石化企业HSE管理体系程序文件(全套)

1、石化公司hse普计程仪拉姆文件健康安全环境普计程仪拉姆文件分发编号：发行版本： a/0受管理的状态：2003-09-26批准2003-09-26实施批准页面为了实现公司内部管理的科学化、规范化和一体化，进一步完善公司管理系统，公司按照sy/t6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、职业安全健康管理体系审核规范、gb/t28001-2001 职业健康安全管理体系 规范、gb/t24001的国家、地方有关法律、法律规范和上级有关规定进行了化学基环境管理体系规范及其使用指南是公司加强健康、安全和环境管理，开展健康、安全和环保活动，不断改善员工工作条件，消除环境污染，有效履行公司全

2、体员工、分包人、合作人员对健康、安全和环境承诺的行为规范，是公司全体员工必须遵守的企业内部管理规定程序文件经公司hse管理委员会审议通过，2003年09月26日公布获得批准，2003年09月26日开始实施。最高管理者：2003年9月26日承诺方针和目标管理进程一个目的为了监督和管理公司的hse承诺、方针和目标的有效性、可行性和适应性，不断完善hse管理系统，制定本流程。本计划规定了承诺、方针和目标的确立、实施和评价等内容。2适用范围适用于公司的职业健康、安全与环境承诺、方针与目标的制定、分解、实施与评价等。三职责3.1总经理负责hse承诺、方针和目标的批准、公布。3.2安全环境保护部是本流程归

3、口管理部门，协助总经理组织制定公司的hse承诺、方针和目标，监督实施。3.3安全环境保护部负责hse承诺、方针和目标方案的征集，组织本部门职能范围内的hse目标(指标)的分解、评价。3.4经管人办公室负责hse的承诺、方针和目标文件的发放，负责承诺方针和目标的宣传。3.5各职能部门、直属公司负责执行公司的hse承诺、方针和目标(指标)，3.6项hse作业订单编制部门负责具体工程施工项目hse目标(指标)的提出、分解和组织实施。3.7直属公司安全环境保护部门将制定的目标(指标)向下分解为基础单位(分公司、工厂、工厂)，由基础单位分解为班组。3.8全体员工应当理解、把握公司的承诺、方针和目标，并在

4、工作中实施。4普计程仪拉姆内容4.1承诺、方针和目标制定基本原则以下条款是各级公司起草、编制、确定承诺、方针和目标的共同要求。4.1.1承诺的制定应根据国家、地方、上级有关法律、法律规范、标准、规范等要求，满足总厂的hse方针和目标要求，满足公司的资源条件和发展现状，满足全体员工的共同意愿。满脚丫子sy/t62761997 程序文件、程序文件、gb/t28001-2001 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、gb/t24001-1996idtiso1400004.1.3制定的目标(指标)不低于本公司现有目标水平，可以切实执行。4.1.4承诺、方针和目标的制定应满足知情人员的期望。4.1.5

5、基于本公司hse风险评价(包括初始审查)。4.2制定目标(指标)的要求4.2.1目标(指标)由公司、直属公司、基层单位三级目标(指标)组成。4.2.2目标的制定或分解尽量量化，分解为部门或班组。4.2.3目标(指标)也可以采用“责任状”、合同或其他适当的方式。4.3承诺、方针和目标的制定和公布4.3.1安全环境保护部根据本计程仪计划4.1条款的要求，募集过程填写职业安全健康管理体系审核规范，安全环境保护部汇集记录中的相关条款拟定草案。4.3.2安全环境保护部在草案征求各公司主要引导者意见后，形成修正意见，协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性审查，审查过程记入职业健康安全管理体系

