合成氨生产企业安全标准化考核评分办法

1、附件5:合成氨生产企业安全标准化考核评分办法考核要素标准内容标准分评分标准否决项1.负责人与职责（100）1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。2. 企业主要负责人应组织实施安全标准化管理。 3. 主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。安全承诺内容包括：a）遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b)坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；C）提供必要资源的承诺；d)贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e)持续改进安全绩效的承诺；f)对相关方的承诺。

2、主要负责人的安全承诺应通过适当的方式、渠道向从业人员及相关方宣传和告知。4.企业主要负责人应每季度至少组织召开1次安全生产委员会（简称安委会）或领导小组会议。总结本季度安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。安委会会议每年应不少于四次。20每一项5分。1.未落实“双基”工作扣2分。2.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。3.主要负责人未签字，扣2分。未向社会公开，扣1分。未提供资源支持扣2分。4.未建立或虚设安全生产委员会或领导小组扣5分；未定期召开安全生产委员会或领导小组会议的扣5分；每季度至少一次，每少1次扣1分，扣完为止。未明确主要负责人是安全生产第一责

3、任人或主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，扣20分。1.2 方针 目标1. 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。企业负责人应根据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产目标的制定可结合但不局限于下列内容：a. 千人负伤率b. 零死亡 c. 隐患治理完成率d.职业危害场所检测合格率等。2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得3.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标。4.各级组织应制定年度安全工作计划，以保证量化的年度安全工作目标的有效完成。5.对目标的完成情况进行考核10每一项2分。1.未制定

4、或不符合本规范要求的安全生产方针和目标扣2分；方针目标应文件化，未文件化扣2分。2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分, 扣完为止。3.有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分,扣完为止；未量化工作目标扣2分。4.每缺少一个部门扣2分，扣完为止；未落实，扣2分；5.未按时考核扣2分；每漏一个部门扣1分，扣完为止。企业未制定切实可行的年度安全工作计划，扣10分。1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组，并以文件化方式公布2.企业应建立安委会，设置安全生产管理部门，按企业总人数5/配备专职安全生产管理人员；企业总人数300人以下至少配备2名专职安全管理人员。并按规定配备注册安全工程师：

5、a）从业人员300人以上的企业应按不少于安全生产管理人员15%比例配备注册安全工程师；b）安全生产管理人员7人以下的企业至少配备1名注册安全工程师。3.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。4、企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。20每一项5分。1.未建立或虚设扣5分。未以文件方式公布扣2分。2.未按规定配备注册安全工程师，每少一个扣1分，扣完为止。3管理部门不适应扣5分。知识与能力不适应扣3分。每缺少一个部门扣1分，扣完为止。4. 安全管理网络没有建立扣5分。不健全,每缺少一个部门扣1分，扣完为止。未设置安全生产管理部门或未配备专职安全生产管理人员，扣1

6、00分。1.4 职责1.明确安委会或领导小组和安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。2.明确主要负责人、各级管理人员及从业人员的安全职责；3.建立安全责任考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。30每一项10分。1.有文本，覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。2. 有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分，扣完为止；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。3.无安全责任考核制度或未定期（至少每季度一次）考核，扣10

7、分；未定期考核，扣5分；无奖惩记录，扣5分；考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分，扣完为止。1.5安全生产投入及工伤保险1.企业应当具备安全生产所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。2.建立安全投入保障制度，确定提取标准，提取安全生产费用。并专项用于安全生产。3.建立安全费用台帐。4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。20每一项4分。1.资金不能保证扣4分；资金投入不足扣2分。2.无文本，扣4分。3.未建立安全费用台帐扣4分；安全费用台帐不全，每项不符合扣1分，扣完为止。4

8、.未参加工伤保险的，扣4分；漏保一人扣1分，扣完为止。安全生产费用未按有关规定提取、使用或挪作他用，扣20分。2.风险管理（100）2.1 范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度2.建立评价组织；3.明确风险评价目的、范围；4.选择科学合理的评价方法；5.确定评价准则。10每项2分。1.未制定风险评价制度扣2分。2.无风险评价组织扣2分；评价组织组成人员少1人扣1分，扣完为止。3.未明确风险评价目的或范围扣2分；风险评价范围每漏一处扣1分，扣完为止。4.未选择风险评价方法扣2分；一种评价方法不适用，扣1分。5.未制定评价准则，扣2分；准则不合理，扣1分。2.2风险评价1.依据已确定的

