施工组织设计中危险源控制

1、一、职业健康安全管理规划1安全周边环境和本身特点分析本工程南侧为高压输电线路，北侧为在建的其他建筑，总体地处德州二环南路北侧。本工程施工场地非常狭窄，加之工程高度较高，在工程进入主体施工中，正在施工其他建筑、高压线以及现场的钢筋、木工加工区均在工程高处坠落的半径范围以内，这就对现场的高处作业、外电防护以及防止高处坠落的措施提出很高的要求，不能有任何遗漏和差错。2安全控制目标事故控制目标：轻伤发生频率小于1.5，杜绝重伤、死亡事故；杜绝重大设备事故;杜绝重大火灾、爆炸、环境污染事故。安全荣誉目标：创德州市安全文明工地； 业主、监理企业总部主管部门项目经理政府安全监督部门安全总监项目技术负责人项目

2、副经理技术部质量保证部安全及文明施工管理部合约商务部各专业施工管理部物资及设备部专业工程分包商各专业作业队作业班组 安全保证体系图安全事故处理流程迅速前往出事地点开展救治工作，并电话直接联系项目经理手机启动应急机制事故发生后1小时内完成上报事故信息反馈事故目击人第一时间报告离事故突发地最近的项目领导（含专业工长及级别以上的项目任何领导）通知现场任何一位办公室职员，通报预警信息。（此信息要第一时间通知到项目应急小组所有人及企业高管层）项目应急小组组 长：项目经理副组长：安全总监、项目副经理组 员：项目技术负责人、各部门经理同时拨打外部报警电话消防：119匪警：110交通：122急救中心：120总

3、部高层和工程指挥部组长：企业总经理副组长：企业书记组员：工程项目管理理部、总承包管理部、安全与环境管理部事件处理决策应急预案实施、过程修改、事后经验总结、报企业总部和政府部门建设单位和市政府3危害辨识与风险评价施工现场的危险源由项目技术负责人 按照公司项目管理手册对现场存在的危险源进行评价，填写危险源辨识与风险评价表。根据评价结果编制危险源清单，制定控制措施，并报公司安全和环境主管部门。本工程危险源辨识与风险评价表详见附录五。危险源与环境因素辨识的范围主要包括从施工准备到交付的整个施工生产过程及其所有相关活动；所有进入作业场所、办公场所的人员的活动；作业场所、办公场所内的所有设备和设施（内部的

4、和外部提供的）；所有的办公区域及与产品生产相关的附属辅助作业场所。4重大危险源和一般危险源清单依据危险源辨识与风险评价表，确定施工现场重大危险源清单和一般危险源清单，详见附录六。5危险源的动态控制根据公司项目管理手册，施工过程中，应对识别的每一项危险源进行动态的辨识和风险评价，并根据变化的情况采取相应的控制措施，主要有：存在1级风险的危险源时，应立即停止作业，由项目技术负责人组织制定整改方案，经公司安全主管部门审批后实施。整改完成并经公司安全主管部门验收合格（风险等级降至4级以下）后方可复工。存在2级风险的危险源时，应立即采取整改措施，项目安全员旁站监督落实。存在3级风险的危险源时，应根据施工

5、组织安排，尽快采取整改措施，并通过适当的方式（如警示牌、作业文件、会议等）提醒注意，确保健康安全。当法律法规及其他要求、公司职业健康安全方针、活动、过程、作业环境等发生较大变化，或相关方抱怨或投诉时，应及时对变化的情况进行危险源和环境因素辨识，更新危险源清单。6职业健康安全管理方案对危险源的控制策划原则可分为：消除风险；降低风险；个体防护。针对本工程辨识出的重大危险源制定如下管理目标和管理方案并予以实施。6.1重大危害因素控制目标根据项目安全管理目标和重大危害因素辨识清单，确定出本项目重大危害因素控制目标，并对控制目标进行分解，详见下表。序号工作内容目标值控制手段主控责任人监控责任人领导责任人

