学校内控基础性自我评价工作总结报告

1、南社中心小学内部统制基础的自我评价业务总结报告按照富平县财政局 富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知的要求，我校进行校内控制的基础自我评价工作，现总结报告如下一年来，学校内部稽核按照教育局内审股制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内部控制制度建设、规范财务管理、提高资金使用效益等方面发挥了内部稽核所具有的预防、揭示和防御的“免疫”功能。一、加强组织领导，加强内部控制制度建设我校重视内部控制制度建设，切实加强对内部控制制度建设的组织指导，切实加强内部控制制度建设。 2014年行政事业单位内部控制规范(试行)实施以来，在坚持内部控制制度建设的全面性

2、、重要性、平衡性、适应性等原则的基础上，学校全面管理内部管理制度，内容包括财务管理、会议、旅游、接待、固定资产内部控制管理制度和方法。 加强内部控制制度建设，确有章节，有依据。二、认真履行责任，加强内部控制制度的执行学校引导者高度重视，认真履行对建立内部控制制度健全有效的实施责任，切实开展内部控制风险评价、廉政建设风险预防管理工作。 注重经费概预算、资金收支、固定资产、建设项目等业务水平的经济业务风险。 实行不兼容岗位相互分离及内部授权审查控制措施，业务经营、审查及审查责任相互分离，相互制约，相互监督。 出纳不兼作审计、会订文件的保管和收入、支出的登记。 严格执行教育费标准，不准乱付。三、切实

3、开展检查，加强对内部控制制度的监督只有认真开展内部控制制度执行情况的检查，才能保证内部控制制度严格规范运行，合理保证经济活动的合法法律规范、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防止舞弊，预防腐败。 特别支出金是专用的，不允许用公共经费支付福利奖金等。四、搞好内部控制工作的体会(1)重视引导者的支持是内部统制的办事儿重要前提重视引导者的程度越高，内审发挥的作用也越大。 我们特别重视与该校引导者的沟通，定期报告内部控制工作情况，听取学校引导者的指示和要求，在工作方面得到学校引导者的重视和支持。 通过对学校引导者的真正实用性和内部控制的重视，为内部控制创造了良好的氛围，为工作的顺顺利利开展提供

4、了有力的保证。(2)各工作人员协调合作是提高内部控制工作效果的重要支持在内部统制作业中，各职员相互沟通、协调合作、建立连动机构是提高监查效果的重要的萨通讯端口。 一是一盏茶发挥经济责任内控工作联席会议制度的功能，按照赋予的工作职责，按各部门的职责，抓共管。 二是建立人员之间的沟通协调工作制度，促进内部控制工作的顺顺利利开展，帮助被审查机关在“闭塞、防止、促进”等方面解决问题。 第三，内部控制本身要放在正确的位置，工作中要注意把握位置，不超越位置，监督，不干预的原则。(3)监督与服务并存是体现内部控制价值的重要手段必须正确处理监督和服务的关系。 内部统制的目的是通过监督和服务，让学校加强内部管理，堵住漏洞，建设整章，提高效益。 因此，必须严格依法进行内部控制，在纠正违规问题的同时，从提高管理利益方面进行工作，解决实际问题。五、有问题的措施和建议学校内部控制制度的建设也存在制度更新不赶趟、实行力不足、监督力不足等问题。 今后，学校要及时关注各内部控制制度的改革动向，根据教育事业的发展变化和有关财经法律法律规范的规定，及时调整和完善学校内部控制的工作规则、规章制度和管理方法，确保各业务工作得到有效控制和相互监督。 在云同步，进一步加强预算管理，提高概预算科学性，发挥预算管理约束力，将内部控制意识和内部控制文化内投射在学校文化建设，将内部控制制度的贯彻落实变成每个员工的自觉行动。 并建议