9、评价方法、评价准则，定期和及时对作业活动和设备设施进行危害、有害因素和风险评价，并重点对以下几个方面进行评价：a) 易发生有毒有害物料泄漏，如氨、甲醇、氢气、甲烷、一氧化碳、硫化氢等工艺装置、场所和作业活动；b) 易发生冲击、撞击和坠落的工艺装置、场所和作业活动；c) 易发生中毒、窒息、灼伤和触电的工艺装置、场所和作业活动；d) 易发生火灾和爆炸的工艺装置、场所和作业活动；e) 其他化学、物理性危害因素；f) 停料、水、电、汽、仪表风；g）设备设施的腐蚀、缺陷等。2.风险评价应全面，应包含了特殊作业，应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度分析。3.企业管理人员应参与风险评价工作。4.记

10、录重大风险，确定风险控制措施。301.本项10分。风险评价每遗漏一处扣1分,扣完为止。2.本项10分。未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析扣10分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。3.本项5分，企业管理人员每漏一个参加风险评价，扣1分，扣完为止。4.本项5分。未记录重大风险扣5分，措施不合理，每项扣1分，扣完为止。未进行风险评价扣30分。2.3风险 控制1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险；根据优先控制的顺序，制定并落实控制措施。企业在选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性、可靠性，应包括：工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施。2.风险控制

11、措施尤其是对重大风险控制措施有效，应控制在可接受范围。3.将风险评价结果和控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。201.本项10分。未对不可接受的风险进行确定扣10分，未对不可接受风险按照优先控制顺序采取合理措施每项扣1分，扣完为止。2.本项5分。控制措施每遗漏或错误一项扣1分，扣完为止。3.本项5分。抽查现场作业人员对岗位风险的掌握情况，每人次不熟练扣1分，扣完为止。2.4 隐患 治理1.应对风险评价出的隐患项目，建立隐患台账，台账内容包括：a）隐患名称b）发现日期c）隐患存在部位d）原因分析e）治理措施f）资金来源g

12、）计划与实际费用h）计划与实际完成日期i）治理负责人j）治理验收人k）验收日期等内容。下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定”（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理限期）。2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。3. 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。101.本项4分。未建立隐患台账，扣4分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止；无整改通知书，缺1份，扣1分。隐患未限期治理或未做到“四定”，每处隐患扣1分，扣完为止。2.本项2分。未建立重大隐患档案扣

13、2分；重大隐患档案少一处扣1分，扣完为止；重大隐患内容不符合要求扣1分。3.本项2分。未采取有效防范措施或未书面报告主管部门和当地政府扣2分。4.本项2分。未采取措施并纳入计划限期解决或停产扣2分；治理措施不合理每项扣1分，扣完为止。对不具备整改条件的重大事故隐患，未采取措施并纳入计划限期解决或停产，扣10分。2.5重大危险源1.应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。确定生产场所或储存区内氨、甲醇、氢气、煤气、天然气、石脑油等危险物质的数量是否构成重大危险源。2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。3.定期对重大危险源进行安全评估。4.对重大危险源设备、设施定

14、期检查、检验，并做好记录。5.制定重大危险源应急救援预案，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。6.配备必要的救援器材、装备7.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；8.重大危险源安全防护距离是否满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。201. 本项4分。未辨识重大危险源或未建档扣4分；确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。2. 本项4分。每漏设置一个扣2分，扣完为止。3.本项2分。安全评估漏一个扣1分，扣完为止。4.本项2分。检测不全，每少一项扣1分，扣完为止。未记录扣2

