤作业规程；(三)安全技术措施(4)各部门的操作程序(五)各车间的安全生产责任制(六)其他有关资料。第三节安全风险辩识评价的基本程序此次重大危险源评价的程序如下：现场调查安全风险识别、危险、有害因素识别和危害程度分析提出事故种类和可能发生严重性分析的反事故措施措施的评价结论编写工作场所安全风险评估识别和管理手册工作场所安全风险评估识别和管理手册的修订

9、等。事前准备现场调查确定保密工作风险危险有害因素的确定可能发生事故的种类分析保密工作苏克雷铃的分类反事故措施得出评价的结论制作评价记录通讯端口评价通讯端口审查第二章岗位安全风险识别与分类第一节岗位人员概况*煤矿井下在册人数256人，其中，主要负责人和安全员12人、特殊作业员爆破工22人、瓦斯气体检查人员10人、安全检查工9人、掘进机司机5人、井下电气钳工11人、勘探水工5人、主要司机7人、监视监视工6人、烈性炸药第二节岗位风险认知过程按照科学、系统、全面和可预测性的原则，小组深入现场收集资料，根据掌握的法律、法律规范、规章、规章、规章以及行业标准等知识，认真分析矿山开采、钻井、机械、运输、通等

10、生产技术和工程，重点突出各岗位的工作流程、操作程序和安全第三节岗位风险认知结果煤矿主要车间在生产作业中通过采煤、掘进、机电、运输、通风等部分整理了职工可能出现的主要不安全行为，共查找1058项安全风险，按不安全行为发生的频率、工伤原因和危险发生中存在的人为因素的重要指标进行分类，* 煤矿将识别的岗位安全风险分为1、其中包括一级岗位作业风险582项、二级岗位作业风险457项、三级岗位安全风险19项，经检索制定1058项。第四节岗位安全风险划分(一)关于岗位风险划分的数据；专业工作任务数量工作流程数量专业风险的发生次数职场发生三次违规的次数岗位人员工伤原因次数工作塔斯克中发生的风险发生类型的数量工

11、作流程中风险发生类型的发生次数工作塔斯克中容易发生风险的类型的次数工作流中容易发生风险的类型的次数在工作塔斯克中，发生了三种违规类型的数量工作流中发生的三种违规类型的次数作业塔斯克中容易发生3次违规的类型的次数工作流中容易发生三次违规的类型的次数工作塔斯克中发生的风险发生类型的数量工作流程中风险发生类型的发生次数工作塔斯克中容易发生风险的类型的次数工作流中容易发生风险的类型的次数开采33117872815557324电机械运输282925107052921201706179585115通风33150101010822851累订3481192281877210143197111948155120

12、注：上述分析数据是对2014年至2016年三违规情况和2017年至2016年工伤事故情况及风险发生情况的统一修订(二)岗位风险等级划分；*煤矿修订了相关历史数据，将在工作任务和工作流程中产生的582项危害因素的内容作为一级岗位安全风险，将容易产生结果的457项危害因素作为二级岗位安全风险，并将19项危害因素作为三级岗位安全风险风险数专业一级保密工作风险二级保密工作风险三级保密工作风险专业风险数开采45261384电机械运输4834126483通风541973累订582457191058第三章岗位安全风险产生的原因分析煤矿不安全行为的产生原因复杂，是多方面因素综合作用的结果。 其中有个人的内在因

13、素：如大姨妈因素、心理因素、知识和技能因素等环境因素、管理因素等客观因素。 *煤矿根据职工在生产中的行为表现，其不安全行为的发生主要有以下原因：第一节知识和技能的缺陷1 .训练内容缺乏明确性，无法使作业人员正确掌握安全的生产知识，容易发生盲目的野蛮作业等不安全行为。2 .一些职工不愿主动学习操作规程，业务技能低，生产实践经验不足，见他人违规作业不成事故盲目的模仿，时间久了养成不良操作习惯，从而引起不安全行为的发生。第二节思想和情感因素1 .一个人对安全持麻木态度，轻视安全制度、规定和措施。有麻痹症思想，自以为是的人，虽然知道安全很重要，但不重视，疏忽工作。3 .有幸运思想的人虽然知道有危险，但由于害怕麻烦而不采取安全措施。 “违反不一定是出岔子。 事故不一定伤害人。 伤害别人的不一定是我”的幸运态度。4、由于生活条件、家庭状况、人际交往差等原因，容易发生烦躁、工作精神不集中、自个儿与外界环境不协调、不安全的行为。5 .一部分员工由于疲劳、体力下降、视力不良、年龄大等性生理原因，也容易发生不安全的行为。第三节利益和管理理由1 .单方面追求经济利益争取时间，为了加快进度无视安全，发生违反作业、