6、 规范，安全环境保护部确定的hse承诺、方针和目标形成申报单，经最高管理者批准签名4.3.3各直属公司制定本职业健康、安全与环境目标(指标)，参照4.3.1和4.3.2的程序进行。4.4承诺、方针和目标的内容承诺、方针和目标的内容至少包括：(一)遵守有关法律、法律规范和其他应当遵守的内外要求(2)持续改善思想(3)对事故预防的重视(四)公司对员工的期望和对承包人的要求。4.5目标(指标)的分解和实施4.5.1安全环境保护部根据总目标要求对各职能部门和直属公司进行纵向、横向分解，制作文件。4.5.2各级公司应在确保公司目标(指标)的基础上，分解为各职能部门和基层部门。 分解可以用责任等形式表现，

7、基层部门以责任的形式将目标(指标)分解成班组。4.5.3各级安全环境保护部每年2次修订本公司目标达成情况后，填写环境管理体系规范及使用指南，作为管理评审输入资料，提交管理评审会议。 如果hse系统办公室档案化没有按时完成，由负责部门调查、分析原因，提出处理方法和纠正措施。4.6承诺、方针和目标的审查和变更4.6.1安全环境保护部做评估目标完成情况。 审查和修改：如下：(一)公司健康、安全和环境方针、组织机构、重大建设项目(包括风险管理方案、环境管理方案)实施后，知情人员要求发生变化的；(二)发生重大健康、安全、环境事故的；(3)政策、法律、法律规范、标准条文不适合本公司(四)在实施、监测过程中

8、发现严重不合格的；(五)通过管理评审后，需要调整或者修订目标(指标)的；4.6.2承诺、方针和目标与指标的变更应当以不违反公司职业安全、环境方针和上级组织的目标与指标为原则。4.6.3承诺、方针和目标的修订应符合本计划4.1项的要求。4.6.5承诺、方针和目标经管理审查变更时，安全环境保护部填写承诺方针与目标征集记录，经最高管理者批准后，以工程公司评审记录的形式分发给各职能部门和直属公司，承诺、方针和目标的变更具体执行目标（指标）完成情况统计表。4.6.6在每年的管理审查中，对hse方针的贯彻实施、持续适应性、有效性进行评价，并具体执行列改申请单。4.7宣传和培训4.7.2会计办公室、安全环境

9、保护部负责职能范围内的健康、安全和环境管理的宣传活动，填写更改通知单。5相关文件hse02-5.8-2003 变更管理程序hse02-7.2-2003 管理评审控制程序hse02-5.4-2003 宣传活动记录六列查询密码hse04-1.1-01-2003 变更管理程序hse04-1.1-02-2003 管理评审控制程序hse04-1.2-01-2003 变更管理程序hse04-3.7-11-2003 承诺方针与目标征集记录hse04-3.707-2003 目标(指标)完成情况统计表hse企业文化管理计程仪计划一个目的hse文化是公司企业文化建设的重要内容之一为hse文化更好地通讯端口健康、安

10、全和环境管理系统制定本方案。本流程规定了hse文化的建构原则和维护的内容、方法和要求。2适用范围此流程适用于公司hse企业文化的建构和维护过程管理。三职责3.1经管人办公室是本计程仪计划的归口管理部门，负责公司企业文化组织的工作。3.2安全环境保护部负责对责任范围内的健康、安全和环境文化进行宣传。3.3直属公司宣传部门在经管人办公室领导下，组织满足hse管理系统要求的文化宣传、教育和实施。4普计程仪拉姆内容4.1 hse企业文化4.1.1 hse文化是企业在长期生产经营中形成的安全、环保的思维方法、管理方式、集体意识和行为规范在一定社会经济文化的大背景下形成的理念文化和行为文化。 hse文化的

11、建立和维护是企业全体员工的共同责任。4.1.2公司hse文化的系统，包括公司的hse方针和目标在内，为确保全体员工重视安全和环保社会责任感的生产安全，调动员工的培训和积极性而制定的规章制度保护员工的健康、安全而创造的安全舒适的生产和生活环境，以及企业以人为本，员工以人为本4.2确立hse文化的原则hse文化的建立是为了提供促进公司hse工作发展的理论和社会舆论支持，是公司企业文化建设的重要内容，纳入公司hse工作方针目标，公司应努力建设各直属公司的hse文化氛围，督促全体员工参与hse管理文化活动。4.3 hse文化的维护公司要加强宣传，开展以人为本的教育，把hse文化渗透、融合到企业经营管理