15、分，每遗漏一个扣1分，扣完为止。5.本项2分。未制定应急预案或未演练扣2分；应急预案内容充分性、有效性差扣1分；演练次数达不到要求每缺一次扣1分，扣完为止。演练效果关扣1分；抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。6.本项2分。未配备应急救援器材和装备的为0分，应急救援器材和装备少一项扣1分，扣完为止。7.本项2分。未备案为0分；内容不符合要求扣2分；每漏报一个扣1分，扣完为止。8.本项2分。防范措施少一项扣1分，防护措施不合理每项扣1分，扣完为止。重大危险源与周边安全防护距离不符合标准或未进行定期检测或评估或监控，扣20分。2.6 风险信息更新1.应适时组织风险评价工作，

16、识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患；2.定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果；3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。101.本项4分。评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分，扣完为止。2.本项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。3.本项2分。未及时进行风险评价的，扣2分。当发生事故或变更时，未及时进行风险评价扣10分。3.法律法规与管理制度（100）3.1法律 法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机。2.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新。3.将适用的安全生产法律、法规

17、、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训；6.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。201.本项4分。无责任部门扣2分；未明确获取渠道、方式和时机，每项扣1分。2.本项8分。未识别相关法律法规扣8分；未形成法规清单扣4分；每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分，扣完为止；每一项不适用扣1分，扣完为止。3.本项4分。未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分，扣完为止。4.本项4分。未传达给相关方，每发现一次扣1分，扣完为止。无文件化制度扣20分。3.2 符合性评价1.每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价；2.消除违法现象和行为。1

18、5查符合性评价报告、评价记录及整改记录。1.本项10分。评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。2.本项5分。对违法现象和行为未进行原因分析，每项不符合扣1分。未消除违法现象和行为，每项不符合扣2分。扣完为止。3.3 安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。根据生产实际还需制定下列内容的管理制度：a) 用氧设备及管道脱脂管理；b) 防硫化氢、一氧化碳、氨、氮气管理；c) 液氨、氨水充装安全管理；d) 空分装置安全运行管理等。2.将相应的安全生产规章制度发放到管理部门和基层单位。251.本项15分。生产企业着重看是否符合江西省安全生产条例第十五条规定的12项管理制

19、度。查看文本，每少一种扣1分，扣完为止。制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况，不具有可操作性，每项内容不满足上述要求，扣1分，扣完为止。2.本项10分。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。3.4操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料和产品的危险性及生产操作岗位的设立情况，编制但不局限于下列岗位的操作规程：a) 造气工序；b) 脱硫、变换工序；c) 压缩、脱碳工序；d) 铜洗或醇烷化工序；e) 合成、冷冻工序；f) 尿素工序；g) 甲醇精制工序；h) 液氨充装、储存；i) 酸、碱储存；j) 公用工程；k) 变配电；l) 电气、仪表等。2.发放到有关的工

20、作岗位。3.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。251.本项10分。查看文本，其它岗位每少一种扣1分，扣完为止。2.本项10分。抽查工作岗位，其它岗位每发现一个无操作规程，扣2分，扣完为止。3.本项5分。查看文本，如未及时编制新的操作规程扣5分；内容不符合要求扣2分。关键装置、重点部位岗位每少一个操作规程，扣25分。3.5 修订1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。2.定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。3.应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生产效日期。4.应及时组织相关

21、管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。5.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。15每项3分。1.未明确评审和修订时机和频次，扣3分。2.未定期进行评审和修订，每种管理制度或操作规程扣1分，扣完为止。3. 未组织相关人员评审和修订扣3分；相关人员每少1名扣1分，扣完为止；未注明生效日期扣1分。4.抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止。5.抽查相关工作岗位，每发现一个不符合项扣1分，扣完为止。4.培训教育（100）4.1 培训教育管理1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。定期识别安全培训教育需求

22、，制定、实施安全培训教育计划。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。3.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；4.记录计划变更情况；5.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。101.此项2分。未严格执行本单位安全教育培训制度的扣2分；未制定适宜的安全培训教育目标和要求或安全培训教育计划扣2分；未定期识别培训教育需求或识别不全扣1分； 2.此项2分。安全培训教育所需的人员、资金和设施不能保证扣2分。3.此项2分。未建立培训教育档案扣2分；档案不全，每缺一个扣1分，扣

