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文档简介

迎 审 指 导,日期：2010.09.26 编制：,各部门自查-文件要求,1、文件（程序文件、管理办法、SOP、SIP、图纸）是否到位 各文件是否有盖“文件发行章”； 文件字迹清晰、无乱涂乱画现象； 文件发放到规定的场所； 文件内容被必要人员掌握并熟知； 现场撤出了非受控文件 。,各部门自查-记录要求,2、表单记录是否到位 是否有受控（有编号）； 表单填写齐全（无漏、错、涂）； 表单有签核人的签字 表单禁用铅笔书写； 任何修改或涂改要有签名； 表单记录内容的空白处要划记“/”； 整理好8月份及8月份以后的记录，供审核使用。,各部门自查-现场管理要求,3、现场管理是否到位 公司卫生大扫除，包括各部门办公室、生产现场的物品摆 放、机台保养、文件管理等； 机器设备、物品、物料等各种标识齐全；,审核资料准备,审核资料准备,审核资料准备,审核资料准备,审核资料准备,回答问题的技巧,1.只说自己的事，不说别人的事；2.不能对其他部门或人员进行诋毁； 3.用证据说明问题；4.有误解时把解释权让给更明白的人（最好是上司）； 5.自信而又不失谦虚；6.多解释，不争论；7.不要争论不休； 8.避免唯唯喏喏； 9.审核员索取资料时，他要什么就找什么给

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