公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

1、质量安全监督检查现场记录(一)质量安全管理行为检查记录(1-1-1)项目名称：建设单位：检验时间：年月日参与单位抽查索引项目标准或要求是否符合要求(检查时打)检查结果(具体情况描述、详细记录或存在问题的实例)建筑单位质量和安全管理目标、体系和措施(建立和完善质量保证和安全体系)项目质量安全管理目标明确、具体、合理，制度健全，措施有针对性、可操作性、落实到位。是否现场管理组织和职责(建立和完善质量保证和安全体系)根据项目组织机构设置和人员配备满足项目需要，质量安全管理机构和岗位职责明确并落实。是否基本条件质量监督程序完善，安全生产条件已备案审查，项目已进行安全风险管理，应急预案已编制。是否合同管

2、理项目质量安全目标、保证条件和责任条款明确；根据批准文件确定的工期；工程支付、监理费、安全生产费(根据交通部有关规定，按月计量支付，并建立账户合理使用，使用范围和凭证符合相关要求)、工程变更等管理要求。手续清晰、规范、严格、完整。是否质量和安全控制有效开展项目自检，掌握质量安全状况，采取有效、有针对性的管理措施，完成过程跟踪数据。是否质量安全问题、隐患及事故处理问题纠正对交通主管部门和质量安全监督机构发现的质量安全问题和整改要求，及时组织整改并反馈。是否隐患及事故处理按照职责权限和相关制度，及时报告、组织和处理重大质量安全隐患或事故，督促整改，落实责任，给予反馈。是否那他工程分包和劳务分包管理

3、制度健全，监督到位(劳务分包除本单位备案外，还须向当地劳动和社会保障部门备案)。是否建设单位驻地建设科学规范，满足项目需求是否人员资质不虚假，人员签名不虚假人员和证件符合合同要求；人员的签名是一致的，没有代表他们的签名。是否压缩工期的非针对性措施是否注：1 .检查人员可以根据项目的进度和特点以及监督检查的类型，增加(或减少)抽查项目。2、施工单位人员绩效考核记录见表1。检查员签名：被检查人签名：质量安全监督检查现场记录(一)质量安全管理行为检查记录(1-1-2)项目名称：建设单位：检验时间：年月日参与单位抽查索引项目标准或要求是否符合要求(检查时打)检查结果(具体情况描述、详细记录或存在问题的

4、实例)建筑单位工程建设安全生产法律、法规、规章和强制性标准的执行情况是否高速公路项目应进行“安全施工现场”评价贯彻质监局679 2012号文件要求是否高速公路项目应开展“防倒、防倒、防三违”专项整治活动质监字(2013)129号文件要求是否执行公路桥梁和隧道工程(如有)的安全风险评估系统符合要求的，执行质量监督发2011217号文件要求是否执行落实国家安全生产监督管理总局令第44号文件的要求是否开展防汛抗台工作成立领导小组，制定专项计划，并积极部署实施。应急预案和演练有效，教育培训、物资储备和资金到位，作业安全防护和合规状况良好。是否组织安全评估和安全月活动根据相关文件的要求开展相关活动是否注

5、：1 .检查人员可以根据项目的进度和特点以及监督检查的类型，增加(或减少)抽查项目。2、施工单位人员绩效考核记录见表1。检查员签名：被检查人签名：质量安全监督检查现场记录(一)质量安全管理行为检查记录(1-2)项目名称：设计师：检验时间：年月日参与单位抽查索引项目标准或要求是否符合要求(检查时打)检查结果(具体情况描述、详细记录或存在问题的实例)设计单位工作质量设计符合工程实际，无重大误差、渗漏或碰撞，无因设计深度不足引起的补充勘察或重大设计变更；设计服务到位且高效。是否变革管理设计变更合理，处理及时，程序规范，手续完备。是否风险预控开展设计风险评估可以指导项目安全生产管理。是否其他的设计代表

6、资格无虚假，人员签名无虚假人员和委托文件符合要求；人员的签名是一致的，没有代表他们的签名。是否设计细则及时而全面。是否设计答案手续及时、准确、完整(盖章)是否注：1 .检查人员可以根据项目的进度和特点以及监督检查的类型，增加(或减少)抽查项目。2.设计单位人员的性能检查记录见附表2。检查员签名：被检查人签名：质量安全监督检查现场记录(一)质量安全管理行为检查记录(1-3-1)项目名称：合同监理单位：检验时间：年月日参与单位抽查索引项目标准或要求检查关键内容它符合要求吗(检查时打“”)不诚实的记录检查结果(具体情况描述、详细记录或存在问题的实例)管理单位主要人员业绩及责任制落实情况(负责人、监理

