标准化分层审核（YFVJQ)-供应商培训版.ppt

1、，标准虚拟化分层流程审核(LPA)-jinao，yvpvisteon 2007.6.22更新33607.9.16，摘要，为什么需要分层审核？分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？分层审计简介，现状：客户抱怨高质量成本持续增加制造缺陷根本原因不明的措施无法有效实施问题层出不穷，经常出现重复问题的内部人员组织结构不清，责任不清的人员质量意识无法持续改善，客户抱怨的频繁改善，措施不能有效执行，员工质量意识不足，员工责任分担不清，员工工作质量没有监督-嗯？-嗯？客户为什么抱怨高价格？-嗯？-嗯？客户抱怨，加强人员检查，增加人员流动性，降低人力成本，加强质量波动，增加客户投诉，客户投诉，分层审计，提高

2、市场竞争力，减少客户投诉，恶性循环，良性循环，Input，inpuuut，说明：旨在通过管理层和一线职员之间的交流(培训/地图/交互)，加强标准、内部质量执行，加深一线员工和管理层对精益制造概念的一致理解，从而支持生产流程的控制。explain : aims to ensure process control through the consistent application and execution of standards，Improved built-in-qualuals，分层审核术语，分层审核Layered audit : a standardized audit review

3、performed on a regular，Frequent basis by all layers of the organization to ensurar如何执行分层审核？分层审核要求、严格执行分层审核的项目，以及定期反馈结果审核要求的及时动态更新。根据审计结果建立高风险项目(例如客户投诉、突发制造缺陷等)。审计项目要如实记录，对不合格项目要立即采取措施，不能落后。阶层审计的记录结果最终要由管理层审查。公司管理层应定期评估开发部门的工作效果，调整必要的资源。严格执行审计项目，定期审查审查结果，分级审计的本质：鼓励员工发现问题，而不是惩罚问题，帮助下级学会思考问题解决问题。经理的考核是

4、对上级主管人员下级人员的指导，让员工站在山顶看问题。管理员还必须提供资源以改进职员和解决问题。实现最终期望：控制制造过程的管理，将员工变成右手，真正解放经理。(David aser，Northern Exposure，美国电视电视剧，制造名言)，重点：从公司的最高水平往下推。工厂经理必须做好操作工人的训练和地图工作。分层审计强调发现问题会立即得到纠正，不能立即纠正的问题会记录在问题列表中。分级审查并不是由质量部门主导，而是由生产部门主导。要自行调查自己，提倡的是Built-in Quality。在体制规划过程中，质量部门可以主导。质量部门的作用是动态更新关注点(每月可能有审计的焦点)。管理者应

5、该通过自己的检查发现平时不能发现的问题和长期不能解决的问题。发现的问题需要现场可视化：问题说明、预计完成日期和反应计划。对SOS的检查必须非常严格，发现问题可能意味着改进的机会。总结，为什么要做分层审计？分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？分层审核执行、分层审核的第14阶段：分层审核团队构建分析分层审核的原理。确定开始实施的位置。请确认高风险项目。确定审查列表编制审查人员，确定审查频率，建立经营审查系统，记录分层审计过程。实行监查院教育操作员培训和沟通(指导操作员如何做)监查。分层审计监控及在整个曹征工厂展开。分层审核执行要求和步骤：1。生产现场机构体系结构图、分层审核执行、分层审核执行、

6、分层审核执行要求和步骤：2。现场人员组织图、分层审核执行、分层审核执行要求和步骤：3。明确所有内部员工的教练和管理责任。确保生产管理现场的所有责任都在管理结构图中安排。列出每个相关职务的责任(职务责任设置)。确认检查机构包装效果确认工具环的有效性可视化管理相关内容流程参数设置工作说明确定合格品流程图实施有效性必须完成的检查项目扭转监控产品大小检查或视觉测试生产现场的记录管理/记录质量语句检查客户信息反馈，从责任项目开始：对特定要求或审计项目分别列出执行和教练部门的管理流程图及其责任(例如，分层审计执行要求和步骤：执行分层审计)检验员根据检验要求定期对部件取样(例如每30分钟)，如果检验员发现部

7、件大小变动(根据SPC等)，应立即通知检验组长。2.检查组长每天检查检查人员检查情况(检查频率、数据记录情况)。检查检验员是否及时反馈在零件测量中发现的变动情况。3 .质量工程师接受检验组长反馈的部件大小变动情况，以及联合技术部、生产部相关工程师研究部件变动的质量工程师，应向质量保证部经理及时反馈部件大小变动和改善情况。4 .质量工程系经理每周跟踪Review部件大小稳定状态，跟踪部件变动状态，协调其他部门。5。技术质量部经理每月听经理关于公司内部部件大小变动的报告。Review客户还将报告情况改进，执行分层审核，执行分层审核，执行分层审核，执行分层审核的要求和阶段：从责任项目开始(例如，产品