23、完为止；培训教育记录不符合要求，每一项扣0.5分，扣完为止。4.此项1分。未记录计划变更情况扣1分，记录不全，每条内容扣0.5分，扣完为止。5.此项2分。未进行培训效果评价扣2分，漏评一次扣0.5分，扣完为止。6.此项1分。培训目标未包含终身教育或全员培训的扣1分。对在岗人员未经常性进行安全培训教育扣1分。4.2 管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书书后方可任职，并按规定参加每年再培训；2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门

24、组织，经考核合格后方可任职。20每项10分。1.主要负责人或安全生产管理人员安全资格证书失效一个扣5分，扣完为止；每年再培训每少1人次，扣1分，扣完为止。2.本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书扣20分。4.3 从业人员培训教育1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。2.对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期复审。4.对从事危险

25、化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业；5.采用新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。20每项4分。1.抽查员工，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止。2.抽查员工每个考核不合格扣1分，扣完为止；再教育时间不足扣2分。3.抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。4.抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。5.未及时编制新的安全操作规

26、程，扣4分；未进行专门培训，每人扣1分，扣完为止；有关人员未经考核上岗操作，每人扣1分，扣完为止。4.4新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间（工段）级、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗2.新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。3.新从业人员安全培训内容符合规范要求。201.本项10分。其它每项不符合扣1分，扣完为止。2.本项5分。抽查新员工培训档案（记录）每人次培训学时不足扣2分，扣完为止。3本项5分。每缺少一项内容扣2分，扣完为止。新从业人员1人次未接受三级培训教育而上岗，扣20分。4.5 其他人员培训教育1.对转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、

27、班组级安全培训教育，经考试合格后，方可上岗。2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入厂应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。101.本项4分。抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。2.本项2分。抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。3.本项4分。抽查培训记录及现场抽查，每人次不符合扣1分，扣完为止。4.6日常安全教育1. 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员

28、应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。2.企业管理部门、班组应按月季安全活动计划开展安全活动和基本功训练。3. 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。4.企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。5.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。6.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。201.本项4分。查管理部门、班组安全活动计划、安全活动记录，未制定计划扣4分，计划内容缺项，每项扣1分，扣完为止。2.本项4分。未

29、开展管理部门、班组安全活动，扣4分。未定期开展安全活动，每次扣1分，扣完为止。3.本项4分。查班组安全活动记录，每少一次或负责人（管理人员）未参加，扣1分，扣完为止。4.本项4分。检查活动记录，每少一次或时间不足扣2分，扣完为止。5.本项2分。查安全活动记录，少一次扣1分，扣完为止。6.本项2分。查安全活动记录，未进行检查扣2分；每少一次检查扣1分扣完为止。5.生产设施及工艺安全（100）5.1 生产设施建设1.建设项目严格按安全设施“三同时”的要求进行；2.企业应对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段，按照国家有关规定进行规范管理；3.设计、施工、监理单位的资质应满足相关规

30、定。4.企业在新（改、扩）建设项目的施工过程中设置安全管理机构和人员，并实施有效安全监督。5.建设项目的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；6.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。15危险化学品建设项目安全许可实施办法（8号令）实施之前的建设项目按缺项处理。1.本项3分。查项目资料及现场抽查，其它每项不符合扣1分，扣完为止。2.本项3分。查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣1分，扣完为止。3.本项2分。查看资料，每一项不符合扣1分，扣完为止。4.本项3分。查看资料，未设置安全管理机构和人员扣3分，未实施有效安全监督扣2分。5.本项2分。

31、查变更资料，每项不符合扣1分；未进行风险管理，每项扣1分，扣完为止。6.本项2分。每项不符合扣1分，扣完为止。危化品建设项目新、改、扩建未按“三同时”要求进行，扣100分。5.2 安全 设施1.严格执行安全设施安全管理制度；2.建立安全设施台帐；3.安全设施配备应符合国家相关规定和标准，满足：1）在可能泄漏氨、氢气、天然气、合成气、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、甲醇等有毒有害、易燃易爆气体作业场所设置检测报警仪；报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）宜按照SH 3097-2000在输送易燃物料

