物资管理分册(2.2)-有权限表

1、目 录导读11 物资采购管理61.1 目的61.2 职责61.3 工作程序61.3.1 物资管理策划61.3.2 物资计划管理71.3.3 物资采购实施91.3.4 物资验收验证管理171.3.5 物资供方管理191.4 关键表单192 仓储管理302.1 目的302.2 职责302.3 工作程序302.3.1 物资入库贮存302.3.2 物资领用管理332.4 关键表单353 现场材料管理393.1 目的393.2 职责393.3 工作程序393.3.1 现场材料的使用管理393.3.2 主要材料的现场管理403.3.3 辅助材料的现场管理403.3.4 周转材料的现场管理403.3.5 废

2、旧材料清理回收管理413.4 关键表单414 火工材料、危险物品管理434.1 目的434.2 职责434.3 工作程序434.3.1 火工材料管理434.3.2 油料管理514.3.3 氧气瓶、乙炔瓶使用管理524.4 关键表单545 周转材料管理555.1 目的555.2 职责555.3 工作程序555.3.1 周转材料的帐务管理555.3.2 周转材料的现场使用管理555.3.3 周转材料的调拨575.3.4 周转材料的租赁575.3.5 周转材料的让售575.4 关键表单576 低值易耗品管理616.1 目的616.2 职责616.3 工作程序616.3.1 低值易耗品的定义及分类61

3、6.3.2 低值易耗品使用管理616.4 关键表单627 闲置材料与移退库管理637.1 目的637.2 职责637.3 工作程序637.3.1 材料移退库管理637.3.2 闲置材料的处理647.4 关键表单648 物资基础管理658.1 目的658.2 职责658.3 工作程序658.3.1 单据管理658.3.2 台账管理658.3.3 物资统计和核销管理658.3.4 物资报表668.3.5 物资信息库及档案管理668.4关键表单66导读项目物资管理是对工程实施过程中所需各种物资的计划编制、采购订货、运输组织、仓库保管、合理供应、领发回收等各项管理工作的总称。项目物资管理直接关系到工程

4、质量、施工生产安全和项目成本控制等，是项目管理的重点内容之一。公司层面物资管理重点是严格落实物资采购计划审批，加强物资材料总量控制、全力推行和实施物资集中招标采购、有效整合资源，合理调配处置周转材料剩余物资等。项目部层面物资管理重点是从“量控”“价控”入手，全面加强物资成本管理；实施物资管理“月核算、季分析、竣工总结算”的核算体系，加强物资核销和盘点分析工作；强化物资基础管理，包括物资验收、入库贮存、物资领用、物资统计等，促进项目物资精细化管理；重视对火工材料、危险物品等进行管理，防止安全事故发生。项目部物资管理职责权限表符号定义：审核；审批；备案（后面的数字代表审批流次序） 注：本表以公司直

5、管项目为例，未涉及分局相关管理权限。管理内容关键事项股份公司公司项目部招标领导小组主管副总经理招标工作小组设备物资部主任质量管理部主任生产经营部主任物资招标采购领导小组项目经理项目分管副经理物资招标采购工作小组评标小组比价评审小组设备物资部主任仓库管理员质量安全部主任经营管理部主任试验室工程管理部主任劳资财务部主任责任部门、领用部门等1 物资采购管理物资需用量计划21物资采购计划654321招标采购单项（批次）预算价值400万元人民币（含400万）以上的材料物资1单项（批次）预算价值300万元人民币（含300万）至400万元人民币（不含400万）的材料招标申请321招标文件编制21开标、评标2

6、1单项（批次）预算价值300万元人民币以下，50万元人民币以上的材料招标文件编制21开标1评标21比价采购4321采购合同签订321物资验收主要材料2134非主要材料21不合格物资处置1物资供方评价4443211112 仓储管理物资入库贮存21物资领用出库3213 现场材料管理材料现场管理21废旧材料清理回收报废申请211111物资处置43214.火工材料、危险物品管理火工材料、危险物品管理321115 周转材料管理周转材料账务管理11周转材料现场使用管理1周转材料退库验收211周转材料耗损耗损数量认定111耗损金额认定1222周转材料调拨21周转材料租赁122周转材料让售43216 低值易耗