6、1职业健康安全管理总目标保持职业健康安全管理体系正常运行，杜绝重大伤害事故，实现创优计划，促进员工身心健康，轻伤负伤率1.5。计划、安排、布置、落实、检查、考核、总结、评比、激励项目经理： 项目施工员： 项目安全员： 2现场创优德州安全文明工地计划、安排、布置、落实、检查、考核、总结、激励项目经理： 项目施工员： 项目安全员： 3安全培训职业健康安全业务负责人5人次，特种作业人员50人次。组织、联络、实施项目经理： 项目安全员： 4安全教育新工人50人次，全体作业人员60人次。组织、联络、实施项目经理： 项目总工： 5安全活动全体员工受到教育，提高防范能力，降低和杜绝事故宣传、发动、组织、安排

7、、总结、汇报项目经理： 项目安全员： 6方案交底总体施工组织设计，各专业安全施工方案及安全技术交底齐全、完善，审批手续齐全。组织、编写、发布、落实、检查项目总工： 项目安全员： 7上级政策法规宣贯及时、全面传达、布置、检查、落实经理部经理8职业健康安全体系落实情况真实、全面、指导施工、反映过程控制指导、检查、示范项目全体人员9员工的安全健康状况保障和促进员工健康检查、统计员工安全健康代表： 10流行病及职业病预防与控制保障和促进员工健康检查、预防、统计、指导、实施项目安全员： 11处理投诉持续改进职业健康安全管理工作，提高管理水平调查、整改、反馈、循环员工职业健康安全代表 12体系贯彻体系外审

8、不合格项1个学习、培训、检查、示范、考核、激励经理部经理13现场防护管理目标按标准要求达85分以上投入、布置、检查、指导、验收项目经理： 项目施工员： 项目安全员： 危险源因素现场主要防护目标设备、设施缺陷大型设备安装、操作、拆除作业人员及特种作业人员执证上岗率100%、脚手架等专业性安全方案编制率100%、机械设备安全装置配备率100%、机械及安全设施检查验收合格率100%。项目安全员： 机械管理员： 防护缺陷临边、洞口防护符合建筑施工高处作业安全技术规范的规定。项目施工员： 项目安全员： 基坑支护符合基坑支护设计规范的规定。项目施工员： 项目安全员： 外电防护符合施工现场临时用电安全技术规

9、范的规定。项目施工员： 项目安全员： 通道口长度大于物体坠落半径，棚顶强度符合建筑施工高处作业安全技术规范要求。项目施工员： 项目安全员： 电危害施工用电符合施工现场临时用电安全技术规范的规定、杜绝违章作业。电气施工员： 项目安全员： 运动物危害交叉作业设置隔离防护。机械管理员： 项目安全员： 明火及易燃易爆物危害灭火器材配备、易燃易爆物管理及动火作业，符合建筑施工安全检查标准的规定。项目经理： 项目安全员： 作业环境不良场地狭窄，物料、设备再次倒运方案合理，杜绝违章行为。项目施工员： 项目安全员： 操作失误作业现场人员行为规范，控制各种作业人员操作符合建筑安装工人安全技术操作规程的规定。项目

10、安全员： 项目全体人员致病微生物及有毒有害物质食堂、饮水供应、宿舍、厕所、废弃物管理及有毒有害物管理符合建筑施工安全检查标准的规定。项目经理： 项目安全员： 6.2实现重大危害因素控制目标的时间和进度序号危害因素控制措施和进度安排完成时间1设备、设施缺陷大型机械设备安装、操作、拆除人员及特种作业人员上岗前必须经过培训取证；脚手架等专业性较强项目必须在作业前编制方案；机械设备安全装置配备不全不得进场；机械及安全设施未经验收不得投入使用。投入使用前2防护缺陷临边、洞口防护要求必须符合高处作业安全技术规范，并做到全过程防护；基坑支护与专项方案保持一致；通道口长度大于物体坠落半径，棚顶按照双层设计，材