32、的设备、管道安装防静电设施；4）按照GB 50057在厂区安装防雷设施；5）按照GB 50016、GB 50140配置消防设施与器材；6）按照GB 50058设置电力装置；7）按照GB 11651配备个体防护设施；8）厂房、库房建筑应符合GB 50016、GB 50160；9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。10）安全设备设施至少包括：a) 造气系统煤气化 应设置原料煤皮带运输机紧急停车设施； 应设置下行煤气阀和吹风阀安全联锁设施； 煤气下行管、灰斗和炉底空气管道应安装爆破片，爆破片必须装防护罩； 吹风阀应采取双阀或增装蝶阀；

33、应设置煤气炉一次风管线自动放空设施，造气岗位主要液压阀要安装阀位指示。重油气化20对有危险工艺的企业，按安监总管三（2009）116号的要求考核。1.本项3分。查文本，缺一项内容扣1分，扣完为止。2.本项3分。查台帐，缺一种设施扣1分，扣完为止。3.本项4分。每漏一处，扣2分，扣完为止。4. 本项3分。查定置管理图，无专人负责扣2分，漏一项扣1分，扣完为止。未定期检查和维护保养，每漏一项扣1分，扣完为止。 应设置重油气化在线氧含量分析报警仪，自动放空联锁设施； 应设置喷嘴冷却水出口超温报警及事故水箱设施； 应设置氧气管止逆阀和加氮气保护设施； 应设置入炉重油流量低限报警联锁停车设施； 应设置气

34、化炉超压报警设施； 应设置煤气中氧含量超标报警设施； 应设置煤气出急冷室温度超标报警设施； 应设置油罐液位、温度指示仪、高限报警； 气化系统联锁装置中，重油入炉阀、氧气入炉阀、煤气出口总阀应选用气开式调节阀；蒸汽入炉阀、氮保护进口阀、重油回路阀、氧气放空阀、煤气放空阀应选用气闭式调节阀。天然气转化 应设置二氧化碳吸收塔液位低限报警及联锁脱碳、合成停车设施； 应设置天然气总管安全阀及压力高低限报警设施； 应设置高压蒸汽包液位低限报警及流量低限、液位低限同时存在时联锁合成氨停车设施； 应设置一段转化炉炉膛负压高限报警及联锁合成氨停车装置，现场设置联锁声光报警设施； 应设置一段转化炉引风机油泵润滑油

35、压低限报警及联锁合成氨停车设施； 应设置二段转化炉空气流量低限联锁转化紧急停车设施。气柜 应设置气柜低限位与罗茨风机报警联锁； 应在造气、脱硫、压缩设置对气柜的远传监控设施；气柜应设有容积指示仪、高低限位报警器； 应设置气柜煤气管道进出口氧含量超标报警联锁设施；气柜应装有手动、自动放空装置，放空管或顶部排放管应有阻火器、消除静电设施； 应设置气柜进出口安全水封，水封要有排水设施。b) 脱硫、净化系统 应设置防止空气压缩机倒转的止逆装置； 应设置脱硫塔压力、液位声光报警和自动排放联锁设施； 应设置静电除焦器防止产生负压、氧气自动分析仪与静电除焦柜断电联锁设施； 高压铜液泵出口管道应安装止逆阀；

36、应独立设置高压吸收和低压再生放空设施； 应设置铜液再生系统超压报警设施、安全阀或防爆片； 应设置脱碳塔、铜塔液位高、低限报警设施。c) 醇烷化系统 应设置净醇洗涤塔、甲醇分离器、甲醇吸收塔液位高低限报警。 应设置净醇洗涤塔放液压力、甲醇中间槽压力、放醇管压力高限报警。应设置甲醇储罐区可燃气体报警仪、泡沫消防和喷淋降温设施。d) 合成、压缩系统 应设置氢氮压缩机一段入口压力低限声光报警； 应设置氨冷却器或闪蒸槽、液氨槽液位高低报警及联锁冰机停车设施； 应设置冰机液氨贮槽区遮阳棚和应急喷淋设施； 应设置液氨蒸发器、液氨储槽应压力高限报警设施； 应设置压缩机润滑油系统油压低限报警、联锁装置； 应设置