12、的全过程中，在实践中丰富、完善hse文化，在理论和实践中维护hse文化。4.3.1宣传对象：公司全体员工4.3.2宣传内容4.3.2.1 hse法律、法律规范、标准及制度。4.3.2.2宣传、学习公司的hse承诺、方针和目标，学习、理解hse的相关精神，教育员工认真贯彻hse管理系统文件及其相关标准、规范。4.3.2.3重大项目工程活动：总厂和公司的重大安全、消防技术改造、环境污染管理项目工程等活动。4.3.2.4其他活动：安全环境保护部应与公司有关职能部门协作，搞好“安全生产月”、“环境日”、“地球日”、“消防宣传日”等各种特色活动的宣传。4.3.2.5安全环境保护部制作有关业务的宣传教育活

13、动记录，填写宣传活动记录。4.2.3宣传方式4.2.3.1会议、文件：公司各部门组织员工认真学习hse的会议精神，教育员工贯彻执行hse相关标准、规范，通过各种会议向员工宣传hse体系文件。4.2.3.2公司经管人应经营公司办公室，与有关部门合作搞好hse活动的对外宣传活动，利用电视、报纸、演示、板报等形式，宣传公司的hse活动。4.2.4宣传教育4.2.4.1目的教育学习教育的目的是提高全体员工的hse文化素质，增强安全意识和环保意识，改变员工狭隘的安全观、环境观，把健康、安全、环境观观念从单一的安全生产扩展到生活、生存安全和环境领域，把事后处理转变为预防。4.2.4.2熟悉和掌握企业文化的

14、内容为了通讯端口健康、安全和环境管理系统，hse文化根据以下内容进行了建构和维护(一)公司提高全体人员健康、安全和环境表现的信念和水平(二)明确个人承担健康、安全和环境表现的责任和义务；(三)公司全体职工必须参与hse管理系统的建构和运行。4.2.5学习方式4.2.5.1学习以自学为主：采用知识竞赛、宣传演讲、案例等方式，公司每年至少可以组织一次健康、安全和环境宣传活动。4.2.5.2主题学习：组织领导干部学习，学习使用，加强对员工学习的指导，不断提高员工整体的健康、安全和环境信念。4.2.6宣传、学习记录4.2.6.1安全环境保护部等有关部门组织的宣传活动，应编制宣传教育活动记录，并填写工程

15、公司评审记录。4.2.6.2安全环境保护部等有关部门组织的学习活动，制作学习记录并填写更改通知单。4.3综合评价4.3.1评价标准4.3.1.1无重大人身伤亡、交通、环境污染事故。4.3.1.2宣传教育活动完成良好。4.3.1.3员工hse基础知识评价及及格率达到100%。4.3.2评价方法会计办公室、安全环境保护部负责验收hse文化宣传教育活动，认真听直属公司hse文化活动报告，查阅hse宣传活动记录，用抽样调查方法做评估员工学习情况。4.4问题处理检查中发现的问题，由发生问题的单位制定整改措施，由经管人办公室、安全环境保护部、人力资源部监督实施，认真执行宣传活动记录。5相关文件hse02-6.4-2003 宣传活动记录六列查询密码6.1本计程仪程序的记录hse04-1.2-012003 学习活动记录hse04-1.2-022003 不符合与纠正预防措施管理程序组织和角色管理流程一个目的制定本计划以保证hse管理系统的有效运行，保证公司的承诺和方针、目标的实现。本计划规定了组织设置和职务分配的原则和程序。2适用范围本计划适用于公司各职能部门及直属公司的组织机构与职责，以及hse管理网的建构、设置