11、质和强度符合相关规定和安全要求；编制外电防护有专项方案或做法，防护措施严密、牢固。开工后5日内（特殊部位或问题突出时，则必须在开工前完成）。3电危害编制临时用电施工组织设计，报批后组织实施；施工用电符合三相五线制、三级配电两级保护；接地接零、线路敷设、平面布置等符合施工现场临时用电安全技术规范规定；杜绝违章操作和无证上岗。开工10天内4运动物危害交叉作业采取隔离防护措施；危险部位设警示标志。交叉作业前完成布置5明火及易燃易爆物危害按消防需要配足灭火器材；易燃易爆物品实行专门管理；严格动火审批制度，明火作业采取监控措施。全过程持续监控6作业环境不良做好现场总平面布置，合理安排场地；物料、设备进场

12、尽量一次到位，避免二次倒运；优化作业环境，减少环境污染。全过程持续监控7操作失误加强作业人员的岗位技术培训；明确各类作业人员的安全技术操作规程（学习、交底、公示）；指挥（含指挥信号）力求准确，减少指挥失误。全过程持续监控8致病微生物及有毒有害物质食堂饭菜和饮水供应符合食品卫生要求；严格宿舍、厕所、废弃物管理；有毒有害物管理符合专门规定；噪声及污水排放以环保法律法规要求监控。全过程持续监控9几项重点控制内容控制项目施或进度安排完成时间特种作业人员持证上岗定期培训储备人员各特种作业实施前总体施工组织设计编制指定专人负责2011-03-20前专业安全施工组织设计编制指定专人负责专业开工前机械设备安全

13、装置验收机械设备安装开始设备正式运行前, 全过程持续监控安全防护设施设置和验收防护必要时设置12-48h内完成验收,持续监控施工用电安全监控2011-3开始全过程持续监控运动危害控制2011-3开始全过程持续监控明火及易燃易爆物控制2011-3开始明火作业结束作业环境控制施工全过程控制全过程持续监控操作失误控制作业过程控制全过程持续监控致病微生物及有毒有害物控制人员进驻、食堂开火开始全过程持续监控7一般危险源的控制对于一般危险源，根据不同危险源的情况采取适宜的控制措施。通常情况下可包括：严格安全生产责任制，以安全合同或安全目标责任书等方式明确总包和分包的责任，并实行目标管理，定期进行考核。分项

14、工程施工前由安全员进行安全交底。交底必须有交底人和接受交底人的签字，并注明交底时间。对施工过程中所需的安全设施、设备及防护用品进行验证和检查，严禁劣质防护用品进入施工现场。每月对塔吊、施工电梯、井架等起重设备和一般施工机械进行保养、维修，保持机械完好，防止带病作业。设备管理按项目管理手册执行。现场临时用电执行JGJ462005施工现场临时用电安全技术规范，做好检查、验收。脚手架的搭设和拆除，必须按脚手架安全技术规范和专项施工组织设计的要求进行，并有详细的安全技术交底。脚手架专项施工组织设计，必须经上一级审核批准。开始搭设时，技术负责人要到现场进行指导；搭设中，安全员随时监督检查；每次搭设完毕后

15、应随即进行验收，合格后方可使用；验收合格的脚手架应悬挂经验收人签字的合格牌。搭设或拆除安全防护设施、脚手架、起重机械或其它设备时，当天未完成的，应做好公司部收尾，并设置临时安全防护措施。施工过程中的洞口、临边、高处作业必须采取安全防护措施；底层的通道口要合理布置，其它地方必须封闭；工程超过30米高度时设双层防护棚，且间隔600mm。现场动用明火应有审批手续，足额配置有效的消防器材，设专人负责管理。施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。8安全教育施工现场必须定期组织开