37、合成系统的氨分离器高低限液位报警装置；合成系统的氨冷器、气氨总管、循环机出口、液氨贮槽等部位，必须安装安全阀并定期校验，安全阀出口导气管出口严禁放入室内，应引至回收系统。e) 尿素系统 尿素总控操作室应设置二氧化碳压缩机、液氨泵、甲铵泵紧急停车设施； 应设置二氧化碳压缩机、液氨泵、甲铵泵低油压报警； 应设置合成塔出口压力调节阀自锁装置； 应设置尿素合成塔超压声光报警器，设置与液氨泵、甲铵泵、二氧化碳压缩机联锁设施； 中压系统惰洗器前应设置压力高限报警、惰洗器后应设置应急放空设施； 应设置氨冷凝器气相出口温度低限报警； 应设置尿素合成塔入口二氧化碳气体中氧含量自动调节设施。f) 液氨储存应设置液

38、氨储罐远传监控、超限报警装置；超过100m3 的液氨储罐应设双安全阀；液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀；液氨储罐区应设置防火堤、备用事故氨罐、气氨回收、应急喷淋及清净下水回收等设施； 液氨充装现场应设置喷淋装置，安装在线计量装置，充装管前第一道阀处应设置为紧急切断阀。g)其他 应设置空分压缩机终端出口压力、膨胀机超速、冷却水中断等报警联锁装置； 应设置合成氨全系统人工紧急停车设施； 应设置造气、转化、合成系统人工紧急停车设施；5.2 安全 设施 应设置仪表风压力低限报警联锁合成氨停车设施； 余热锅炉汽包应设置现场和远传液位设施、低限报警联锁装置、安全阀； 凡有隔

39、热衬里的设备（加热炉除外），其外壁应设置测温设施； 各种传动设备的外露运转部位应安装防护设施；运转设备附有的连锁报警装置应全部投入使用。 存在放射性危害的液位计处应设置符合要求的保护设施和措施； 应采用独立的双回路电源供电，且双回路电源应有自动切换设施； 有煤气设施的企业，还应执行GB 6222 规定。4.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。5.安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；6.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。5.本项4分。未编入

40、设备检修计划扣4分。未按规定进行维护、保养，每项扣1分，扣完为止。随意拆除、挪用或弃置不用扣3分。未立即复原扣1分。未有专人负责管理扣2分。6.本项3分。无监视和测量设备管理制度，扣3分；未建立台账扣3分；未定期校准和维护，每种扣1分，扣完为止；无记录扣2分。5.3特种 设备1.按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。2.建立特种设备台帐和档案。3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。4.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记录。5.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置

41、及有关附属仪器仪表进行定期检验、检修，并保存记录。6.特种设备按要求定期检验，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。应将安全检验合格标志置于特种设备的显著位置。7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。101.本项1分。查管理制度、档案和台账，未按规定规范管理，每项不符合扣0.5分，扣完为止。2.本项2分。未建立特种设备台帐和档案扣2分。漏一个扣1分，扣完为止。3本项1分。4.本项2分。未定期维护保养扣2分，每少一次，扣1分；每少一个设备，扣1分，扣完为止。5.本项2分。未定期检验

42、、检修扣2分；缺一个设备扣1分，扣完为止。未保存记录扣1分。6.本项1分。未粘贴标志每缺一个扣0.5分，扣完为止。合格标志未置于显著位置扣0.5分。7.本项1分。未办理注销每项扣0.5分，扣完为止。1台特种设备未定期检验或新增特种设备无特种设备注册登记卡投入使用，扣10分。5.4工艺安全1.企业操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息。有关人员应掌握天然气、半水煤气、石脑油、氨、氢气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮气、氢氧化钠、硫酸、盐酸等化学品的物理性数据、活性数据、热和化学稳定性数据、腐蚀性数据、毒性信息、职业接触限值、急救和消防措施等工艺安全信息内容。2.企业应保证

43、压力容器和压力管道、泄压和排空系统、紧急停车系统、监控报警系统、联锁系统等设备设施运行安全可靠、完整。所有需拆卸的盲板均已按照要求拆卸完毕，并得到确认；监测报警系统试验合格；系统试压、气密、吹扫、清洗、置换合格，管道中含氧量小于0.005（体积分数）； 系统仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格。3.企业应对工艺过程进行风险分析。4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。5.企业生产装置停车应编制停车方案，并且操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。6.生产装置紧急情况处理遵守有关规定要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机

