季度讲评会.ppt

1、上海市电力公司市区供电公司3季度扩大办公会议 - 机构绩效监控 2004年11月,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,2,会议议程,季度经营业绩分析 计划发展部 季度重点工作分析 总经理工作部,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,3,本季度公司主要指标完成情况,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,4,安全生产指标,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,5,非正常指标,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,6,总体分析 非正常指标,输电障碍： 今年累计49次，比

2、去年同期的44次上升11.4； 35KV以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次； 电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。 目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。 业扩配套项目投资计划落实及完成情况 ： 由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复 。 今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29。 解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度 。,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权

3、所有，严格保密,7,总体分析 非正常指标,基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值： 由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。 架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。 解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。 业扩配套、住宅配套项目资金批复率： 除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业

4、扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71。 解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,8,其他需要进一步说明的指标,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,9,总体分析 需进一步分析的指标,线损率： 今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大 市区公司中、低压电网售电所占比重较大 平均电价： 三季度平均电价完成年初制订的目标 因电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升 居民用电平均电价继续下滑 财务应收电费余额： 因ERP项目，帐务核算方式的改变，原

5、记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。,由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好。,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,10,内部利润： 三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。 年度投资计划完成情况： 1-9月份累计完成全年投资计划的63，从分类项目和工程量比重来看，四季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工； 四川北路、中环线、斜土路等架空线入地

6、工程全线展开； 基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。 建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。,总体分析 需进一步分析的指标,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,11,下期部分指标完成情况预测,线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.404.50之间。 平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。 售电量：指标已经超出预计指标9.

7、2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右。 内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。 输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面任务十分艰巨。,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,12,建议的解决方案,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,13,本季度基层单位总体经营业绩,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,14,特定议题的进一步分析说明,降低电缆故障率：对19月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比，与

8、去年同期相比故障次数降低17.84，故障率控制在6.7次/百公里.年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总故障的78.95。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技术方面加强措施。 防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨，存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关公安部门的支持。 反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了7.36。反外损的措施主要为预防为主，加强检查。,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,

9、15,会议议程,季度经营业绩分析 计划发展部 季度重点工作分析 - 总经理工作部,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,16,公司季度重点工作回顾、讲评 安全生产、资产经营,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,17,公司季度重点工作回顾、讲评 行风建设,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,18,公司季度重点工作回顾、讲评 客户满意,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,19,公司季度重点工作回顾、讲评 员工素质,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,20,公司季度重点工作回顾、讲评 科技创新,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,21,公司季度重点工作回顾、讲评 专项工作,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,22,公司季度重点工作回顾、讲评 专项工作,上海