7、品管理低值易耗品领用发放321对账2117 闲置材料与移退库管理闲置材料退库21闲置材料处理43218 物资基础管理单据、台账、统计与核销11物资报表管理43212物资信息库及档案管理211 物资采购管理1.1 目的规范公司物资采购管理工作，实现物资的合理计划，加强物资的采购控制与监督，严格控制验收环节，以降低工程成本，提高经济效益。1.2 职责公司设备物资部：负责公司物资实物形态的管理，建立和健全物资管理体系和制度，并负责贯彻实施和检查监督；负责组织汇总编制公司物资采购计划，根据各工程项目的施工计划以及进度情况搞好物资的内部综合平衡；负责大宗材料的招标采购组织工作，建立物资供应商资源信息库，

8、发布公司合格供方名单，指导各二级单位的物资招标采购和价格审定工作等。分局（公司）公司设备物资部：负责组织、指导公司授权分局（公司）经营项目部、施工工区编制物资采购计划和材料招标采购以及价格审定工作，根据各工程项目的性质以及合同文件搞好材料的内部综合平衡；协助公司对大宗物资集团模式的招标采购工作，负责组织本单位管理范围的物资招标采购工作，建立物资供应商资源信息并上报公司；负责对公司授权分局（公司）经营项目部、施工工区物资管理进行监控和指导管理，做好物资的计划采购、检验和试验、物资的搬运、储存和防护工作，同时作好项目材料资源调剂与项目完工的材料回收工作。项目部设备物资部：负责编制项目部物资采购计划

9、，并按规定程序报审报批；协助上级单位对大宗物资的招标采购工作；负责按照公司和主管单位的相关规定进行受权范围内的物资采购；建立物资供应商资源信息并上报上级单位；指导、监督工区的物资管理，做好物资采购、验收、验证等工作；负责组织对供方进行评价和控制等。1.3 工作程序1.3.1 物资管理策划1、工程项目中标后，项目部设备物资部应根据工程项目的特点和业主合同，对物资需用量进行测算，完成项目物资管理策划，明确项目部设备物资部及职责，建立和完善物资管理相关程序。2、项目部应明确各部门、责任人员在物资管理过程的各项管理职责及流程关系，组织物资和相关专业的工程师共同落实策划内容的实施工作。1.3.2 物资计

10、划管理1.3.2.1 物资采购计划的编制与审批1、物资采购计划编制任务（1）项目物资需用计划 项目部技术部门依据设计文件、施工组织设计及工程进度，确定工程主要物资总需用计划、阶段性需用计划及周转材料使用计划，其内容应包括：材料名称、型号规格、数量、质量要求、验证方法、时间要求及环境安全方面的要求等。质量要求为质量标准或具体的质量等级、材质、主要指标等，验证方法可为外观检验、核对资料、现场抽检试验、材质化验等，填写物资需用计划表。（2）项目物资需用计划审批 项目主要物资需用计划及周转材料计划报项目主管领导（总工）批准后交提交材料主管部门汇总统计。（3）项目物资采购计划项目物资设备管理部门根据审批

11、的物资需用计划、工程进度、库存情况，本着不影响工期、不积压材料的原则，经综合平衡后分期编制主要物资采购、周转材料采购（或租赁）及其他物资采购计划，填写物资采购计划表；其中由业主提供的材料，按合同文件或有关规定和要求，由项目材料部门根据监理、业主要求的时间和格式及时报送材料申请计划；零星材料采购计划的编制由各项目部自行确定方式。2、编制要求（1）物资采购计划的编制需处理好需求量、采购量、储备量和现有资源之间，进、销、运、存各流转环节之间，短期计划与长期需求之间等方面的平衡工作。（2）物资采购计划的编制应坚持严肃性与灵活性、预见性相结合的原则，计划一经批准，不经相应程序不得擅自修改，但在施工过程中

12、发生变更或调整施工进度时，应按照规定程序相应调整物资采购计划。（3）物资需求计划应根据施工需要，科学、准确、详细、及时地编制，以保证物资计划的准确性和及时性。因需求计划编制影响工期或造成积压的，其责任由需求计划编制单位承担；因采购计划编成影响工期或造成积压的，其责任由设备物资部门承担。设计或施工工艺变更时，技术部门应及时通知更改计划，因此原因影响工期或造成积压的，其责任由技术部门承担。3、物资计划的报送和审批（1）材料供应资源配置总体预案应由各项目材料主管部门牵头组织编制，在项目开工早期及时上报公司设备物资部备案。（2）材料需求计划由各项目主管领导批准，材料主管部门按年度汇总统计上报公司设备物