44、电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。7.生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。251.本项3分。抽查操作人员，每人次不符合扣1分，扣完为止。2.本项4分。查看现场，未办理相关手续或办理相关手续未采取相应措施停用安全联锁设施，每少一处，扣4分，扣完为上。3.本项3分。未进行见险分析扣3分，每少一项内容扣1分，扣完为止。4.本项3分。查开车记录，开车前未进行安全条件确认扣3分，每缺一个条件扣1分，扣完为止。5.本项3分。未编制停车方案扣3分。查停车记录，现场抽查操作人员，每人次不符合扣1分，扣完为止。6.本项3分

45、。查工艺操作规程或制度，无异常情况处理的内容扣1分；异常情况处理记录不符合要求， 扣1分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。7.本项3分。查看现场设施，未妥善处理扣3分。其它不符合每项扣1分，扣完为止。8.本项3分。查看现场及记录，未严格执行操作规程，每发现一处扣1分；工艺参数出现偏离，未及时进行原因分析并纠正，扣1分。a) 合成系统的氨冷器、气氨总管、循环机出口、液氨贮槽等部位，必须安装安全阀并定期校验，安全阀出口导气管出口严禁放入室内，应引至回收系统。b) 超过100m3 的液氨储罐的安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统；8.严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证

46、工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。安全工艺参数至少满足：a) 气柜出入口管线氧含量0.005（体积分数）；b) 气化炉氧油比0.850.90；c) 回收吹风气燃烧炉上段温度750；d) 高压甲醇塔、烷化塔、提温换热器、氨合成塔塔壁温度120；e) 尿素合成塔出口物料含镍量0.2 ppm；f) 入尿素塔二氧化碳气体中氧含量：0.0040.006（体积分数）；g) 液氨贮槽充装量禁止超过贮槽容积的85，粗甲醇贮槽最大充装量不得超过90。5.5 关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，领导干部定点承包关键装置、重点部位，并在现场设置“领导干部安全承包责任牌”。关键装置及

47、重点部位至少包括，但不局限于：a) 原料气压缩机、氮氢压缩机、氨压缩机、空气压缩机；b) 氨合成塔、尿素合成塔、脱硫塔、脱碳塔、变换炉、醇化塔、烷化塔、铜洗塔；c) 空分装置；氢回收装置；d) 高压蒸汽锅炉；一二段转化炉、气化炉、废热锅炉；e) 高压甲铵泵；高压液氨泵；f) 一段分解分离器；氨冷器；液氨缓冲槽、液氨储罐；g) 高压配电控制室；h) 气柜、酸碱罐区等。2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动，活动形式包括：参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。3.安全生产管理部门每季度对承包人

48、承包到位情况进行一次考核，并进行公布；4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检； 5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。10每项2分。1.未制定文本扣2分。制度中未明确承包人的责任，到承包点的活动频次，活动的内容等内容，缺一项内容扣1分，扣完为止。每漏一点扣1分，扣完为止。承包责任牌每少一处扣1分，扣完为止。2. 监督与指导内容不符合规范的要求，每缺一项扣1分。扣完为止。每少活动一次扣1分， 3.每缺考一人次扣1分，未进行公布扣1分。扣完为止。4.未建立档案或书面报告制度扣2分；少建一个档案扣1分，扣完为止；少检查一次扣1分，扣完为止。5.

49、未制定应急预案扣2分；每少一处扣1分，扣完为止；每少演练一次，扣1分，扣完为止。未确定关键装置、重点部位或未实施领导干部定点承包机制扣10分。5.6 检维修1.建立并严格执行生产设施安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修。2.制定年度综合检维修计划，落实“五定”即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检测进度原则。3.进行检维修前，制定检维修作业程序（危险识别、编制方案、办理手续、培训教育、检查控制措施、配备劳保用品、办理作业许可证等），采取有效的措施控制风险。4.对检维修作业现场进行安全管理。5.检维修后办理检维修交付生产手续。10每项2分。1.查文本，每项不符合扣1分，