16、展健康安全教育和培训，确保未经过安全生产教育的人员不得上岗作业，开展健康安全教育和培训，其内容包括国家和地方有关的政策法规、标准规范、操作规程和企业体系文件、规章制度等；教育和培训的方式可采取会议、培训班、案例分析、宣传画、黑板报等一种或多种，以增强员工的安全生产意识和健康知识，提高操作者遵章守纪、自我保护和防范事故事件的能力。节假日前后，季节变化时，上岗前，事故后，工人转岗时，应进行针对性的安全教育。安全教育和培训按等级、层次和工作性质不同分别进行，对从事特种作业的人员按规定进行资格考核和专业培训，并持证上岗。上述教育和培训按政府主管部门规定的格式做好记录。教育形式主要采取聘请老师讲课和放教

17、育片等。9安全技术措施9.1专项施工方案根据建设工程安全生产管理条例的相关规定，结合本工程实际情况，项目经理部编制专项安全施工方案，各专项方案名称及编制时间，编制人详见本施工组织设计第十七章施工方案编制计划。所有方案报总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督落实。9.2安全技术交底分项工程安全技术交底，包括主体施工、安装、装修等安全技术交底，由项目总工、各专业施工人员共同完成。工种安全技术交底：木工、瓦工、钢筋工、电工、电气焊工、塔吊操作工、信号工等，由项目技术负责人、安全员完成。专业工程安全技术交底：根据工程进度安排编制，包括：降水工程、脚手架、模板、临时用电、门窗、管道安

18、装、设备安装、抹灰、砌筑、幕墙、刮腻子等，由项目总工、各专业施工员共同完成。单项作业安全技术交底：对危险性较大作业编制单项安全交底，由项目总工、各专业施工员、安全员共同完成。9.3过程控制9.3.1验收模板、脚手架工程每阶段搭设完毕后由技术负责人组织安全员、施工员进行验收；临时用电由项目技术负责人组织安全员、电气施工员进行验收；塔吊安装、施工电梯由项目技术负责人组织安全员、安装单位技术负责人，会同监理、建设单位进行验收，验收合格后报德州市特种设备检验所检验；施工机具进场安装前进行验收，安装后进行一次验收，合格后方可投入使用；料具进场必须经过验收，包括钢管、扣件等，验收人员包括有材料员、安全员、

19、项目技术负责人、施工员；临时设施验收包括围挡、板房、防护棚、通道等。9.3.2安全检查日常检查由安全员每日进行专项巡检，项目部其他管理人员负责分管项目的检查。每天对现场情况进行全面检查，存在严重隐患的必须立即整改，并按照要求下达整改通知单。项目部每周对现场安全管理情况进行定期检查，参加人员包括：项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、施工队负责人、兼职安全员、工长、班组长，并形成检查记录，将检查出的隐患开具隐患整改通知单。项目认为有必要时随时不定期进行全面检查或专项检查。在特殊情况下进行检查，如恶劣天气、自然灾害、紧急情况发生后等。9.4对重大伤亡事故的控制措施9.4.1物体打击进入现场人员

20、必须戴安全帽，通过门卫、现场管理人员限制不正确配戴安全帽者进入高空物体坠落区，并在大门口及工地明显部位设置进入施工现场必须戴安全帽的警示标志。对违反者按照安全文明施工奖罚制度进行处罚。工地各场所均在高空坠物打击范围内。因此，各固定场所顶部均搭设防护棚，顶部铺设双层木板，间隔600mm。固定场所包括：办公室、厕所、宿舍区、钢筋加工场、木工房、其它固定加工区域等。临边、洞口防护方式见“高处坠落”。为防止坠物临边、垂直洞口设18厘米高挡脚板，水平洞口采用木胶板封严。主体施工阶段，外架必须封闭严密，架体底部使用木胶板封严、设挡脚板，每道挑架不少于2道，作业层用竹芭片封闭；其余部分每隔3层用平网封闭。清