13、资部。（3）材料采购计划分为季度采购计划和月增补采购计划。1）材料季度采购计划由各分局（公司）、施工局、公司直接经营项目部材料主管部门汇总各工程项目、工区的季度材料需求计划，经对库存量进行综合平衡后，制定材料采购季度计划，报单位行政分管领导签字批准后，按季度（当季度末25日前）通过股份公司设备物资管理软件上报到公司设备物资部，统一上报股份公司，经审批后按照采购权限划分组织实施。2）材料月增补采购计划由各分局（公司）、施工局、公司直接经营项目部材料主管部门根据各工程项目、工区材料采购季度计划外的新增需求，对超出自身采购权限的部分汇总制定材料采购月增补计划，报单位行政主管领导签字批准后，按月（当月

14、末25日前）通过股份公司设备物资管理软件上报到公司设备物资部，由公司设备物资部根据权限直接报主管领导或报股份公司审批，并安排组织实施。3）对于未能在材料采购季度、月增补计划中列报且超出自身采购权限的材料采购，原则上不再审批，特殊情况下，各分局（公司）、施工局、公司直接经营项目部材料主管部门应单独上报采购报告到公司设备物资部，由公司设备物资部提出审核意见，报主管领导或股份公司审批后组织实施。1.3.3 物资采购实施材料采购应本着公开、公平、公正的原则，合理选择采购方式，促进采购资金的合理投入和采购效益的最大化，增加采购过程透明度，杜绝腐败和滥用职权，防止个人决策失误造成经济损失。根据材料价值的大

15、小、种类、市场情况，分别采取集中招标、议标或比价等方式进行采购。1、采购权限公司设备物资采购招标工作分股份公司采购中心、公司设备物资部和各单位三级进行：（1）国内项目单项（批次）预算价值400万元人民币（含400万）以上的材料物资；国际项目单项（批次）预算价值60万美元（含60万）以上的材料物资，由公司设备物资部统一上报股份公司，由股份公司采购中心直接组织进行采购招标。（2）国内项目单项（批次）预算价值300万元人民币（含300万）至400万元人民币（不含400万）的材料；国际项目单项（批次）预算价值50万美元（含50万）至60万美元（不含60万）的材料，由公司设备物资部直接组织进行集中采购招

16、标（或授权二级单位进行招标采购）。（3）国内项目单项（批次）预算价值300万元人民币以下，50万元人民币以上的材料；国际项目单项（批次）预算价值50万美元以下，10万美元以上的材料，由各单位按照规定规范有序地组织采购招标。2、采购方式材料采购应本着公开、公平、公正的原则，合理选择采购方式，促进采购资金的合理投入和采购效益的最大化，增加采购过程透明度，杜绝腐败和滥用职权，防止个人决策失误造成经济损失。（1）由公司设备物资部统一组织采购的批量材料，原则上应全部进行招标采购，并按照材料使用的区域情况，分区、分期招标。由分局、施工局、公司直管项目部采购的材料，批量预算价格在50万元以上的，也应进行招标

17、采购，报公司设备物资部申请招标编号并备案。（2）招标方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判招标、询价招标。根据公司设备物资集中采购招标管理办法规定，可视具体情况确定招标方式。（3）除以上实行招标采购范围外，其余材料的采购可采用比价采购或谈判采购。（4）特殊情况，如抢险、国家或有关部门规定的专供材料等，经公司主管领导批准，可视具体情况确定采购方式。3、采购方法1）对主材物资，如钢材、水泥、柴油、地材等按照就近选择供应厂商的思路分区域招标采购。2）对电线、电缆、开关、铁丝、焊条等项目用量相对较大的系列物资，则采取向生产厂家招标的方式，分不同区域，选择定点供应厂商，同时充分利用物流的方便快捷渠道向项目

18、部供应物资。3）对机械配件、润滑油料向专业厂商进行事先招标，确定价格优惠水平。4）五金、电料、工器具等零星物资的采购，采取事前招标的方式，确定供应商（应至少选择两个备选供应商）、相关物资的价格、物资的生产厂家、质量等级等。5）对没有列入事前招标范围内的小型物资，可采用事中招标（即报一批计划招一次标）的方式，事中招标原则由各二级单位采购部门组织实施，其结果报公司采购部门备案。6）对项目进场前期临建施工及紧急采购计划，如抢险、国家或有关部门规定的专供材料等，由各分局或项目部根据具体情况决定采购方式或委托项目临时采购，但此采购量每年不应超过项目年采购总量的10%。4、物资合格供方的选择 项目经理部物