7、工程师等。(现场主要监理人员应符合投标(文件)承诺，持有相关证书，并按要求进行入职登记。质量和安全的责任逐步落实到人身上。1.是否具有交通部认可的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格，专业职称证书、毕业证书、试验员测试证书、性能证书和安全(环保)培训证书是否符合合同要求。是否详见表3-2 监理企业信用评价、表3-3 监理工程师信用评价和表3-4 工地试验室及现场检测项目信用评价2.组织是否符合合同要求；人员是否按要求进行了登记。是否3.各岗位人员是否得到业主的认可，每个项目一个岗位，在监理合同期内是否有无故下班现象。是否野外实验室建设人员、设备和环境符合投标(文件)承诺和相关要求，以及工作规

8、范。1、检测报告(数据)是否真实、可靠，是否超过相应的检测工作资质。是否2.是否经质量监督机构验证(实验室记录经检验部门验证)；被投资人员的质量、数量和仪器设备是否符合合同要求。是否3.测试运行条件是否满足合同要求，仪器设备是否经过校准。是否4、是否建立试验台帐，台帐与取样数据频率是否一致，是否进行d监管计划(规定)、细则和安全监管计划完善、有针对性、可操作性强。1、是否经技术负责人、主管审批(包括安全监督计划和实施细则)。是否2.是否与项目的总体情况相适应，监督的重点、难点、具体措施、程序和方法是否明确。是否检查员签名：被检查人签名：质量安全监督检查现场记录(一)质量安全管理行为检查记录(1

9、-3-2)项目名称：合同监理单位：检验时间：年月日参与单位抽查索引项目标准或要求检查关键内容它符合要求吗(检查时打“”)不诚实的记录检查结果(具体情况描述、详细记录或存在问题的实例)管理单位监督抽样检查和验证抽样检验和验证程序规范，频次和检验批符合要求，数据真实、完整、可靠，独立复测记录完整，归档及时、规范。1.试验和取样数据是否及时(与工程进度基本同步)；数据归档是否及时、规范。是否详见表3-2 监理企业信用评价、表3-3 监理工程师信用评价和表3-4 工地试验室及现场检测项目信用评价2、施工过程中是否使用水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、碎石、砾石等主要原材料和各种混合料进行取样(取样频率应

10、不低于施工单位自检频率的20%，其余材料应不低于10%；竣工项目单位质量抽检频率不低于建设单位自检频率的20%)。是否袖手旁观和巡逻队按规定到位并巡视，记录准确、详细、连续、完整。1、是否对工程、关键工序、重要隐蔽工程、竣工后质量无法检测或返工会造成重大损失的工程进行检测(按公路工程施工监理规范附件一)，并按附件二格式对旁站进行详细记录。是否2.每道工序是否每天至少做一次巡检记录，巡检记录应按照附录b.1格式公路工程施工监理规范进行详细记录。是否监督指令指令是封闭和准确的。施工组织设计和专项施工方案审查程序得到规范并及时批准。1.是否按照附录c格式公路工程施工监理规范填写监理指令单(不能使用监

11、理工程师通知单或其他格式文件)。是否2.是否发出监理指令单，所列问题是否已由施工单位逐一整改和关闭，监理验证意见是否完整(质量缺陷和安全隐患必须附有监理抽样检查、调查和审查记录、关闭前后的具体位置、桩号、评估结果、图片和图像等。)。是否检查员签名：被检查人签名：质量安全监督检查现场记录(一)质量安全管理行为检查记录(1-3-3)项目名称：合同监理单位：检验时间：年月日参与单位抽查索引项目标准或要求检查关键内容它符合要求吗(检查时打“”)不诚实的记录检查结果(具体情况描述、详细记录或存在问题的实例)管理单位隐蔽工程提交和中间提交评估检查和验收验收和评估应及时、规范，数据应真实1.是否按公路工程施

12、工监理规范附录c格式组织已完成的子项目、分部、单位的中间交接验收和工程质量评估，并签发中间交工证书。是否详见表3-2 监理企业信用评价、表3-3 监理工程师信用评价和表3-4 工地试验室及现场检测项目信用评价2、根据复测结果，验收接地线。是否3.对试验项目、重要工序和关键部位、重要隐蔽工程、竣工后质量无法检测或返工将造成重大损失的工程进行验收。是否其他的监督日志记录是连续的、全面的和真实的。是否记录了重要事件、质量安全监督工作、检查内容、存在的问题和处理情况，监督日志和安全监督日志是否按附录b.3格式公路工程施工监理规范详细记录，并由总监审核。是否审批严格审批，有效监督实施。1.检查施工单位质量保证体系和安全保证体系的建立和运行情况(人员业绩、设备和仪器到位率、体系编制和分配、方案和措施编制和批准实施等)？是否2、是否组织第一次现场会议，签发合同工程施工令。是否3、施工单位是否对现场试验室进行复检。是否检查员签名：被检查人签名：质量安全监督检查现场记录(一)质量安全管理行为检查记录(1-3-4)项目名称：合同