21、理脚手架不得翻动脚手板，并设专人监管，严防落物。安全网必须持续高于施工面1.5米以上，作业层必须设挡脚板；脚手架上严禁放置任何可能坠落的物体。9.4.2机械伤害所有机械设备操作手必须固定，并持证上岗特种作业人员持特种作业上岗证，非特种作业持德州市发的培训上岗证。机械传动部位加防护罩，最好使用钢板罩，使用网罩孔眼不得大于20mm。加工件运动范围内闲人不得入内，部分加工件运动范围必须封闭，如；钢筋拉直作业。设备维修必须由机修工完成、调试。木工机床不得使用多功能机床，防护设施必须齐全。9.4.3起重伤害塔吊电梯司机、塔吊指挥、司索必须持有效的特种作业上岗证上岗。塔吊运输不宜绑扎的物料时，必须使用专用

22、的吊运容器，为此必须用钢板制作一个专用吊运容器，适用于体积不大的所有散料的垂直运输。塔吊、电梯的安、拆、升、降必须编制安全技术交底，由物资设备有限公司负责实施。塔吊电梯维修过程中必须在物体坠落面划定警戒线，防止坠物伤人。9.4.4触电施工现场、生活区严格按照“TN-S”系统配电，保护零系统完整；按照“三级配电，两级保护”标准配置电器设备。所有电箱、电缆均使用德州市备案产品。漏电保护器每周测试一次，每天由电工试验一次，保持灵敏可靠。电工每日巡检发现闸具损坏、电缆破损、配电系统遭到破坏立即修复。非电工人员严禁安装、拆除、维修电器设备。宿舍内不得私拉乱接电线，需要接线、安装插座等必须经项目安全领导小

23、组同意后，由电工统一安装。电工必须持有效的电工证上岗。9.4.5火灾现场动火必须经过项目消防领导小组审批，办理动火证；不得在易燃易爆品堆放点10米以内动火。作业点配备灭火器。施工现场内、宿舍内严禁吸烟，现场设吸烟室。各区域保持足够的消防器材，现场设2个集中消防点，主体施工时沿楼层设消防水管。高处电气焊作业必须使用接火盘。重点防火点每周进行一次消防检查，如；仓库、易燃易爆品堆放点、木工房、食堂等。建立消防责任制，成立义务消防队，加强预防和应急管理。消防器材建立台帐，每周检查消防器材的配置和状态。9.4.6高处坠落高处作业必须佩带安全带。架子工必须持证上岗，身体健康。脚手架封闭严密、洞口、临边及时

24、加防护设施。9.4.7坍塌基坑阶段做好坑壁位移观测。模板、脚手架必须有设计方案，搭设完毕经技术负责人、施工员、安全员验收后才能使用。9.4.8食物中毒各个食堂必须取得卫生许可证，炊事人员持健康证，按照标准化规范要求建立内部设施。尽量不食用青芸豆等易引起中毒的食品。夏天食堂不得出售凉拌菜。加强各类灭害药品的管理，防止混入食品。非食堂工作人员不得随意进入食堂。建立卫生责任制，加强食堂卫生管理。9.4.9传染病现场常见传染病有流行感冒、肝炎、肺炎、红眼病等，工地一旦发现发烧和相关病症表现必须立即将病人送往医院检查。一旦确定为传染病，项目立即启动应急预案。项目储备“84”等消毒液，每月对生活区喷洒、消

25、毒。采取放置灭鼠屋、捕蝇笼等方式坚持消灭害虫。10安全管理规章制度工程开工前，根据国家法律、法规、标准和本公司职业健康安全与环境管理手册的相关规定，结合现场的实际情况，项目部建立以下项目管理制度：安全生产责任制、安全值班制度、安全检查制度、安全教育与培训制度、班前安全活动制度、特种作业人员管理制度、工伤事故报告、调查处理和统计制度、安全防护、临时设施费与准用证管理制度、文明施工管理制度、门卫制度、宿舍管理制度、消防制度、治安保卫制度、卫生责任制等。以上规章制度应形成文本，定期组织学习贯彻落实，由安全主管对进场的各分包队伍进行教育学习，合格后方可上岗，并且对施工人员进行安全教育，让安全管理真正做