19、资部门根据采购计划采购物资时，先从公司公布的物资合格供方名册中选择合格供方，对主材、大宗材料应就项目所在的周边地区，选择有能力的几家物资供方，若其不在物资合格供方名册中，应就其产品质量、价格、信誉、服务、供货能力、材质以及对人、环境的危害等进行综合调查，按物资采购控制程序进行合格供方评价，合格后才可作为主要材料的供方。对工程急需或紧缺的少量物资，无法按正常程序进行评价时，经主管领导批准，可采取先对产品进行检验或试验合格后直接采购而后再评价；在确保质量及环保要求的前提下，就近市场重点进行价格调查，力求质优价廉。5、供货单位的确定项目施工生产所需的工程材料（除甲供材料外）、周转材料、机械配件、五金

20、交电、劳保、工器具等材料，由公司和各分局、项目部按权限组织实施，分类、分区域以公开、邀请招标、竞争性谈判或询价采购的形式确定供应商和供应单价。1）招标采购：招标采购必须按照招标投标法进行招标，至少应选择三家以上的生产厂家或经销商进行招标。材料采购招标应成立招标采购领导小组、工作小组、评标小组负责开标、评标的组织、记录及资料的管理，标书的评审、中标人的确定等工作。领导小组组长由公司和各分局主管领导担任。财务、纪检、监察人员负责对采购工作实施效能监察和过程监督，包括对开标、评标、定标及合同签订等项工作的监察。在招标采购工作中监察人员应自始至终进行监督、参与。2）询价采购：对已批准的批量或大宗材料的

21、采购计划，邀请三家以上具备承担该项目能力、资信良好的供应商报价，可采用书面询、报价单，也可电话询、报价，并要求其提供有关的资质证明文件。3）项目部应对特殊产品（特殊材料、有毒有害产品）的供应单位进行实地考察，并采取有效措施进行重点监控。4）承压产品、有毒有害产品等特殊产品的采购，应要求供应单位提供有效的安全资质、生产许可证及其他相关要求的资格证书。通过以上方法确定物资的供货单位，须经公司和各分局主管领导批准，同时对确定过程，应有详细的过程记录，存档备查；对零星采购活动应建立互相监督机制；管理部门应定期对所采购材料进行抽样调查，可选择数量大或价格高的前几种材料进行市场询价对比，对差异大的进行调查

22、核实，发现问题及时反馈。6、物资招标采购程序对已批准的符合招标采购条件的采购计划，应由相应的招标领导小组确定招标的方式，按招标采购程序进行。（1）编制招标文件：1）首先应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的名称规格和技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标等实质性要求和条件，投标文件提交时间、开标时间和开标地点，招标项目拟签订合同的主要条款。对以上条款的编写，必须清楚明确，不能模棱两可、含糊不清。2）招标文件还应该对投标保证金予以明确。3）招标文件不得要求或者标明特定的生产厂、供应商以及含有倾向或者限制、排斥潜在投标人的其他内容。4）设有标底的，标底必

23、须保密。（2）发布招标公告：如果采取公开招标方式，则应当发布招标公告。招标公告应当载明：1）招标人名称；2）招标项目的名称、用途、数量、技术要求和交货日期；3）获取招标文件的方法，投标截止日期；4）对投标人的资格要求和评价方法；5）开标时间与地点；6）招标项目联系人、地址、邮政编码、电话、网 址和传真号码；7）其它有必要载明的事项。（3）发投标邀请书：如果采用邀请招标的方式，则首先应该确定三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织作为邀请投标对象。确定邀标单位后应向确定的邀标单位发投标邀请书。投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、获取招标

24、文件的办法、开标的具体时间等事项。邀标书还应当要求应标人提供有关资质证明文件和业绩情况，以备审查。（4）发放招标文件：1）对应标单位进行资格审查，发放招标文件并做好相应记录，存档备查。2）招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。3）招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应给予投标者充分的修改时间，以保证投标文件的提交在招标文件要求的提交截止时间前，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。（5）开标：1）开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文

25、件中预先确定的地点。2）如开标前招标人仍未收到投标单位的投标保证金，该投标单位的投标作废。3）开标由招标人主持，采用公开招标方式时应邀请所有投标人参加。4）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应当记录并存档备查。（6）评标：1）评标由招标领导小组根据具体情况严格组建的评标委员会负责。评标委员会的成员应包括招标单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2）与投标人有厉害

