安庆市妇女联合会

1、安庆市妇女联合会2017年部门决算2018年9月目 录第一部分 安庆市XX局概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、

2、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释附件1：安庆市妇女联合会2017年部门决算情况第一部分 安庆市妇女联合会局概况一、部门职责市妇联是市委、市政府领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据中华全国妇女联合会章程和市委办庆发20028号文件等有关规定，安庆市妇联机关的主要职责是：1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。2、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和经济社会发展，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。3、

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。4、代表妇女积极参与全市和社会事务的民主管理和民主监督；加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。6、指导县级妇联依据中华全国妇女联合会章程开展工作；联系全体会员并给予工作指导。7、负责市政府

4、妇女儿童工作委员会办公室的工作。8、负责市委、市政府交办的其他工作。二、机构设置从决算单位构成看，安庆市妇女联合会局2017年度部门决算包括：局本级决算.纳入安庆市妇女联合会局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1安庆市妇女联合会局本级第二部分 2017年度部门决算表一、 收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项 目决算数项目决算数栏 次一、财政拨款收入389.45一、一般公共服务支出254.42二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体

5、育与传媒支出八、社会保障和就业支出91.30九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计389.45本年支出合计361.85 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余27.59总计389.45总计389.45二、 收入决算表 公开02表部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经

6、营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次合计389.45389.45201一般公共服务支出282.01282.0120129群众团体事务282.01282.01 行政运行235.01235.01 一般行政管理事务30.0030.00 其他群众团体事务支出17.0017.00208社会保障和就业支出91.3091.3020805行政事业单位离退休91.3091.30 归口管理的行政单位离退休78.7878.78 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5212.52210医疗卫生与计划生育支出8.628.6221011行政事业单位医疗8.628.62 行政单位医疗8.628.

7、62221住房保障支出7.517.5122102住房改革支出7.517.51 住房公积金7.517.51三、 支出决算表公开03表部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计361.85280.4581.41201一般公共服务支出254.42173.0181.4120129群众团体事务254.42173.0181.41 行政运行235.01173.0162.00 一般行政管理事务2.410.002.41 其他群众团体事务支出17.000.00208社会保障和就业支出91.3091.3020805行政事业单位离退

8、休91.3091.30 归口管理的行政单位离退休78.7878.78 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5212.52210医疗卫生与计划生育支出8.628.6221011行政事业单位医疗8.628.62 行政单位医疗8.628.62221住房保障支出7.517.5122102住房改革支出7.517.51 住房公积金7.517.51201一般公共服务支出254.42173.0120129群众团体事务254.42173.01四、 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项 目决算数项目（按功能分类）决算数一、一般公共预算财政拨款389.45一、一般公共服务支出254.4

9、2二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计389.45本年支出合计361.85年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余27.59一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计389.

10、45合计389.45五、 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余合计201一般公共服务支出282.01173.01109.00282.01173.01109.00254.42173.0181.4127.590.0027.5920129群众团体事务282.01173.01109.00282.01173.01109.00254.42173.0181.4127.590.0027.59 行政

11、运行235.01173.0162.00235.01173.0162.00235.01173.0162.000.000.000.00 一般行政管理事务30.000.0030.0030.000.0030.002.410.002.4127.590.0027.59 其他群众团体事务支出17.000.0017.0017.000.0017.00208社会保障和就业支出91.3091.300.0091.3091.300.0020805行政事业单位离退休91.3091.300.0091.3091.300.00 归口管理的行政单位离退休78.7878.780.0078.7878.780.00 机关事业单位基本养

12、老保险缴费支出12.5212.520.0012.5212.520.00210医疗卫生与计划生育支出8.628.620.008.628.620.0021011行政事业单位医疗8.628.620.008.628.620.00 行政单位医疗8.628.620.008.628.628.62221住房保障支出7.517.510.007.517.517.5122102住房改革支出7.517.510.007.517.517.51 住房公积金7.517.510.007.517.517.51六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称

13、金额科目编码科目名称金额301工资福利支出164.25302商品和服务支出23.01310其他资本性支出30101 基本工资43.2130201 办公费4.1231001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴26.9930202 印刷费0.0031002 办公设备购置30103 奖金72.5330203 咨询费0.0031003 专用设备购置30104其他社会保障缴费9.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设30106 伙食补助费0.0030205 水费0.0831006 大型修缮30107 绩效工资0.0030206 电费1.7631007信息网络及软件购置更新30108 机关