26、到有章可循。并且重点做好节假日及季节性安全教育，组织职工认真学习国家和省、市的安全生产法规、规程，做到懂法规、会操作，特殊工种必须持证上岗。11安全检查评价及奖惩制度公司每月、项目部每周组织对施工现场检查一次，查出隐患下发书面整改通知书，定人、定时间、定措施，严格按规范整改，整改合格为止，并做好安全隐患整改消项记录。经理部每周要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。项目实行安全生产奖罚制与事故报告制。施工过程中依据现场的各种规章制度检查评比，并依据结果进行奖罚。二、环境管理规划1工

27、程环境管理的特点本工程地处德州 ，对施工现场的环境管理要求非常严格。本工程环境管理的重点包括现场泥浆、污水和排水，建筑垃圾的排放，基坑土石方爆破危害的防止，现场光污染、粉尘和噪声的防止，现场地下原有管线保护，现场及周边交通环境保护以及现场卫生防疫和水电等能源的节约工作。2环境管理目标本工程总的环境管理目标为符合ISO14001国际环保认证的要求，具体的环境目标和指标如下：噪声排放达标，场界噪声值控制在土石方施工阶段昼间75dB，夜间55dB；结构施工阶段昼间70dB，夜间55dB；装修阶段昼间65dB，夜间55dB；减少粉尘排放，现场道路硬化率80%;四级风以上干燥天气必须保证每天早、中、晚洒

28、水三次；食堂、锅炉等烟尘达标排放，符合当地规定要求；减少运输遗撒，运输车辆覆盖率90%；防止油品遗洒，危险化学品无泄露，油品无遗洒；废弃物分类管理，有毒有害废弃物定点排放率达到100%； 最大限度避免光污染，夜间照明灯罩使用率100%，不影响周围社区;夜间闪光对焊全部围护施工；杜绝火灾、爆炸事故发生；污水排放达标：施工现场排污均经当地主管部门许可；有毒有害气体的排放不超标；在满足施工要求的前提下，最大限度地节约水电能源；节约资源，减少资源消耗；垃圾定点排放；尽量减少振动影响。3环境因素清单根据本工程实际情况，由项目技术负责人 组织对施工现场环境因素进行辨识，填写环境因素调查评价表，环境因素辨识

29、的范围包括从准备到交付的整个施工生产过程及其所有相关活动，所有进入作业场所、办公场所的人员的活动，作业场所、办公场所内的所有设备和设施（内部的和外部提供的），所有的办公区域及与产品生产相关的附属辅助作业场所。本工程的环境因素调查评价表见附录七。当法律法规及其他要求、公司职业健康安全与环境方针、活动、过程、作业环境等发生较大变化，或相关方抱怨或投诉时，应及时对变化的情况进行危险源和环境因素辨识，更新危险源清单、环境因素清单。项目技术负责人 应依据施工现场环境因素调查评价表，确定施工现场重大环境因素清单和一般环境因素清单，详见附录八。4环境管理方案根据环境因素评价结果，对重大环境因素编制环境管理方

30、案，本工程环境管理方案见附录九。5一般环境因素的控制根据公司项目管理手册的有关规定，对一般环境因素，项目经理部必须编制职业健康安全与环境管理规划，确定具体的控制措施。部分环境因素控制措施如下。6环境管理规章制度6.1各项规章制度工程开工前，根据国家法律、法规、标准和本公司职业健康安全与环境管理手册的相关规定，结合现场的实际情况，项目部建立以下项目管理制度：施工现场卫生管理制度，现场化学危险品管理制度，现场有毒有害废弃物管理制度，现场消防管理制度，现场用水、用电管理制度，文明施工管理制度，施工现场卫生责任制度等。以上规章制度应形成文本，定期组织学习贯彻落实，由环境管理员对进场的各分包队伍进行教育