26、关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。3）评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。4）评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。5）评标委员可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。6）评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。招标人应当依照前面程序重新招标。7）评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

27、投标候选人应当符合以下条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件的实质性要求，并经评审的投标价格最低（投标价低于成本的除外）。8）招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。（7）发中标通知书：1）中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。2）中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当没收投标保证金并追究相应责任，同时向第二中标候选人发中标通知书或重新招标。（8）合同签订：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日

28、起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。双方不得再行签订 背离合同实质性内容的其他协议。（9）履行合同：1）合同签订后，招标人应当监督、督促中标人履行合同。2）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。3）中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。7、物资比价采购（1）比价采购分为： 1）批量或大宗比价采购：招标采购以外，而且采购成批量或者单种

29、材料采购金额较大的采购。2）零星采购：采购量零星且金额很小的采购称为零星采购。（2）比价采购的范围：1）由分局、公司管项目部、工区、自管项目部采购的材料，批量预算价格在50万元以下的，如不进行招标采购，则应进行比价采购。2）其它除招标采购范围外的其余材料采购也应采用比价采购。（3）批量或大宗比价采购程序：1）对已批准的符合批量或大宗比价采购条件的采购计划，应由相应的招标领导小组组织，按比价采购程序进行。2）邀请三家以上合格供应商报价：确定三个以上具备承担该项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织。应优先考虑本单位合格供方名单里的合格供应商，尽量以合格供应商为主。3）发报价邀请书向确定的供应商发

30、报价邀请书。邀请书应当载明邀请方的名称和地址，邀请报价项目的名称、型号规格、数量、技术要求、质量要求、支付方式等。邀请书还应当要求报价人提供有关资质证明文件和业绩情况，以备审查。不得向他人透露已获取的其他报价人的名称、价格以及影响公平竞争的其他情况。4）比价评审：比价评审小组应由招标领导小组全体成员、纪检、监察部门人员以及有关技术、经济等方面的专家组成，同时应该邀请其他质量、施工等相关部门成员参加。比价评审可以采用会签形式或会议形式，以会议形式为主。与报价人有厉害关系的人不得进入相关项目的评审小组；已经进入的应当更换。评审小组应当按照本单位实际情况和技术、质量要求，对报价文件进行评审和比质比价

31、。比价评审中评审小组可以要求报价人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。评审小组完成评审后，应当给出书面评审报告，确定合格的第一、第二候选人。5）合同签订：通知第一候选人签订合同。第一候选人弃标时应通知第二候选人签订合同，同时取消第一候选人以后所有邀请招标、比价采购中的投标报价资格。若第二候选人仍然弃标时应重新按比价程序进行比价采购，同时取消第二候选人以后所有邀请招标、比价采购中的投标报价资格。6）履行合同：合同签订后，应当按采购合同（协议）管理的规定监督、督促签订合同的供应商履行合同。（3）零星比价采购程序：在零星采购活动中，采购人员应充分了解、熟悉市场价格动态，根据市场价格信息档

32、案分析市场价格情况，采取同类产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“比质、比价、比服务”原则，要做到“货比三家”，尽量以最合理的价格购买最合理质量的材料。1.3.4 物资验收验证管理1.3.4.1 物资验收管理1、物资验收依据：合同（协议）购入的物资，依合同约定的国家或者部颁标准、行业标准、规程规范以及合同载明的技术要求、质量要求、其他约定，还包括供货商提供的材质说明书、产品合格证、检验报告等为依据；零星购入的以产品合格证、材质说明书、产品合格证、检验报告以及其他可行的方式为依据。2、物资验收的方法：（1）入库验收：主要针对材料的数量、名称、规格、价格、发货凭证、发票的核实以及外观质检。

33、（2）票证检查：对购回的材料，首先进行票证检查，检查发票或清单、质量证书、合格证、检验报告、技术资料等是否齐全，内容是否一致，检查发票单价复价是否相符，如果发票未到，应检查送货清单的单价复价是否相符，等发票到后再与发票核实。（3）外观检查：检查实物的材料名称、型号规格是否与发票、清单、合格证或检验报告相符，检查外包装是否完好、产品外观新旧程度、产品外表有无破损、锈蚀等。（4）数量验收：检查数量是否与发票或清单相符。工程主要材料，特别是钢材、水泥、砂石骨料等必须由施工单位（工区、作业队）现场人员和保管员不少于二人共同对到货材料进行过磅、点数、检尺和外观检测等现场验收，确认后须在收货单上注明卸料地