14、事业单位基本养老保险缴费12.5230207 邮电费2.2931008 物资储备30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿30199其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.2531010 安置补助303对个人和家庭的补助93.1830211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿30302 退休费78.7830213 维修(护)费0.0931013 公务用车购置30303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置30304

15、抚恤金0.0030215 会议费1.4431020 产权参股30305 生活补助0.0030216 培训费0.1831099 其他资本性支出30306 救济费0.0030217 公务接待费1.59304对企事业单位的补贴30307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息30310 生产补贴0.0030226 劳务费1.5930499其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金12.6030227 委托业务费0

16、.00307债务利息支出30312 提租补贴0.0030228 工会经费0.9030701 国内债务付息30313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用8.7239906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出1.8030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计公用经费合计23.01七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出

17、年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称（项目）小计基本支出 项目支出类款项合计 (说明：安庆市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。) 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计389.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计万361.85元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少165.94万元、193.54万元，收人降低29.88%，支出降低34.85%，主要原因是2016年决算中包括安庆市六一幼儿园收入及支出金额。二、收入决算情况说明本年收入合计389.45万

18、元，其中：财政拨款收入389.45万元，占妇女联合会100.00%。三、支出决算情况说明本年支出合计361.85万元，其中：基本支出280.45万元，占77.50%；项目支出81.41万元，占22.50%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计389.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计361.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，收、支总计各减少165.94万元、193.54万元，收人降低29.88%，支出降低34.85%，主要原因是2016年决算中包括安庆市六一幼儿园收入及支出金额。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一） 一般

19、公共预算财政拨款收入决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款收入389.45万元，占本年收入的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少165.94万元，下降29.88%。主要原因是2016年决算中包括安庆市六一幼儿园收入金额。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出361.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.54万元，降低34.85%。主要原因是2016年决算中包括安庆市六一幼儿园支出金额。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出361.85万元，主要

20、用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.42万元，占70.31%；社会保障和就业（类）91.30万元，占25.23%；医疗卫生与计划生育（类）8.62万元，占2.38%；住房保障支出（类）7.51万元，占2.08%。（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.26万元，支出决算为361.85万元，完成年初预算的131.94%。其中：1. 一般公共服务（类）群体团体事务（款） 行政运行（项）年初预算156.72万元，支出决算235.01万元，完成年初预算的149.96%。决算数大于预算数的主要原因是因为追加2017年度的公务员奖励金。2.

21、一般公共服务（类） 群体团体事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算0.00万元，支出决算2.41万元。3. 一般公共服务（类）群体团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）年初预算0.00万元，支出决算17.00万元吗，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫资金及六一慰问资金。4.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算88.89万元，支出决算78.78万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于预算数的主要原因是退休费划至社保。5.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算12.52万元，支出决算

22、12.52万元，完成年初预算的100.00%。6.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算8.62万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的100.00%。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算7.51万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的100.00%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出280.45万元，其中人员经费164.25万元，主要包括：基本工资43.21万元、津贴补贴26.99万元、奖金72.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元、其他社会保障缴费9.00万元、退休费78.

23、78万元、住房公积金12.60万元、其他对个人和家庭补助支出1.80万元；公用经费23.01万元，主要包括：办公费4.12万元、水费0.08万元、电费1.76万元、邮电费2.29万元、物业管理费0.25万元、维修（护）费0.09万元、会议费1.44万元、培训费0.18万元、公务接待费1.59万元、劳务费1.59万元、工会经费0.90万元、其他交通费用8.72万元。七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明安庆市妇女联合会2017年度没有政府性基金收入和支出八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，机关运行经费支出23.01万元，比2016年减少7.78万元，下降25.27%，变动主要原因是节约使用保障单位运行、购买货物和服务经费导致。2政府采购情况。2017年度安庆市妇女联合会未进行政府采购。情况说明：无政府采购需求。3. 国有资产占有使用情况。截止到2017年12月31日，安庆市妇女联合会共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆；无单位价值50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。（四）预算绩效情况说明2017年度安庆市妇女联合会未开展预算绩效管理工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的