31、学习和落实。 6.2施工现场运行控制6.2.1施工现场总体规划施工现场总体规划必须满足施工生产和环保需求，考虑对周围相关方的影响及消防安全的需要，并满足地方主管部门的规定，兼顾成本方面的要求。项目部按施工、办公、生活等功能将施工现场划分为施工区、办公区、生活区。由于施工场区非常狭窄，因此，少部分的材料堆放及加工场区全部硬化，入口主干路面考虑经常进出各种车辆，地面厚度加厚到150mm（混凝土标号C20）。其余未硬化的区域保持地面干净无垃圾。6.2.2施工现场临时设施A、各功能区设置以下相应设施施工区设置材料库、材料堆场、加工场、砂浆搅拌站、厕所、门卫、饮水处、吸烟室、试验养护室等；办公区设会议室

32、、办公室、宣传栏等；施工及办公场区的消防设施等。B、临时设施的要求材料库采用砖砌库房或设置在楼内，内配灭火器，门上加锁，物料上架，以达到防雨、防晒、防潮、防火、防盗等功能；存放油漆、涂料等特殊物资的库房及管理，按材料员制定的保管方案执行。钢筋加工场场地硬化，设排水沟，堆放处设砌300mm高砖垅，防止钢筋浸水锈蚀。砂、石、砖堆场按总平面规划确定。职工宿舍每人住宿面积不小于2m2，在建建筑物内不允许住人；职工宿舍区配备消防设施，由安全员进行布置。工人生活基地的职工食堂设消毒设施，设挡鼠板，防蚊蝇纱网。施工现场设施搭设完毕，由项目经理组织验收，合格后方可投入使用。7环境管理监督检查及监测7.1管理责

33、任区项目经理部成立文明施工或环境管理领导小组，实行分片负责制，把现场施工区、生活区、办公区的环境管理职责落实到具体人员，并每月一次对职责落实情况进行检查。责任区划分如下表：区域办公区施工区生活区责任人7.2监视和测量7.2.1目标考核项目经理部每月对项目管理目标进行一次考核，填写考核记录，报公司相关业务的主管部门。7.2.2主动测量主动测量的内容包括：环境管理方案、运行标准及相关体系文件的实施情况；法律、法规及其他要求的符合情况。项目经理部每月组织一次施工现场的HSE测量和监测，按做好记录。另外，按照国家、行业、地方有关标准和法律法规的要求，组织进行专项检查，按规定的格式做好记录。测量和监测中

34、如发现不符合的情况，按项目管理手册执行。7.2.3被动测量当发生环境污染事故或重大投诉时，项目部组织进行被动测量。7.3施工现场不符合的控制7.3.1不符合行为的控制各级检查（包括项目自检）发现不符合情况时，应下达书面整改通知单，规定完成期限和验证人，由验证人对整改情况进行验证。法律、法规、标准、规范的变更引起的不符合，由公司法务合约部、技术质量部重新识别、更新有关法律、法规、标准、规范清单，项目部相关人员及相关方按要求予以纠正。所采取的措施应与该问题的严重性相适应。当不符合行为情节较为严重时，除下达整改通知单以外，还可同时出具处罚通知。处罚的准则按公司、公司有关规定执行。7.3.2投诉和抱怨

35、的处理项目施工过程中顾客及其他相关方的抱怨，由项目经理组织处理，达到顾客及相关方满意。7.3.3监理整改通知的处理施工过程中项目经理部接到监理关于环境管理方面的通知后，由项目经理组织识别需要整改的事项，明确具体责任人员和处理措施，按监理单位的要求进行处理。监理通知中的整改事项处理完毕后，应按监理的要求予以回复，经监理人员确认，并保存相关见证资料。地方政府主管部门和上级管理部门针对工程所提出的有关不符合情况，相关单位、项目应进行分析，视其严重程度采取相应措施。7.3.4环境事件的控制对项目发生的未造成事故的事件，项目经理部应组织相关人员（项目经理、技术负责人、安全员、环境管理员等）进行事件调查，