8、大小管理的分层审核管理)，质量副总裁，质量保证部门经理，以及根据检查要求定期提取部件(例如每30分钟)的检查组长寻找变动原因的质量工程师应及时向质量保证部经理反馈部件大小变动和改进，以及每周Review部件大小稳定状态。跟踪部件变动状态的同时调整其他部门，保证部门经理听取公司内部部件大小变动的月度报告，审查质量保证经理抱怨客户的改善报告，设定状态追踪表、执行阶层式稽核、执行阶层式稽核时可能发生的困难：部门与部门之间的曹征困难、发生撕裂状况、无法确定稽核部门稽核尺度、稽核虚幻、措施执行不完整、效果高层参与是阶层式稽核实施的助推器，解决方法：责任实施明确、明确分层流程审核核心团队的构成(三分之一的

9、部门必须完成自己部门的分层审核网络图(上报质量工程和冗长)，建立分层审核列表，现场不能立即纠正的问题，包括在每天的问题列表中，并主导曹征和解决方案的开发)。上表的检查频率是最低要求的检查频率，各地区和部门可以根据各自的情况进行调整。1 .设置分层流程审核核心组(2/3)，设置自己部门的分层审核网络图表(示例)，“分层流程审核”核心组(2/3)区域，设置部门负责人联系人图表，1 .设置“分层流程审核”，2 .阶层处理稽核现场看板(一般现场管理)，3。审核计划Layer Audit计划，重点：取消运营任务级别的自我检查，在团队领导、协调员(工程师)、经理、高级经理和运营总监级别进行分层审核。1.每

10、月25日之前，制定下个月的分层审核计划。生产区域由协调员完成组长、协调员和区域经理的分层审核计划，并置于现场看板上。2.到每月25日为止，职能部门的分层审计计划将由相关经理(或委托给相关人员)完成组长、经理和高级经理，并放在现场看板上。3.到每年12月25日为止，运营董事将完成明年每月的审查计划，并转交各审查部门。附件档案，4 .分层审核列表(1/3)，审核列表是如何完成的？-嗯？-嗯？1.根据年薪网上的工作岗位标准，2 .根据分层审查核对清单的原则，3 .根据目前重点关注的问题，汽车装饰组装工的工作标准，4。建立层次审查列表(2/3)，审查列表如何完成？-嗯？-嗯？1.根据年薪网上的工作岗位

11、标准，2 .根据分层审计检查清单的原则，3 .根据目前重点关注的问题，可以参考分级审查目录的内容，1。分层审核核对清单的输入不限于之前流程审核的反馈客户投诉/退货流程的稳定性KCC/KPC主要产品特性和主要流程特性主要控制点不合格报告错误预防/调试设施高RPN值流程首次通过合格率。1.防止错误验证2。验证工作准备3。KCC/KPC流程/主要控制点4。设备维护5。客户关注焦点6。现场5S管理7。其他，4 .创建分层审核列表(3/3)，参考下面的列表发现无法即时解决的问题，问题列表、区域或部门的负责人也负责汇总问题，制作电子版本的问题列表，并跟踪解决方案。5 .通过将分层审核活动的执行(1/4)、

12、问题创建位置和发现的问题直接写入审核表，现场解决。即使是不能当场解决的问题，问题列表、区域或部门的负责人也负责汇总问题，制作电子版本的问题列表，并跟踪解决方案。5 .分级审查工作的执行(2/4)，问题和措施的制定，协调员负责组长及本人提出问题的整顿，对发现的问题直接填写审查清单，当场解决。即使是不能当场解决的问题，问题列表、区域或部门的负责人也负责汇总问题，制作电子版本的问题列表，并跟踪解决方案。5 .分层审核活动的执行(3/4)，问题直接记录，最终评估，对发现的问题直接记录在审核列表中，现场解决。即使是不能当场解决的问题，问题列表、区域或部门的负责人也负责汇总问题，制作电子版本的问题列表，并

13、跟踪解决方案。5 .执行分层审核活动(4/4)，直接创建和最终评估问题，6。问题跟踪表、列出现场无法解决的问题、列出问题、跟踪解决方案、解决方案、汇总所有问题的跟踪统计人员，以完成问题分类表、每月附件档案、每周各地区和部门制作分层审计活动的摘要报告，并放在现场标牌上。(各地区、部门)，每月第五个工作日提交质量工程科丁左化。图表包括问题的发现数和关闭数(请参阅下面的视图)。附件档案，7。区域，部门汇总分析报告，7 .区域、部门摘要分析报告应每月第五个工作日提交给质量工程编码左化。每月第5天的工作日将分级审查工作完成情况同时提交给质量工程科丁左华。(威廉莎士比亚，温斯顿，品质名言) (威廉莎士比亚，7)。地区、部门摘要分析报告，每月第