防损控制重点案例简析.ppt

1、防损控制及案例简析,目录： 一、督察部组织架构 二、重点管控环节 三、重点防损案例简析,1、内、外盗； 2、收银，收货，退、换货作业错误； 3、商品过期、破损以及处理不当； 4、吃掉或者使用过； 5、未经授权、未作帐面记录的变价、促销、削价； 6、意外事故与火灾； 7、自用品、加工原料没办领用手续； 8、盘点不准确； 9、生鲜处理不当。,产生损耗的因素：,控制要点,收货环节： 1、不得由同一人办理订货与验收工作，对收货岗位门店要组织定期检查 2、商品验收由授权的两人或两人以上一起执行，按照预约订单验收，体现“按订单收货”原则； 3、对供应商超量或超品种配货的情况，由部门负责人以上人员签字确认后

2、再验收； 4、验收商品时，核对关键要素（如数量、规格、包装率、生产日期等）； 5、做好二次验收与复核工作。,控制要点,收银环节： 1、遵守商品出门“必须经过收银机，凭收银小票”原则； 2、指定专人负责销售“退货、冲红”； 3、严格控制工号权限，做好商品复位签收手续； 4、顾客换货时经收银机进行操作，先退货再销售的流程； 5、对于门店非销售目录的商品以其它替代的条码进行销售； 6、定期和不定期的加强收银员钱款的抽查； 7、遵循名烟名酒一手交钱一手交货原则,控制要点,交接商品环节： 1、商品的抽查分别贵重商品的交接制度和一般性商品的滚动盘点，这是门店日常管理工作中必须要去做的一步，滚动盘点在于能够

3、提高门店员工的责任心，及时发现存在的问题。 2、门店贵重商品的必须实行交接制度（名烟名酒、滋补、洗化等），每日必须实现交接； 3、门店日常商品的抽查制度要求门店滚动抽盘每日不低于50个单品，并将抽查结果及时向员工公布，以提高员工的责任心，对于出现的问题，及时予以控制，严防漏洞。,控制要点,退货环节： 1、任何商品出门必须有小票或单据 2、门店在退货过程中，厂家必须凭退单3、才可以将商品带出门，否则一类不得放行。 4、门店在大批量进行退货时，须将退货进行汇总，每一件商品退出多少与存单相核对,案 例 分 析,案例一 牙膏的思考：,某日一顾客来店投诉，昨晚在该店购买一支7元的纳爱斯牙膏，晚上准备刷牙

4、时打开盒子发现里面是一支3.6元的中华牙膏。 案例分析：这看似一起很普通的服务投诉，但其背后隐藏着什么，值得大家深思。,案例反思： 1、高价值牙膏盒内出现低价值的同类商品，明显是被不良分子串换； 2、不良分子可能是店外人员，但也不排除个别店内人员参与的可能性； 防范要点： 1、对于顾客购买此类低价值商品时，收银员在条件允许的前提下应开盒验核； 2、对于员工购买此类低价值商品时，收银员必须开盒验核。,某门店香烟在一年内短少三次，金额达2.5万元。第一次短少，调查原因主要是交接责任不明确，且是内盗，但难以核实具体责任人，明确要求其强化责任制，进行抽查监督，但门店负责人不能长期坚持，执行制度时紧时松

5、，给不良分子有机可乘，又连续发生两次。,案例二 香烟的异常短少：,案例反思： 贵重商品交接、抽查制必须长期坚持，而且实践证明是无法替代的责任制形式 防范要点： 1、柜组员工需提高责任心，认真做好每日交接商品核对； 2、防损等第三方责任部门加强抽盘、滚盘力度，强化对柜组的监督。,某门店在接收直配商品时，仅凭收货人员签字就打印直配单缺乏应有的复核等控制环节，结果该收货人员长期已久想到有机可乘，每次收货通过业务员“配合”将部分商品截留在店外某场地，在供应商的送货单和打印的直配单中按送货数签字确认（包括截留在外面的数字）。很短时间就截留数千元，后经临时抽盘才得以发现。,案例三 收货发生短少：,案例反思

6、： 收货环节是门店入口关键部门，也极易产生黑洞； 防范要点： 1、严格执行商品验收制度流程； 2、落实责任制,多方牵制是必不可少的环节； 3、防损的验收稽核环节是重要一环,某社区店发现生鲜部门“一级白条”库存量过大，经盘点，短少“一级白条”344.81kg，调取监控录像发现，门店在收货现场只有一名防损人员，自营鲜肉送货厂商两人自行称重，中途生鲜、收货部门人员才陆续前来进行收货，在此期间收货、防损、生鲜等部门监督人员在没有复秤的情况下，在厂商送货单据上签字确认；,案例四 生鲜商品的异常：,案例反思： 1、收货环节是门店入口关键 2、岗位责任制及牵制环节尤为重要； 防范要点： 1、验收人员必须履行

7、职责，按流程办事； 2、防损等稽核岗位应核对关键要素，做好二次验收与复核工作。,某社区店理货员手持一张“废旧“小票”携带两箱酒水至店外，同时与出口防损人员“达成共识”，当公司调查时，理货员仍称商品为顾客购买，帮其送货而已，防损人员也称对此不知情。,案例五 联合偷盗：,案例反思： 牵制环节需履行监督职责； 防范要点： 1、定期养成调阅监控记录的良好习惯； 2、前台、防损领班加强巡场的频次和力度。,案例六 收银跑单：,某社区店一名收银员在给顾客收银过程中，两盒脑白金就收了一盒的钱，在出门是被安全员验出，此收银员称当时自己疏忽，而进一步调查了解得知该顾客是其亲戚。,案例反思： 此类问题层出不穷，在管理方面疏于监督、遇到此类问题需引起重视，柜组理货员、促销