36、分析事件发生的原因，并采取纠正措施。纠正措施的制定和实施按项目管理手册执行。对工作不负责任、违反工作程序或不服从管理等原因导致的事件，应对事件的责任者酌情进行处理。7.3.5环境污染事故的处理发生环境污染事故后，有关人员应根据实际情况采取补救措施，必要时启动应急预案，防止事态扩大，减小环境影响。事故处理后，项目经理部分析发生事故的原因，采取纠正措施。同时，按国家和当地环保部门的有关规定报告相关情况。7.4纠正和预防措施7.4.1纠正措施下列情况应确定采取纠正措施的需求：内部、外部审核所发生的不符合项；出现严重不合格品或不符合时；目标指标未达到规定要求时；发生同类不符合数量较多，使管理体系要求未

37、能有效实施时；发生顾客及其他相关方投诉或政府要求时。内部审核所发现的不符合项，按项目管理手册的规定和分工，组织制定、实施和验证纠正措施。当考核发现环境管理目标、指标未达到规定要求时，项目经理部组织分析原因，制定、实施纠正措施，并对实施的效果进行跟踪验证。项目自查发现数量较多的不符合时，由项目经理在明确不符合的影响程度，权衡项目目标、风险、利益和成本之后，决定是否采取纠正措施。纠正措施的责任验证部门应评审纠正措施的有效性。若采取的纠正措施经严格实施后未达到预期目的，应组织对纠正措施进行修改或制订新的纠正措施。纠正措施应做好记录，当纠正措施涉及体系文件更改时，按项目管理手册执行。7.4.2预防措施

38、下列情况应确定采取预防措施：内部、外部审核提出的意见和建议；项目施工过程中，发现存在污染环境的潜在不符合时；目标指标出现偏离倾向时；顾客及其他相关方或政府提出要求时。预防措施实施过程中，责任部门应及时组织进行验证和评价，发现问题及时调整，以保持预防措施的有效性。预防措施应做好记录，当预防措施涉及体系文件更改时，按项目管理手册执行。三、施工风险防范1施工风险类型根据本工程的实际情况，主要存在以下几种风险类型：1.1管理风险企业的大规模经营策略调整，业主、监理、分包的组织管理结构的完善程度与工作效率，工程目标的调整等。1.2人力资源风险设计人员和监理工程师的能力；现场管理人员的能力；施工机械操作人

39、员的能力和经验；安全管理人员的资历和能力。1.3经济与管理风险承包方式中总价包死，投标报价中有遗漏，承包合同满足合同要求，成本过高；工程资金供应与回收状况；信息的传递及效率情况。1.4材料、机械及劳动力风险机械设备的供应与运行；材料计划及供应、质量情况，材料价格上涨，劳动力成本上涨。1.5工期风险因劳动力、机械、天气变化、资金等因素造成工期拖延。1.6技术质量安全风险工程设计文件的合理程度；工程施工方案方案的针对性和准确性；出现安全疏漏、质量隐患等。1.7工程环境风险政府禁令，不可抗力如自然灾害，岩土地质条件和水文地质条件，气象条件等；非有经验的工程承包商能预见的风险情况等。2施工风险因素识别根据本工程的实际情况（与业主的合同）及我公司的承包方式、较固定的劳务分包的特点、项目的管理的方式，采用经验值法、流程图分析法进行风险的识别，主要风险识别见下表。序号风险因素产生原因风险强度可能产生的后果1管理风险各级管理机构及制度不完善。中造成经济及声誉损失；出现较严重的质量、安全等事故。2人力资源管理及操作人员的能力、素质和经验不够中可能产生意外的技术、安全事故；操作缓慢，满足不了进度要求。3经济与管理风险业主及总包资金供应不及时，总价包死报价遗漏中导致工程停工、窝工、机械停滞使用、资金沉没等严重经济损失4材料机械材料供应