34、点（施工部位）、施工工区（作业队）、车型车号，供货方、施工方、保管员三方签字确认。3、验收程序：项目部设备物资部经以上检查、验收确认无误后按类别认真填写物资入库验收单、办理入库手续（发票随货的，保管员应在发票上注明入库验收单号，并签字确认，采购人员将附验收单的发票经部门领导签字、项目领导签字后转财务报销）。1.3.4.2 物资验证1、材料验证主要针对主要材料，如钢材、水泥、砂石骨料等内在性质的检验。2、材料的验证依据为合同约定的标准、设计的技术要求、规程规范。应验证的材料除我方自行采购的以外，还应包括业主指定供方及业主直接提供的材料。3、主要材料填写物资验证记录。对施工所需主要、大宗材料，购入

35、的每个批次，须主动、及时将采购的施工用主要材料的合格证明书、产品技术试验报告提交项目部质量安全部门，并向质安部门提供书面送检通知，并协助其对重要施工材料进行抽样检验或试验，主动落实实验结果；4、物资验证应按照我公司“贯标”以及相关的合同条款要求，及时取样检验，取得业主、监理部门的认可。5、供需双方对材料验证的结果有分歧时，可请由资质的权威机构进行复检。6、供方或业主提供的材料在质量、规格、技术指标、数量与合同不符时，设备物资部应根据检验记录或验收记录，及时准确地向供方或者业主方提出，要求及时更换就此造成的损失提出索赔。1.3.4.3 不合格物资的处置1、采购物资经验收、检验验证不合格时，按不合

36、格品控制程序文件和采购合同或协议规定执行；2、严禁不合格产品、残次品、伪劣品进入施工现场，采购不合格物资进入施工现场的行为。出现不合格物资，应立即书面通知供货方，马上采取补救措施，避免造成直接经济损失。并将质量情况和处理结果及时书面上报项目部主管领导，批量主材还应书面报告上级单位设备物资管理部。1.3.5 物资供方管理具体程序详见“设备管理分册-2 设备物资供方管理”。1.4 关键表单附件1：物资需用量计划表附件2：季度物资采购计划表附件3：月度/零星物资采购计划表附件4：报价邀请书附件5：比价评审表附件6：物资验证记录附件7：物资入库验收单附件8：不合格品评审处置记录填报单位： 填报时间：

37、年 月 日序号名 称型号规格单位数 量使用部位质量要求验证方法时间要求环境安全要求备 注1234567891011合计项目部分管领导:制表:附件1 物资需用量计划表附件2-1 季度物资采购计划表 ( 年第 季度) 单位名称(盖章):编制日期:序号类别物资名称主要规格参数数量单位预算单价（万元）预算总价（万元）采购时间 （年-月-日）拟使用项目项目所在区域采购地点推荐供应商备注总计部门主管： 部门分管： 仓库保管员： 制 表：项目部领导： 分管领导： 质 量 部： 纪检监察： 公司主管副总经理： 公司设备物资部主任: 备注：本表单适用于施工局、公司直管项目部季度物资采购计划报审。附件2-2 季度

38、物资采购计划表 ( 年第 季度) 单位名称(盖章):编制日期:序号类别物资名称主要规格参数数量单位预算单价（万元）预算总价（万元）采购时间 （年-月-日）拟使用项目项目所在区域采购地点推荐供应商备注总计部门主管： 部门分管： 仓库保管员： 制 表： 项目部领导： 分管领导： 质 量 部： 纪检监察： 分局主管领导： 分局分管领导： 分局设备物资部: 公司主管副总经理： 公司设备物资部主任: 备注：本表单适用于公司授权分局（公司）管项目部季度物资采购计划报审。附件3-1 月度/零星物资采购计划表单位： 填报时间： 年 月 日序号物资名称规格型号单位需求数量计划采购量估计单价质量标准要求验证方法计划单号使用部位现有库存备 注部门主管： 部门分管： 仓库保管员： 制 表：项目部领导： 分管领导： 质 量 部： 纪检监察： 备注：本表单适用于施工局、公司直管项目部月度/零星物资采购申请计划报审。附件3-2 月度/零星物资采购计划表单位： 填报时间： 年 月 日序号物资名称规格型号单位需求数量计划采购量估计单价质量标准要求验证方法计划单号使用部位现有库存备 注部门主管： 部门分管