50、扣完为止。无严格执行扣2分。2.无检维修计划扣2分；未落实“五定”每少一项扣0.5分，扣完为止。3.未制定检维作业程序的扣2分；作业程序少一项内容扣1分，扣完为止；控制措施有缺陷，每次扣1分，扣完为止。4.未按有关规定进行现场管理，每发现一项不符合扣1分，扣完为止。5.未办理检维修移交手续扣2分。未建立生产设施安全检维修管理制度扣10分。5.7 拆除和报废1.建立生产设施安全拆除和报废制度，并建立相关的档案；2.拆除作业前，拆除作业负责人与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行风险评价，制定拆除计划或方案，采取有效控制措施，办理拆除设施交接手续。3.凡需拆除的容器、设备

51、和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，分析合格后方可进行拆除作业，验收合格后方可进行报废处置。101.本项2分。无文本，扣2分；内容不符合，每项扣0.5分，扣完为止；相关档案少一扣1分，扣完为止。2.本项4分。查拆除计划或方案，未进行风险评价扣2分；控制措施有缺陷，扣1分，扣完为止。3.本项4分。查验收记录，未进行清洗、分析和验收进行作业扣3分；未进行相关处理就报废处理扣1分。6.作业安全（100）6.1 作业许可对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等10种危险性作业活动实施作业许可证管理，严格履行审批手续。125查作业许可证

52、，每缺一项其它作业证扣2分，扣完为止。查相关作业证，未严格执行相关规定的，每次扣2分，扣完为止。查相关作业证的危险、有害因素分析，控制措施，每缺一项内容扣2分，扣完为止。动火作业、进入受限空间、高处作业3种危险性作业活动每缺一项作业证扣25分。6.2警示标志1. 按照GB16179规定，在易燃易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置张贴符合GB2894规定的警示标志，并设立告知牌。2.应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。3.在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。5.应在可能产生严重

53、职业危害作业岗位的醒目位置按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等内容。6.在显著位置设置紧急疏散示意图和疏散指示标志。并按有关规定在生产区域设置风向标。151.本项2分。查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。2.本项2分。查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。3.本项2分。查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。4.本项3分。查看现场、制度，每项不符合扣1分，扣完为止。5.本项3分。查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。6.本项3分。未设置示意图和指示标志扣2分，未设置风向标扣1分。6.3作业 环节1

54、.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等10种危险性作业活动前进行风险分析，制定控制措施，在作业现场配备相应的安全防护用品及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。采用汽车罐车充装时：a) 应使用鹤管进行液氨充装；b) 罐车在充装前应保证正压，须保持0.05Mpa 以上的余压，防止罐车内进入空气；c) 充装压力不超过1.6MPa；采用钢瓶充装时：a) 充装前，必须对钢瓶逐只进行严格的检查，检查合格后方可充装；b) 使用钢瓶充装时，钢瓶瓶帽、防震圈应齐全，同时应设置电子衡器与充装阀报警联锁装置；c) 应逐瓶称重，充装后必须认真复秤和填写充装复

55、秤记录。严禁过量充装（充装量不得超过0.53 千克升），充装过量的钢瓶不准出厂。严禁用容积计量；d) 称重衡器应保持准确，衡器的最大称量值应为称量的1.53 倍。衡器校验期不得超过三个月。e) 充装现场应设置遮阳设施，防止阳光直接照射钢瓶。2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行 操作规程，不得违反作业，不得违反劳动纪律。3.企业作业人员在进行动火作业、进入受限空间作业等危险性作业活动时，应持相应的作业许可证。251.本项3分。查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。2.本项2分。查现场、资料，每一人次不符合要求扣1分，扣完为止。3.本项3分。查检查记录及现场查看，未办理相关作业许可证从事其它危险性作业活动，每发现一次，扣3分，扣完为止。4.本项2分。本项2分。查作业现场，监护人员不到位的扣2分。查制度，无对监护人的技能和能力要求的扣2分。少1人次监护扣1分，离开一次岗位扣1分，扣完为止。5. 查作业现场，一处不符合要求扣1分，扣完为止。涉及动火、进入受限空间、高处作业三种危险性作业活动未办理相关作业许可证从事作业活动，扣25分。4.企业作业活动监护人员应具备基本救护